| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuição junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2019 | 2000.00 | 00003366564407 | DÉBORA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria de Arquivista, junto a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2019 | 1471.75 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do veículo Fox placa OFZ 6122 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2019 | 413.50 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na revisão do veículo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 1577.60 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a revisão do veículo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 1081.98 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a revisão do veículo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 560.00 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na revisão do veículo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2019 | 1330.00 | 24059155000161 | FILIPE ALVES HERCULANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na confecção de camisas para a conferência do Conselho da Criança e Adolescente junto a Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2019 | 823.42 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção e revisão do veículo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2019 | 1176.58 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção e revisão do veículo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2019 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digitação e preparação de documentos administrativos dos Sistemas de Informações da Atenção Básica, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2018; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2019 | 324.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de laboratório destinado as manutenções da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2019 | 1320.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de espaço no programa FM Rural que vai ao Ar todos so sábados a partir das 13 horas na rádio correio Fm 98.1, para divulgação de matérias institucionais de interesse público do município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2019 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de Publicações a serem realizadas no Diário Ofical do Estado no ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2019 | 72000.00 | 08609617000110 | CONS. PUB. INT. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuição da Prefeitura Municipal de Alcantil ao CISCOR, correspondente ao ano de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2019 | 1500.00 | 00010141284471 | ANDRESSON ARAÚJO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços em Assessoria Técnica em Saúde para os serviços de suporte direto na construção do projeto de lei de Reformulação do CMS; Orientação, Elaboração de Instrumentos que direcionam o proc | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2019 | 1500.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Padronização de Ônibus Volary pertencete a Secretaria de Saúde deste município.(custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúdee das Unidades da rede Pública Municipal de Saúde de Alcantil, relativo ao mês de Dezembro de 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2019 | 1000.00 | 00011034957473 | MARIANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2019 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comissão Permanente de Licitação (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibuição junto a CNM - Confederação Nacional dos Municípios, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2019 | 46310.94 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas secretarias descontado em cota do FPM nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2019 | 3672.46 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com RFB-PREV-OB-DEV, descontado em cota do FPM , nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2019 | 0.94 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2019 | 60.00 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária de Publicação no DOU de alteração de vigência para 30/06/2019 CR 1005876-82, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2019 | 2476.00 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa de análise de reprogramação CR 100794-31/2013 Mcidades, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000017 | 10/01/2019 | 62013.21 | 10402165000143 | JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a 2ª Medição da execução de um campo de futebol em Gameleira, junto a Secretaria de Infra-Estrutura e Diretoria de Esporte deste município. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 1850.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Funerários Completo ( Urna Padrão, Cobertura de Flores, Mortalha e Translado Inter municipal de Campina Grande á Alcantil), destinado a Falecido José Alves da Silva, junto a Secretaria de Assistê | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2019 | 540.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças e material para conserto de Bombas de água de poços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2019 | 175.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção de veículos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 16939.76 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Escavação Mecanizada em Rocha de 3 categoria junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2019 | 400.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção de Bomba Submersa de bomba dá água de Poço junto a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2019 | 970.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do veículo Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2019 | 2200.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2019 | 1100.00 | 00070407414401 | JOSÉ HÉLIO BARBOSA LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação deste município deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2019 | 505.00 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com encargos junto a RFB conforme guias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2019 | 505.00 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com encargos junto a RFB conforme guias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2019 | 505.00 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com encargos junto a RFB conforme guias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2019 | 500.00 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com encargos junto a RFB conforme guias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2019 | 505.00 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com encargos junto a RFB conforme guias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2019 | 505.00 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com encargos junto a RFB conforme guias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2019 | 505.00 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com encargos junto a RFB conforme guias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2019 | 505.00 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com encargos junto a RFB conforme guias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2019 | 505.00 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com encargos junto a RFB conforme guias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2019 | 505.00 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com encargos junto a RFB conforme guias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2019 | 505.00 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com encargos junto a RFB conforme guias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2019 | 505.00 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com encargos junto a RFB conforme guias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2019 | 505.00 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com encargos junto a RFB conforme guias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2019 | 505.00 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com encargos junto a RFB conforme guias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2019 | 505.00 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com encargos junto a RFB conforme guias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2019 | 1677.84 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apuração do Pasep período de apuração 31/11/2018, conforme darf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2019 | 22.19 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 12.762-0, nesta data. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2019 | 510.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de exames em pacientes assistido pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2019 | 160.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicação destinado a Farmácia Básica junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2019 | 2555.44 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicação destinado a Farmácia Básica junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2019 | 1390.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material preventivo destinado aos Agentes de Saude e Epidemiologia junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2019 | 2079.50 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinados a farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2019 | 1000.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção de veículo pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2019 | 267.47 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado ao PSF junto a Secretaria de Saúde deste município. (custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2019 | 859.00 | 18244807000135 | RESTAURANTE SELF-SERVICE SABOREAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários quando á serviço das diversas secretarias deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2019 | 300.00 | 00078880645404 | CÍCERO DE FRANÇA GONÇALO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de mecânico para concerto e manutenção da Retroescavadeira BL70B pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2019 | 9.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de Plotagem de documentos de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2019 | 310.00 | 00006796802411 | MELINA RIBEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária concedida a Secretária de Assistência Social quando na realizaçãoes de viagens á serviços deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2019 | 2628.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de produtos destinado as atividades do CRAS e SCFV junto a Secretaria de Assistência Social relativo a despesas do mês de Dezemnbro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2019 | 2500.00 | 00008278896402 | MURILO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no fornecimento de carradas de massame para aterro junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo NQE 4741 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo NQA 4271, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo ônibus placa NPX 3531 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo ônibus placa NPX 2821, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veículo ônibus placa NPU 8131, pertencente a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2019 | 2408.00 | 00009321899464 | MILLENA BEATRIZ FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Educaçaõ deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2019 | 497.02 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com primeiro emplacamento do veículo Ambulância QSE 4869 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2019 | 260.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de Exame em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2019 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de Exame em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2019 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2019 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2019 | 200.00 | 00006128455409 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de diária destinado a funcionária quando na realização de viagem á treinamento junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2019 | 668.52 | 00009067838446 | ARIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado dos funcionários que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2019 | 1597.10 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BABOZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais em tecido destinado as Unidades do PSF junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2019 | 165.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVI?OS EM MANUTEN??O E REPARA??O DE M?QUINAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção dos aparelhos de Pressão pertencentes as Unidades dos PSF's junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2019 | 2520.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de frutas e verduras destinado a Merenda da Rede Municipal de ensino deste município relaitvo ao mês de Novembro e Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2019 | 5000.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Topografia do trecho PB150 do Povoado do Nasciso ao Distrito de Lagoa do Jucá junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2019 | 16882.19 | 31006584000136 | ALEXANDRE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de Adultora com rede de ligações domiciliares na rua Manoel Herculano e Travessa Manoel Herculano conforme planilja em anexo . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2019 | 200.00 | 00046274944672 | MARIA LUCIA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na preparação e fornecimento de almoço destinado a confraternização do Conselho Municipal da Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2019 | 660.00 | 00002081724405 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Pães destinado as Escolas da Zona Rural e Distrito, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2019 | 280.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção de veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2019 | 1190.00 | 07563712000168 | MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no fornecimento de refeição destinado a funcionários das diversas secretarias deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2019 | 1177.40 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de Limpeza destinado as Unidades Básicas de Saúde do PSF junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2019 | 139.66 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município, conforme decisão judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2019 | 190.80 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção de veículo pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2019 | 265.00 | 00083550321791 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na confecção de Boldes de ferro destinado a Academia de Saúde junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2019 | 4597.82 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2019 | 15310.42 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - PAS/PACS relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2019 | 4283.40 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - CAPS relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2019 | 2035.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - NASF relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2019 | 462.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde - FARMÁCIA BÁSICA relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2019 | 10244.39 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saúde relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2019 | 1149.37 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças e materiais destinado a revisão do veículo SAMU placa QSE 0368 pertencente a SAMU junto a SEcretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2019 | 224.91 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na revisão do veículo SAMU placa QSE 0368 pertencente a SAMU junto a SEcretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2019 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2019 | 2700.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Criação de Site da Prefeitura Municipal de Alcantil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2019 | 214.80 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Plano de Hospedagem para o site da Prefeitura Municipal de Alcantil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2019 | 1716.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na preparação e fornecimento de refeição destinado a diversos funcionários quando á serviço deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2019 | 2.40 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 27.516-6, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2019 | 100.00 | 00002637479485 | EDILSON FIGUEIROA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária concedida ao Secretário de Educação quando na realização de Vigem á Macéio para participação de Capacitação - PAR - Plano de Ações Articuladas junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2019 | 16702.75 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educação - FUNDEB 40% deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2019 | 31434.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educação - FUNDEB 60% relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2019 | 400.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2019 | 869.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BPSB relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2019 | 419.76 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Bolsa Família relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2019 | 800.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na padronização do Veículo SPIN QSE 9420, pertencente ao CRAS deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2019 | 257.50 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COM?RCIO LTDA EP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza destinado a manutenção a área física ocupada pelo Programa junto a Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2019 | 2100.00 | 12423684000113 | JOÃO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de construção destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2019 | 210.00 | 00012213596492 | PEDRO IGOR TRINDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diária destinado ao Diretor de Cultura quando na realização de viagem á serviços deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2019 | 250.00 | 00002637479485 | EDILSON FIGUEIROA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária concedida ao Secretário de Educação quando na realização de Viagem á Macéio para participação de Capacitação - PAR - Plano de Ações Articuladas junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2019 | 1960.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção de veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 páginas, localizada na Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 páginas, localizada na Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2019 | 605.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material descartável destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 páginas, localizada na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2019 | 305.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aqusição de macacão do SAMU destinado a funcionário junto ao SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2019 | 800.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Padronização do veículo Ambulânica QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2019 | 100.00 | 00007356659409 | JONATHAS JOSELITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diária destinado a motorista quando na realização de viagem á serviço da Secretaria de Saude deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2019 | 479.64 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com primeiro emplacamento do veículo Ônibus placa QSE 7399, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2019 | 840.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de Exame em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2019 | 114.50 | 41155656000160 | PETRONIO JOSÉ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de plotagem de projetos pertecentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2019 | 720.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratação de empresa para realizar os serviços na elaboração e impressão de folha de pagamento, geração de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos órgãos de controle intern | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2019 | 740.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de Sistema de Folja de pagamento relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2019 | 106.37 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2019 | 106.37 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2019 | 1965.23 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apuração do Pasep período de apuração 31/12/2018, conforme Darf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2019 | 450.00 | 00005849765425 | FÁBIO DO NASCIMENTO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de eletricista na creche e pré escola padrão junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000143 | 22/01/2019 | 24650.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de água na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2019 | 926.20 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na manutenção do veículo Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2019 | 1594.63 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção e revisão do Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2019 | 391.00 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2019 | 135.20 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção de vazamento em imóvel onde funciona o CRAS deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2019 | 909.39 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como professor na Oficina de Capoeira, junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2019 | 3337.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóveis locados e pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2019 | 892.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção e revisação dos veículos Ônibus pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2019 | 1500.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado as atividades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2019 | 6048.22 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renegociação das dívidas previdenciárias do Município em 200 parcelas conforme MP 778/2017, conforme Darf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2019 | 2600.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Divulgação em carro de som dos eventos e ações das diversas Secretarias deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2019 | 1000.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de diversas viagens a serviço das diversas secretarias deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2019 | 3412.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóvel dos imóveis locados e pertencentes as diversas secretarias deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2019 | 3157.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de imóveis locados e pertencentes a Secretaria dse Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2019 | 1700.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material para manutenção das atividades do Laboratório Municipal junto a Secretaria de Saúde deste município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2019 | 110.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2019 | 40.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2019 | 1100.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças e material destinado a manuntenção dos veículos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2019 | 90.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção de veículos Ônibus pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2019 | 620.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças e material destinado a manutenção e revisão dos veículos ônibus pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2019 | 4790.00 | 13895847000123 | ITÁLIA FLEX P C DA SILVA GRANJEIRO - IND. E COMERC. DE MÓVEIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de imobiliário destinado a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2019 | 550.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no suporte técnico, manutenção, e outros serviços em tecnologia da informação para atualização do site da Prefeitura conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2019 | 6676.85 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração - Efetivos deste município, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2019 | 3498.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionários lotados na Secretaria de Administração - Comissionados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2019 | 5000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Jurídica, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2019 | 2522.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças - Efetivos deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2019 | 7108.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças - Comissionados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2019 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste município, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2019 | 4728.89 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste município, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2019 | 9498.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2019 | 60.88 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários quando á serviços do Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2019 | 6668.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Efetivos deste município, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - contratados deste município, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE - Comissionados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2019 | 65360.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2019 | 130901.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2019 | 3604.65 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2019 | 12357.00 | 20980373000183 | J.G. COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de vidros destinado a manutenção das escolas da Rede Municipal de Ensino deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2019 | 36874.95 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2019 | 24419.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - CONTRATADOS, deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2019 | 4496.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - COMISSIONADOS, deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2019 | 14259.07 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF - EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2019 | 44279.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PSF - CONTRATADOS , deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2019 | 12495.86 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - PACS - EFETIVOS deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2019 | 7350.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2019 | 6623.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2019 | 17919.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saúde - SAMU -CONTRATADOS , relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2019 | 16440.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - CAPS - contratados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - CAPS - contratados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2019 | 9298.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saúde - NASF - Contratados, deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2019 | 1397.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - SAÚDE - FUS - ESTAUTARIO EFETIVOS, deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2019 | 2100.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde - Farmácia básica - Contratados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2019 | 2345.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2019 | 1298.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - Contratados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - Comissionados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2019 | 6320.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2019 | 80.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado as atividades do CRAS junto a Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2019 | 2000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB contratados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2019 | 2498.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB contratados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Assistência Social - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONTRATADO deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2019 | 200.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda finaceira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2019 | 33220.81 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Agricultura | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2019 | 4746.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2019 | 4746.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - COMISSIONADOS deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2019 | 1202.20 | 21863860000129 | A?O PARA?BA INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2019 | 2661.34 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2019 | 8168.57 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionários lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2019 | 74.40 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de Plotagem de documentos de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobrança de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2019 | 60.00 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa de prorrogação de Contrato 1007948-31/13, conforme Guia em anexo nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2019 | 24158.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP, nesta data. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2019 | 588.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia elétrica de repasse da CIP conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2019 | 100.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 Diárias destinado a Motorista quando na realização de Viagem á Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2019 | 50.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 Diária destinado a Motorista quando na realização de Viagem á Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2019 | 711.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços hospitalares na realização de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2019 | 200.00 | 00010545686423 | ROSIANE DAVINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na capacitação de profissionais da Vacina junto ao Programa - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE - Gestão do SUS junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2019 | 630.96 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de exames em pacientes assistido pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2019 | 240.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção dos veículos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2019 | 1410.75 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de tecido destinado a confecção de cortinas destinado a Escola Municipal Severino Agostinho junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2019 | 810.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Baterias destinado aos veículos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2019 | 880.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Baterias destinado aos veículos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2019 | 940.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a confecção de cortinas destinado a Escola Municipal Severino Agostinho junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2019 | 260.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de salgados destinado a lanches durante reunião de profissionais da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2019 | 400.00 | 00010545685451 | DANIELE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Músicos de Metal quando a realização de apresentação da Banda Fanfarra junto a Diretoria de Cultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2019 | 55.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do veículo Gol á serviço do Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2019 | 283.50 | 09368390000121 | ANTONIO DE PADUA SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de Autenticação e Registro de diversos documentos junto aos diversos setores deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação e Licença de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2019 | 5905.51 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renegociação das dívidas previdenciárias do Município em 200 parcelas conforme MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2019 | 0.21 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.903-1, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2019 | 600.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças e material para manutenção dos veículos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2019 | 2076.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção das escolas junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2019 | 330.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com Oxigênio destinado as Ambulâncias pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2019 | 1180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de Exame em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2019 | 250.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2019 | 100.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 Diárias destinado a Motorista quando na realização de Viagem á Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2019 | 1500.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Padronização de Ônibus Volary pertencete a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2019 | 800.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na Padronização do veículo Ambulânica QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2019 | 1806.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO E CIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manuteção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00039746593404 | VILMA PEREIRA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Supervisora junto as atividades do Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2019 | 2000.00 | 00010822562421 | JOSEFA LADJANE MARQUES DE SOUSA | Correspondente a despesa com prestação de serviços advocatícios junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2019 | 150.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com eaquipamento destinado ao Programa Criança Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2019 | 88.00 | 00070111319498 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diária destinado a Conselheiro Tutelar quando na realização dse viagem para ocorrência junto ao Conselho Tutelar e Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000260 | 31/01/2019 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação do imóvel destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em Barra de Aroeiras neste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0000267 | 31/01/2019 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Salão de Atividades do centro de referencia da Assistencia Social- CRAS (Lagoa de jucá) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000271 | 31/01/2019 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2019 | 998.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como ajudadora junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2019 | 500.00 | 00001435659406 | LILIANE MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Orientadora Social junto ao Serviço de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste município, durante o mes de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2019 | 400.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na confecção de lanches destinado aos beneficiários durante participação nos serviços e oficinas junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de Jane | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2019 | 998.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesa com prestação de serviços como Visitadora junto as atividades do Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2019 | 998.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Visitadora junto ao Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2019 | 998.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como Visitadora junto as atividades do Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 26.143-2, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2019 | 45.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 26.148-3, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 27.612-x nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2019 | 3200.00 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de levantamento de medidas e confecção de plantas para elaboração de projetos de estradas vicinais que liga a comunidade de Narciso á Lago do Jucá neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2019 | 3190.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de veículo Carroceria aberta destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2019 | 4000.00 | 00010037211412 | JOS? RISOMAR DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE LIXO QUANDO O CAMINHÃO BASCULHANTE NÃO COMPARECEU PARA A COLETA, Á SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000269 | 31/01/2019 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000278 | 31/01/2019 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamentos da locação do imóvel destinado ao funcionamento da garagem Municipal deste município, relativo ao mes de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2019 | 998.00 | 00011822981417 | ALDAIR JOSÉ DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com prestação de serviços junto a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2019 | 650.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2019 | 650.00 | 00005352580466 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2019 | 250.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2019 | 550.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação do veículo Moto á serviço da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2019 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de consulta médica em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2019 | 220.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a paciente assitido pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2019 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de Concentrador de Oxigênio destinado a Ana Kássia Marques da Silva assistida pela Secretaria de Saúde deste. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2019 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2019 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000256 | 31/01/2019 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de imóvel para o funcionamento do CAPS deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2019 | 3190.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de veículo ônibus destinado ao transporte de pacientes de Alcantil á Campina Grande e Vice-versa junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2019 | 1790.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do Veículo Pálio placa QFA 8377 á serviços da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000265 | 31/01/2019 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE , RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000266 | 31/01/2019 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) Junto a secretaria de saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000276 | 31/01/2019 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de Imóvel para o funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2019 | 200.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2019 | 1700.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de labotatório destinado as atividades da SEcretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2019 | 400.00 | 31846650000186 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de consulta em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2019 | 101.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2019 | 250.00 | 00042054575453 | JOSÉ ERALDO MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de viagens á serviços na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2019 | 9359.76 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de construção destinado a manutenção das escolas junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000270 | 31/01/2019 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000272 | 31/01/2019 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola Cícero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2019 | 550.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação do Veículo Moto á serviço da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2019 | 1420.00 | 00002727155492 | RISONETE MARIA DA CONCEICAO | valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na costura de figurino do alto de natal junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2019 | 430.67 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PARCELAMENTO DE MULTAS DE DCTF DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES (2014 Á 2016) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2019 | 430.67 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PARCELAMENTO DE MULTAS DE DCTF DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES (2014 Á 2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2019 | 132.51 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PARCELAMENTO DE MULTAS DE DCTF DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES (2014 Á 2016) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2019 | 81.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 9.018-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2019 | 169.67 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2019 | 20.33 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 10.906-1, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2019 | 769.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2019 | 279.49 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000304 | 31/01/2019 | 60000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços especializados de Contabilidade Pública em Geral, compreendendo: Acompanhamento e edição de balancentes mensais, emissão de relatórios bimestrais RREO e RGF de que se trata a LRF, relatórios de S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2019 | 11017.03 | 00396895007561 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com devolucao de saldo do convênio 5259037 junto ao Ministerio da Agricultura e Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2019 | 1790.00 | 00048555479487 | MANOEL LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de veículo Gol placa PDY 7801 á serviços do Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2019 | 370.00 | 00063755491834 | JOAO PEREIRA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na preparação e fornecimento de refeição destinado a funcionarios á serviços deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2019 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuição junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2019 | 2200.00 | 00009051456409 | JOSEANE DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000306 | 01/02/2019 | 2025.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente destinado as atividades das Escolas junto ao Programa PDDE e Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0000308 | 01/02/2019 | 2775.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente destinado as atividades das Escolas junto ao PDDE e Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00042054575453 | JOSÉ ERALDO MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de viagens á serviços da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0000307 | 01/02/2019 | 559.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2019 | 323.60 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de Limpeza destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2019 | 174.38 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção das atividades do CAPS junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2019 | 4088.08 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de cadeiras de plastivo e banquetas destinado as atividades do Programa PMAC junto a SEcretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2019 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2019 | 1791.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças e materiais destinado a manutenção de Tratores pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2019 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no conserto e manutenção de equipamentos relacionados ao Programa Saúde Bucal junto a Secretaria de Saúde deste município.(CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2019 | 550.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material Hospitalar destinado as unidades básicas de saúde do PSF junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2019 | 650.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDÃO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na confecção de placa de inauguração destinado a Creche Municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2019 | 4529.80 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND E COM DE BRINQUEDOS EIRELLI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de brinquedos destinado a Creche Municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2019 | 2900.00 | 00003172823440 | CRISTIANO FERREITA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na confecção de letreiro em Inox destinado a Creche Municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2019 | 2000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locação de veículo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2019 | 1550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de espaço no programa FM Rural que vai ao Ar todos so sábados a partir das 13 horas na rádio correio Fm 98.1, para divulgação de matérias institucionais de interesse público do município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2019 | 2450.00 | 00088463915434 | GILDO SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na confecção de Quadro escolar destinado as atividades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2019 | 3904.05 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cópias Xerográficas, encadernação em aspiral de cadernetas de professor junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2019 | 142.90 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de agendas destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2019 | 444.50 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de balões destinado a ornamentação da Inauguração da Crcehe Municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2019 | 800.00 | 00092996264487 | SERGIO MACÊDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Pintura em paredes da Creche Municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2019 | 12257.99 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Material Hospitalar destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2019 | 4000.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços no transporte de Lixo de Alcantil á Campina Grande em caminhão basculhante junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2019 | 80.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2019 | 257.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2019 | 150.00 | 00092789781400 | GERALDO EUFRASIO MOURO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúdee das Unidades da rede Pública Municipal de Saúde de Alcantil, relativo ao mês de Janeiro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2019 | 1411.89 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a Creche Municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/02/2019 | 1188.45 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a manutenção das artividades da Creche Tia Carlinda junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2019 | 214.80 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de toalhas destinado a Creche Tia Carlinda junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2019 | 960.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Pedreiro na Creche Municipal Padrão junto a SEcretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2019 | 2400.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção do veículo ônibus Iveco OFB 9238, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2019 | 2294.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do veículo Ônibus Iveco placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2019 | 750.00 | 00005849765425 | FÁBIO DO NASCIMENTO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços como eletricista na Creche Municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2019 | 1500.00 | 05314572000169 | DUPLIMAGEM SERVIÇOS DE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de iluminação para inauguração da creche Municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000342 | 07/02/2019 | 1800.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digitação e preparação de documentos administrativos dos Sistemas de Informações da Atenção Básica, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2019 | 200.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA & FERREIRA - CENTRO DE UROLOGIA E DERM. LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de conuslta médica em paciente assistido pela Secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2019 | 420.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2019 | 1532.50 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na revisão do veículo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2019 | 1209.21 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material destinado a revisão do veículo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2019 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2019 | 1090.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Baterias destinado aos veículos Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2019 | 60.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de ligação provisória de energia elétrica junto a Secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2019 | 200.00 | 00004868236440 | FABIANO ALCANTARA DA SILVA | Valor que se em empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na produção de Jimgle para chamada de Inauguração da creche municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2019 | 190.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDÃO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na confecção de placa de homenagem destinado a inauguração da creche Municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2019 | 190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado a manutenção do veículo Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2019 | 2034.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peça destinado a manutenção do veículo Ônibus placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2019 | 170.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peça destinado a manutenção do veículo Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2019 | 3934.79 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa INSS parte patronal descontado em cota RFB-PREV-OB CORR/ RFB-PREV-OB-DEV, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2019 | 0.05 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2019 | 104.13 | 09753781000160 | DETRAN PE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para faze face a despesa com multas junto ao Detran de veículo junto ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2019 | 104.13 | 09753781000160 | DETRAN PE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para faze face a despesa com multas junto ao Detran de veículo junto ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2019 | 134.08 | 09753781000160 | DETRAN PE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para faze face a despesa com multas junto ao Detran de veículo junto ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2019 | 173.42 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeição destinado a funcionários quando na realização de viagens á serviços do gabinete do prefeito deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2019 | 2.42 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção do Pasep debitado na conta 27.516-6, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2019 | 1674.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na preparação e fornecimento de refeição destinado a diversos funcionários quando á serviço das diversas secretarias, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2019 | 1250.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de salgados destinado a inauguração da Creche Municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2019 | 488.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com faixa em impresssão digital e Sinalização inter na destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2019 | 400.00 | 00034345051487 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na ornamentação da Creche Municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2019 | 954.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2019 | 1500.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Palco e Som para Inauguração da Creche Municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2019 | 1431.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Viglilante na Creche e Pré Escola Padrão, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2019 | 800.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestação de serviços como motorista no transporte de alunos á Campina Grande para a Faculdade UVA durante os Sábados, junto a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2019 | 460.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de curativos em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2019 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços na realização de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0000367 | 11/02/2019 | 1440.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet de todos os setores da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2019 | 482.46 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de produtos alimentícios destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saúde deste município, conforme decisão judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2019 | 954.00 | 00088880931768 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Vigilante no PSF II junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2019 | 954.00 | 00006028051470 | JOSÉ LENILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Vigilante na Academia de Saúde junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2019 | 998.00 | 00087283654453 | JOSEFA VERANEIDE SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2019 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviços de Mecânica na Troca de Óleo, serviços de Solda e manutenção dos diversos veículos pertencentes a Frota Municipal deste município, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2019 | 50.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2019 | 550.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2019 | 210.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2019 | 568.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado ao Laboratorio Municipal junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00011034957473 | MARIANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2019 | 250.00 | 00007564227443 | IRENILDA DE LUCENA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Pintura de Lencoes pertencentes aos PSF junto a SEcretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2019 | 90.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de Carimbos destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/02/2019 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2019 | 1591.00 | 14162990000179 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA 05523785423 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos com manutencao de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manutencao em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/02/2019 | 82.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material para manutencao dos veiculos Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/02/2019 | 370.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Pedreiro junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2019 | 880.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de pedreiro junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/02/2019 | 300.00 | 00011478040793 | JOS? FELIPE DINIZ MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de seguranca durante a inauguracao da creche Municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2019 | 390.40 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo OFZ 6102, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2019 | 1138.36 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/02/2019 | 1720.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca destinado a manutencao do veiculo Onibus placa OFB 9238, pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no assessoramento em prestacao de contas da Secretaria de Educacao junto ao FNDE, Governo do Estado e Orgaos Competentes, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/02/2019 | 57.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento da Vigilancia em Saude junto a Secretaria de saude deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/02/2019 | 1340.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos medicos em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/02/2019 | 320.75 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo NQG 1682, pertencente a Secretaria de Saude deste municipioi. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/02/2019 | 2320.00 | 00026253330497 | ARLETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na assistência em acompanhamento de pacientes de Alcantil a Campina Grande, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/02/2019 | 150.00 | 00007356659409 | JONATHAS JOSELITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diaria concedida a motorista quando na realizacao de viagens a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/02/2019 | 280.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca destinado a manutencao de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2019 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Engenharia relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2019 | 250.00 | 00002901125409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a Secretario de Infra-Estrutura quando na realizacao de viagens a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/02/2019 | 400.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/02/2019 | 1600.00 | 00007805818495 | JOÃO PAULO DE JESUS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/02/2019 | 108.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de cartuchos destinado a impressora pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/02/2019 | 770.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/02/2019 | 3760.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao Parabrisa e Vidro lateral do veiculo Onibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria se Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2019 | 4748.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de fogos de artifiios destinado a virada de ano e diversos eventos junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2019 | 800.00 | 00005109822476 | SUSY SILVANA MENDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de paques infantis destinado a Inauguracao da Creche Municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2019 | 107.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LT | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assitido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2019 | 20.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2019 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2019 | 48.35 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material e pecas destinado a manutencao do Veiculo Trator Patrol, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2019 | 490.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de grinalda destinado a velorio de pessoa assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2019 | 700.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na impressao de pastas coloridas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2019 | 152.46 | 07275031001419 | FARMÁCIA DIAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente assitida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/02/2019 | 180.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado ao CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/02/2019 | 345.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado ao CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2019 | 2691.64 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado a Farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2019 | 926.08 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado a farmacias Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2019 | 160.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2019 | 494.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM PEÇAS E SERV P M LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materias destinado a manutencao de Moto pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2019 | 100.00 | 00005286861431 | TATIANA MIRELLA ALMEIDA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a Secretaria de Financas quando na realizacao de viagem a joao pessoa para treinamento junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2019 | 122.57 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagem a servico do gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2019 | 3702.00 | 12878996000111 | AGNALDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de mnaterial destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2019 | 499.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Correspondente para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2019 | 300.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de manutencao da retroescavadeira junto a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2019 | 170.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de grinalda destinado a velorio de pessoa assitida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2019 | 439.12 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Bolsa familia, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2019 | 989.56 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BPSB, relativo ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2019 | 28081.75 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Adminstracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2019 | 324.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Licitacao PP 11/2019, no diario Oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2019 | 5000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Juridica, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000456 | 20/02/2019 | 720.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de empresa para realizar os servicos na elaboracao e impressao de folha de pagamento, geracao de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos orgaos de controle intern | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000457 | 20/02/2019 | 740.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2019 | 5000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos postais de documentos do interesse do Administrativo municipal em 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2019 | 2345.29 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao MDE relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2019 | 28802.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao Funde 60% deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2019 | 14936.88 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao Funde 40% deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2019 | 400.00 | 00092996264487 | SERGIO MACÊDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Pintor na Escola Municipal Severino Agostinho junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2019 | 2000.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de viagens a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2019 | 309.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2019 | 998.00 | 00071305452402 | JARDEL MARCONE GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Posto de Saude no Distrito de Lagoa do Juca deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2019 | 462.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - farmacia Basica relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2019 | 2045.56 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - NASF deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2019 | 4166.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - CAPS deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2019 | 15619.81 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - PSF/PACS deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2019 | 5399.48 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2019 | 14777.06 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2019 | 390.00 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2019 | 957.00 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/02/2019 | 155.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao dos veiculos onibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/02/2019 | 1360.00 | 00020634129449 | JOÃO BOSCO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de 80 Bolsas destinado aos profisisonais da Educacao junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2019 | 550.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no suporte tecnico, manutencao, e outros servicos em tecnologia da informacao para atualizacao do site da Prefeitura conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/02/2019 | 1300.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na criacao do Sistema de informacao e-sic deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2019 | 475.00 | 00008263262429 | Hayanne Nayara Barbosa | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a Secretaria de Administracao quando na realizacao de viagens para treinamento junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2019 | 50.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diarias quando na realizacao de diversas viagens a Joao Pessoa quando a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2019 | 174.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de cartuchos destinado a impressora pertencente a Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000472 | 25/02/2019 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2019 | 4000.00 | 00010037211412 | JOS? RISOMAR DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa de Locacao de Veiculo caminhao carroceria aberta para trasporte de Lixo quando o Caminhao basculhante nao compareceu para a coleta, a servicos da Secretaria de infra-Estrutura deste municipio, durante o mes d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2019 | 1000.00 | 00097829919453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de areia em cacamba destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2019 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Engenharia relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2019 | 2572.00 | 26795883000167 | CARLA SUELANE DA SILVA CASTRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2019 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Mecanica na Troca de Oleo, servicos de Solda e manutencao dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2019 | 875.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2019 | 23703.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica relativo ao repasse da CIP relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2019 | 499.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2019 | 1348.69 | 10680027000126 | COMERCIAL COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao destinado a manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2019 | 250.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000483 | 25/02/2019 | 29000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de agua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2019 | 1600.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000474 | 25/02/2019 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0000484 | 25/02/2019 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento do Salao de Atividades do centro de Referencia da Assistência Social - CRAS (Lagoa de Juca), deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2019 | 2000.00 | 00010822562421 | JOSEFA LADJANE MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos advocaticios junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2019 | 998.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto ao Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2019 | 998.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2019 | 998.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2019 | 1790.00 | 00048555479487 | MANOEL LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo Gol placa PDY 7801 a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2019 | 116.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a fruncionarios quando na realizacao de Viagem a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2019 | 1997.57 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apuracao do Pasep periodo de apuracao 31/01/2019, conforme Darf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2019 | 3276.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de diversos imoveis locados e pertencentes as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000473 | 25/02/2019 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2019 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2019 | 430.00 | 18244807000135 | RESTAURANTE SELF-SERVICE SABOREAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando a servico das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2019 | 2238.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com faturas de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, relaitvo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000477 | 25/02/2019 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola Cicero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000478 | 25/02/2019 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2019 | 998.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigiia na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educacao deste municipio. relativo ao mes de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2019 | 1431.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Viglilante na Creche e Pre Escola Padrao, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2019 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no assessoramento em prestacao de contas da Secretaria de Educacao junto ao FNDE, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2019 | 300.00 | 00056603932415 | FRANCISCO JOTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na colocacao de para-brisa e janela lateral no veiculo onibus placa OFD 0480 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2019 | 3198.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com faturas de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, relaitvo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2019 | 200.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Vigilancia Ambiental deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000479 | 25/02/2019 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000480 | 25/02/2019 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento da SAMU deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000481 | 25/02/2019 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento do CAPS deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000482 | 25/02/2019 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2019 | 1790.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Palio placa QFA 8377 a servicos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2019 | 998.00 | 00006028051470 | JOSÉ LENILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Academia de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2019 | 998.00 | 00071305452402 | JARDEL MARCONE GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Posto de Saude no Distrito de Lagoa do Juca deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2019 | 2320.00 | 00026253330497 | ARLETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na assistência em acompanhamento de pacientes de Alcantil a Campina Grande, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/02/2019 | 1000.00 | 00011034957473 | MARIANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. relativo ao mes de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/02/2019 | 897.94 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do veiculo FOX placa OFZ 6122 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2019 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2019 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2019 | 175.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Certificado Digital destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2019 | 550.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Moto a servico da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2019 | 12244.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND E COM DE BRINQUEDOS EIRELLI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de brinquedos destinado a Creche Municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2019 | 160.00 | 00012213596492 | PEDRO IGOR TRINDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida para custear despesas quando na realizacao de viagem para participar de Treinamento junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2019 | 550.00 | 00006453947854 | CARLOS FIRMINO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Moto a servocos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2019 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na area de Advocacia junto a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2019 | 1550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de espaco no programa FM Rural que vai ao Ar todos so sabados a partir das 13 horas na radio correio Fm 98.1, para divulgacao de materias institucionais de interesse publico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2019 | 618.41 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2019 | 104.55 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2019 | 0.25 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2019 | 250.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa assitida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2019 | 150.00 | 00002526774470 | MARIA DE LOURDES COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em consultoria para a nova Gestora do Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2019 | 499.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanches destinado aos beneficiarios durante participacao nos servicos e oficinas junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Feve | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2019 | 998.00 | 00001435659406 | LILIANE MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Orientadora Social junto ao Servico de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2019 | 998.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000531 | 26/02/2019 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em Barra de Aroeiras neste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2019 | 550.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do veiculo Moto a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2019 | 31395.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2019 | 4746.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2019 | 6740.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material destinado a manutencao e revisao do veiculo Cacamba placa NQE 4741 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2019 | 8185.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, EFETIVOS relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2019 | 2695.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2019 | 1298.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Contratados deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2019 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Crianca Feliz - Efetivos relativo ao mês Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2019 | 6320.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar Efetivos , deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2019 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB Efetivos , deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2019 | 998.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB contratados deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2019 | 2522.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2019 | 7791.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2019 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2019 | 3817.98 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2019 | 8623.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2019 | 6676.85 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2019 | 3498.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - comissionados deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2019 | 1020.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material para manutencao dos veiculo Onibu placa OFD 0480 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2019 | 526.28 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo Saveiro placa OFZ 6102, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2019 | 693.50 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo Saveiro placa OFZ 6102, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2019 | 173090.59 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2019 | 85933.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2019 | 4572.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2019 | 8891.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2019 | 2698.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Contratados deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2019 | 998.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2019 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2019 | 37428.51 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2019 | 25621.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE- Contratados, deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2019 | 4496.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - COMISSIONADOS, deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2019 | 2100.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - Farmacia basica - Contratados deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2019 | 14442.14 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2019 | 44670.07 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - CONTRATADOS, deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2019 | 12157.86 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PACS - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2019 | 7156.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2019 | 6540.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivos, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2019 | 14944.30 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Contratados , relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2019 | 17190.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2019 | 9298.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - NASF - Contratados, deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2019 | 1397.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - FUS ESTAUTARIO , EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2019 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de Concentrador de Oxigênio destinado a Ana Kassia Marques da Silva assistida pela Secretaria de Saude deste. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2019 | 480.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com Oxigênio destinado as Ambulancias pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2019 | 1600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no conserto e manutencao de equipamentos relacionados ao Programa Saude Bucal junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2019 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2019 | 143.99 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2019 | 550.00 | 00000993299482 | WEZILA GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como palestrante na Capacitacao junto ao Programa EDUCACAO E FORMACAO EM SAuDE e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no assessoramento em prestacao de contas da Secretaria de Educacao junto ao FNDE, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos como motorista, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2019 | 400.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como palestrante durante a Semana Pedagogica junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00042054575453 | JOSÉ ERALDO MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como motorista junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2019 | 2500.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material para manutencao dos veiculo Onibus placa OFD 0480 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2019 | 4850.00 | 12783703000112 | JONAS VITORINO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na implantacao de Camara de Seguranca nos departamentos da Creche Municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2019 | 4850.00 | 12783703000112 | JONAS VITORINO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na implantacao de Camara de Seguranca nos departamentos da Creche Municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2019 | 2120.00 | 00003366564407 | DÉBORA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria de Arquivista, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2019 | 1630.00 | 14162990000179 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA 05523785423 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos com manutencao de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manutencao em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibuicao junto a CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2019 | 2000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2019 | 2708.88 | 00053590430400 | WILLYAN ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Idenizacao por Causa Morte da sua Esposa Jane Kelly de Farias lotada na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2019 | 2200.00 | 00009051456409 | JOSEANE DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2019 | 5905.51 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renegociacao das dividas previdenciarias do Municipio em 200 parcelas conforme MP 778/2017, conforme Cota em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2019 | 432.78 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PARCELAMENTO DE MULTAS DE DCTF DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES (2014 A 2016) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2019 | 133.16 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PARCELAMENTO DE MULTAS DE DCTF DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES (2014 A 2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.019-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2019 | 289.64 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2019 | 40.72 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.906-1, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2019 | 754.78 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2019 | 259.17 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2019 | 325.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A.-INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material destinado a revisao do veiculo SPIN placa QSE 9420, pertencente ao PBF, CRAS, SCFV e Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2019 | 75.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A.-INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo SPIN placa QSE 9420, pertencente ao PBF, CRAS, SCFV e Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2019 | 86.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.148-3, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2019 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2019 | 62.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0000681 | 28/02/2019 | 599.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de expediente destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2019 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2019 | 705.00 | 00057109729400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2019 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2019 | 705.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2019 | 4746.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2019 | 499.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2019 | 650.00 | 00005352580466 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2019 | 700.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2019 | 5000.00 | 00010037211412 | JOS? RISOMAR DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo caminhao carroceria aberta para a coleta de Lixo junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, durante o mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2019 | 3190.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo Caminhoneta Carroceria Aberta placa JLH 0112 a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2019 | 4000.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Lixo de Alcanti a Campina Grande para o Aterro Sanitario durante o mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2019 | 147.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material destinado a manutencao e revisao dos veiculos, da cacamba NQE4741 da secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2019 | 300.00 | 00078880645404 | CÍCERO DE FRANÇA GONÇALO | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER A DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICO NA RETROESCAVADEIRA BL70B VOLVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2019 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuicao junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2019 | 925.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na remocao, recuperacao e instalacao da caixa de marcha. veiculo 15 190, MWM X12, de placas OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2019 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2019 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000636 | 06/03/2019 | 14887.02 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos De placas, OFD 0480, NPX 2821, NPX 3531, OFB 9248, OFB 9238, OGC 5569. pertencentes e a servico da Secretaria de Educacao, deste miunicipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000637 | 06/03/2019 | 12701.52 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa, NQE 4741, KFF 0896, Retroescavadeira, patrol motoniveladora , pc, Trator TS 6020, pertencentes e a servico da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000632 | 06/03/2019 | 2720.26 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator TL 70, pertencentes e a servico da Secretaria de Agricultura , deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000635 | 06/03/2019 | 11874.55 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos DE PLACAS QSE 7399, QSM 9420, OET 0058, QSE 0368, QFW 4174, pertencentes e a servico da Secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/03/2019 | 1250.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos Funerarios Completo ( Urna Padrao, Cobertura de Flores, Mortalha e Translado Inter municipal de Campina Grande a Alcantil), destinado a Falecida Jane Kelly de Farias assistida pela Secretaria de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/03/2019 | 402.29 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de passagem destinado a Jose Andre Francisco assistido pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000638 | 07/03/2019 | 5600.91 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSE 9420, permanente ao CRAS, da secretaria de Assistencia social, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000645 | 07/03/2019 | 6901.68 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFE 7295, Da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000639 | 07/03/2019 | 33221.04 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa OEU 8718, QFA 8377, OSZ 6122, OYQ 9589. da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000640 | 07/03/2019 | 1800.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digitacao e preparacao de documentos administrativos dos Sistemas de Informacoes da Atencao Basica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Fevereito de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/03/2019 | 400.00 | 00092996264487 | SERGIO MACÊDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na pintura do muro da Escola Manoel Herculano e Francisco Cicerodo Carmo junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000642 | 07/03/2019 | 12958.53 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa OEU 7622, OFZ 6102. da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/03/2019 | 2000.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de diversas viagens junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000644 | 07/03/2019 | 19989.84 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PDY 7801, NQA 1165, NQA 1225, NQA 1185, QEX 3182, da Secretaria de ADM\GAB. deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/03/2019 | 360.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Licitacao no Diario Oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibuicao junto a CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/03/2019 | 150.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao do veiculo onibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/03/2019 | 709.37 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Prestacao de sercicos na manutencao e revisao do veiculo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/03/2019 | 790.63 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao e revisao do veiculo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/03/2019 | 600.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material preventivo destinado aos funcionarios da Vigilancia em Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/03/2019 | 586.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/03/2019 | 70.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de bolos destinado a lanche para passeio das criancas do SCFV junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/03/2019 | 563.04 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com passagem destinado a pessoa assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/03/2019 | 2057.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Boleto do seguro sagra junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/03/2019 | 330.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca destinado a manutencao de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/03/2019 | 3690.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material preventivo destinado aos funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2019 | 2280.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO GERADOR COM REPOSICAO DE PECAS, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2019 | 750.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Operador de Maquina Pesada - Patrol, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2019 | 470.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2019 | 705.00 | 00057109729400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2019 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2019 | 875.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2019 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2019 | 800.00 | 00004447701430 | MOIZES EPAMINONDAS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como maquinista em Trator de esteira junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2019 | 3190.00 | 00005387843420 | CICERO E. NUNES SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do veiculo F4000 a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2019 | 200.00 | 00099244730430 | SONIA MARIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2019 | 600.00 | 00005849765425 | FÁBIO DO NASCIMENTO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de eletricista na manutencao da rede de energia na Creche Municipal junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2019 | 300.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos de lagoa do Juca a Riacho de Santo Antonio para participar de Curso junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/03/2019 | 669.00 | 07563712000168 | MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinado a funcionarios das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2019 | 360.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Homologacao e Adjudicacao de Licitacao no Diario Oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/03/2019 | 1620.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios quando a servico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/03/2019 | 2.41 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 27.516-6 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2019 | 1631.00 | 00054484464420 | IDALINA DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como psicologa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2019 | 480.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Bateria destinado ao veiculo Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saudee das Unidades da rede Publica Municipal de Saude de Alcantil, relativo ao mês de Fevereiro de 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/03/2019 | 600.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material preventivo destinado aos funcionarios da Vigilancia em Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2019 | 375.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material descartavel destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2019 | 1600.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Assessoria Tecnica em Saude para os servicos de suporte direto na construcao do projeto de lei de Reformulacao do CMS; Orientacao, Elaboracao de Instrumentos que direcionam o proc | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2019 | 643.50 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Prestacao de Servicos na revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2019 | 949.72 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2019 | 4500.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACÊDO ALMEIDA EIRELLI - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2019 | 998.00 | 00010543167402 | ADRIANO JUNIOR LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2019 | 800.00 | 00011341428460 | WELIDA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2019 | 800.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/03/2019 | 800.00 | 00000753310473 | ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2019 | 800.00 | 00061997897415 | EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/03/2019 | 800.00 | 00005904685459 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Distribuicao de agua em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/03/2019 | 800.00 | 00012686101865 | MARINÊS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na dsitribuicao de agua em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/03/2019 | 800.00 | 00005027339429 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/03/2019 | 800.00 | 00003644884412 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/03/2019 | 800.00 | 00009489617750 | SONY DELANE DE BRITO SOUZA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna no Sitio Logradouro junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/03/2019 | 200.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutencao do veiculo onibus placa NPX 2821, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/03/2019 | 465.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca destinado a manutencao do veiculo Onibus Iveco pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/03/2019 | 9.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca destinado a manutencao do veiculo Onibus placa NPX 2821, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/03/2019 | 628.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo onibus placa NPX 2821, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/03/2019 | 4550.00 | 12783703000112 | JONAS VITORINO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na implantacao de Camara de Seguranca nos departamentos da Escola Municipal Severino Agostinho junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/03/2019 | 167.07 | 28275534000140 | RESTAURANTE E PIZARRIA DOS ESTADOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto do interesse administrativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/03/2019 | 600.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Extrato de contrato no Diario Oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/03/2019 | 315.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais destinado as atividades do laboratorio municipal junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/03/2019 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/03/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de Exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/03/2019 | 1322.47 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o Seguro do Veiculo Fiorino Ambulanica placa QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/03/2019 | 1345.85 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a instalacao de Ar condicionados na Creche Municipal junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/03/2019 | 21.70 | 10771715000100 | LIRA COM. DE PECAS PA FOGOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de Fogao da Escola Manoel Herculano junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/03/2019 | 120.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de veiculo pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/03/2019 | 700.00 | 00070111319498 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diaria ( Inscricao, Transporte, alimentacao, e hospedagem), destinado a Conselheiro Tutelar quando na realizacao de Viagem a Pombal para participar de Conferência junto a Secretaria de Assistência Social | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/03/2019 | 293.43 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades do Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/03/2019 | 100.00 | 00009417900455 | ALINE GERALDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/03/2019 | 150.00 | 00092789781400 | GERALDO EUFRASIO MOURO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/03/2019 | 1559.48 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Gêneros alimenticios destinado as atividades do Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/03/2019 | 176.58 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de 02 passagens para Aracaju destinado a esportitas assistidos pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/03/2019 | 385.97 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Gêneros alimenticios destinado a Almoco de Confraternizacao do Conselho junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/03/2019 | 1100.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de viagem no veiculo Onibus para Remigio com Agricultores para participar da Marcha pela vida das mulheres e pela Agroecologia e para Joao Pessoa com o pessoal do Sind | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/03/2019 | 743.00 | 00009379017413 | GILVANEIDE BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretraria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/03/2019 | 4589.05 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/03/2019 | 1100.00 | 00004366678438 | LUIS CARLOS MARTINS IBIAPINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao do veiculo cacamba placa NQE 4741, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/03/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/03/2019 | 150.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionaria quando na realizacao de viagem para participar de visita tecnica em Joao Pessoa junto a Sala do Empreendedor deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/03/2019 | 650.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Nobreak destinado a Crecje Municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000719 | 15/03/2019 | 22119.88 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Gêneros alimenticios destinado a merenda da rede Municipal de ensino, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000721 | 15/03/2019 | 8031.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Gêneros alimenticios destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/03/2019 | 499.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/03/2019 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Publicacao de docuimentos junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/03/2019 | 733.98 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite Nutrison Soya e Fortini po sem sabor destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/03/2019 | 5661.23 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Gêneros alimenticios destinado as atividades do SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. (CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/03/2019 | 6793.65 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Gêneros alimenticios destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/03/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0000748 | 15/03/2019 | 1440.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/03/2019 | 642.64 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado ao laboratorio da Policlinica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/03/2019 | 1612.80 | 00003390120483 | JOSÉ ARMANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Alunos de Alcantil (sede), Gameleira e Narciso ao Dsitrito de lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000727 | 18/03/2019 | 1846.88 | 29517206000175 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Siito Catole a Lagoa do Juca e Vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000728 | 18/03/2019 | 2269.68 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juca, Sitio Pasta a Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000729 | 18/03/2019 | 2069.48 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos do Sitio Raposa, Cha dos Grande e Rio Cruz ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste munici | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000730 | 18/03/2019 | 1432.20 | 29519991000103 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Correspondnete para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Raposa a Lagoa do Juca e vice versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000734 | 18/03/2019 | 2143.96 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de alunos do Sitio Logradouro, Madeiras e Capoeiras e vice versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000735 | 18/03/2019 | 1517.04 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Neves e Pasta ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000736 | 18/03/2019 | 1440.60 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Amador e Ramada ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000737 | 18/03/2019 | 1946.70 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juca, Sitio Quixaba e Capoeiras a Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000738 | 18/03/2019 | 1543.50 | 29411452000148 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Capoeiras de Cima e Capoeiras de Baixo e Quixaba ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/03/2019 | 1617.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barra de Aroeiras e Alcantil (sede) ao Distrito de lagoa do Juca e vice versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000740 | 18/03/2019 | 2053.52 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Alunos do Sitio Quixaba, capoeiras, Beringe e Barbosa ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000747 | 18/03/2019 | 1842.12 | 00087283522468 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Beringe ao Dsitrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000750 | 18/03/2019 | 2383.92 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Correspondente para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Poco Redondo, Estrada Nova e Riacho de Cruz a Alcantil (sede) e vice-versa, no turno da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000751 | 18/03/2019 | 2143.96 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de alunos do Sitio Logradouro, Madeiras e Capoeiras e vice versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/03/2019 | 1000.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na remocao da caixa de marcha para efetuar solda do veiculo onibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/03/2019 | 835.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de regulagem de freios e recuperacao no gerencimento do veiculo com ferramenta de diagnostico Haster no veiculo Cacamba placa NQE 4741, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/03/2019 | 900.00 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Nivelamento Geometrico estabelecendo as cotas de niveis para aterro e corte no campo de futebol , junto a Secretaria de Infra-Estrutura desta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/03/2019 | 1008.00 | 27780858000172 | IRIS MIRELLA DE OLIVEIRA LEITE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinado a funcionarios das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2019 | 360.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Licitacao no Diario Oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2019 | 503.31 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2019 | 27592.86 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/03/2019 | 70.00 | 00002184255467 | MARTA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diaria destinado a funcionaria quando na realizacao de viagem a Joao Pessoa para participar de treinamento junto a Secretaria de Financas deste muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/03/2019 | 2769.18 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2019 | 19675.81 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/03/2019 | 38084.36 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2019 | 60.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecal destinado a manutencao do veiculo onibus placa OFD 0480 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/03/2019 | 4717.29 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2019 | 15670.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - PSF/PACS deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/03/2019 | 4331.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - CAPS deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2019 | 2045.56 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - NASF deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2019 | 462.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - FARMACIA BASICA deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/03/2019 | 15167.57 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2019 | 478.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material destinado a manutencao do Veiculo Trator Patrol, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2019 | 125.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material para lubrificacao destinado a manutencao do Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2019 | 549.56 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BPSB deste municipio relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2019 | 439.12 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Bolsa familia deste municipio relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/03/2019 | 450.00 | 00002901125409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diarias concedidas ao Secretario de Infra-Estrutura quando na realizacao de viagens a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/03/2019 | 2452.00 | 00008491601465 | ISABELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos nos servicos de Troca de Oleo, servicos de Solda e lavagem de Carros dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio, durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Ma | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000776 | 21/03/2019 | 29000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de agua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/03/2019 | 200.00 | 00002248922400 | VADEILSON JOSE BEZERRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como conferencista durante a V Conferência Municopal de Saude - Democracia e Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/03/2019 | 445.62 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/03/2019 | 111.96 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite Milnutre destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/03/2019 | 41.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento da Vigilancia em Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/03/2019 | 1003.40 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesas , relativo ao pagamento pela realizacao de viangens no transporte de criancas Excepcionais de Alcantil a Campina Grande para APAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000790 | 21/03/2019 | 1588.44 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos de Lagoa do Juca, Ramada, Canafistola e Catole a Alcantil (Sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/03/2019 | 1617.00 | 00004984844400 | ARIEL JACKSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte Professores e alunos de Alcantil (sede) e Barra de aroeiras ao Distrito de Lagoa do juca e vice-versa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/03/2019 | 710.64 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Professor do Distrito de Lagoa do Juca ao Sitio Capoeiras e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000794 | 21/03/2019 | 1372.00 | 00012107876444 | LEANDRO DANRLEY SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Serra Verde e Gameleira a Alcantil e vice versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/03/2019 | 1625.40 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Beringe ao Dsitrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000796 | 21/03/2019 | 1480.92 | 29338778000197 | JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Brisios a Alcantil e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/03/2019 | 546.48 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de professor do Distrito de Lagoa do Juca ao Sitio Barbosa e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/03/2019 | 1605.93 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apuracao do Pasep relativo ao periodo 28/02/2019, conforme Darf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/03/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na secretaria de Financas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/03/2019 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/03/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na secretaria de Administracao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/03/2019 | 185.00 | 09370578000104 | BOQUEIRAO CARTORIO UNICO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos Notorias de Cartorio de documentos do administrativo municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/03/2019 | 5000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Juridica, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/03/2019 | 97.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a V Conferência da Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/03/2019 | 44.98 | 05346644000907 | IAO COSMÉTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a atividades alusivas ao mês de Mulher junto ao CAPS e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/03/2019 | 248.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/03/2019 | 160.00 | 28506073000179 | DIANA MACEDO DE MEDERIOS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a reuniao realizada junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/03/2019 | 705.00 | 00057109729400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/03/2019 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/03/2019 | 470.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/03/2019 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/03/2019 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/03/2019 | 238.84 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao e revisao do veiculo Ambulancia placa QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/03/2019 | 368.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e revisao do Ambulancia placa QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/03/2019 | 3545.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis Locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/03/2019 | 550.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no suporte tecnico, manutencao, e outros servicos em tecnologia da informacao para atualizacao do site da Prefeitura conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/03/2019 | 3230.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000804 | 25/03/2019 | 2275.56 | 29346359000105 | LEONARDO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Pasta e Bonitinha a Alcantil e vice-versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/03/2019 | 2998.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E KITS ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/03/2019 | 6592.39 | 12898250000170 | IVANSIL LTDA EPP IVANSIL MALHAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de tecidos para confeccao de fardamento escolar da Rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E KITS ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/03/2019 | 559.58 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de linhas e aviamentos para confeccao de fardamentos escolares para Rede Municipal de Ensino deste municpio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000816 | 26/03/2019 | 1562.40 | 29515948000161 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos de Lagoa do Juca a Barra de Aroeiras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E KITS ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/03/2019 | 6000.00 | 27063368000155 | VERUSKA PATRÍCIA NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa na confeccao de parte do fardamento dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/03/2019 | 324.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Homologacao de licitacao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/03/2019 | 725.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/03/2019 | 2000.00 | 00007805818495 | JOÃO PAULO DE JESUS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000823 | 27/03/2019 | 740.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de Sistema de Folha de pagamento, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000824 | 27/03/2019 | 720.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de empresa para realizar os servicos na elaboracao e impressao de folha de pagamento, geracao de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos orgaos de controle intern | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/03/2019 | 288.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Extrato de Contrato no Diario Oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/03/2019 | 2500.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em locacao de palco e som para as festividades do Padroeiro de Sao Jose junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/03/2019 | 1800.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material para manutencao dos veiculo Onibus placa OFD 0480 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/03/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E KITS ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/03/2019 | 4000.00 | 04795327000158 | MARIA DE LOURDES BARBOSA GOMES - TRIPOLO TRICOT | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Punhos e Ribana para confeccao de fardamentos para a Rede Municipal de Enisno, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/03/2019 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de Exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/03/2019 | 1500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de cirurgia de Catarata em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/03/2019 | 16.71 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/03/2019 | 73.92 | 02617932000294 | ROMERO FARMÁCIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a pessoa assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/03/2019 | 65.36 | 02617932000294 | ROMERO FARMÁCIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinado a pessoa assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2019 | 550.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Moto a servico da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2019 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de Servicos no servicos de Afericao no veiculo de placa QSE- 7399, Pertecente a secretaria de Saude,deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2019 | 150.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de Servicos de guincho no trasporte de veiculo de placa OET0058 WAN , pertencente a secretaria de Saude,deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2019 | 550.00 | 00006453947854 | CARLOS FIRMINO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Moto a servocos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/03/2019 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de Servicos no servicos de Afericao no veiculo de placa NPX-2821, pertecente a secretaria de Educacao ,deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2019 | 1497.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em acompanhamento de Publicacoes nos Diarios Eletronicos do TJPB, TRT, TYRE, TCE-PB, DO-PB, alem dos diarios eletronicos Superiores: STJ, STF, TSE, TRF5, DOU E TCU, em nome da Prefei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2019 | 550.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do veiculo Moto a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2019 | 200.00 | 00001065169493 | ELESSANDRA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no corte de cabelo nas festividades alusivas aos da Mulher promovio pelo CRAS junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2019 | 100.00 | 00004093201455 | JOSÉ DE ARIMATEIA RODRIGUES DIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de voz e Violao no evento aluisivo ao Dia da Mulher realizado em Alcantil no dia 28 de Marco , deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2019 | 70.00 | 00003605009433 | CRISTIANE MARIA SILVIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO E TRASPORTE , REFERENTE A VIAJEM DA FUNCIONARIA PARA JOAO PESSOA AO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS: ORIENTACOES DOS CONSELHOS TUTELARES DA PARAIBA, LANCAMENTO DA REDE CR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2019 | 50.00 | 00010822562421 | JOSEFA LADJANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO E TRASPORTE , REFERENTE A VIAJEM DA FUNCIONARIA PARA JOAO PESSOA AO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS: ORIENTACOES DOS CONSELHOS TUTELARES DA PARAIBA, LANCAMENTO DA REDE CR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/03/2019 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Crianca Feliz - Efetivos relativo ao mês Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/03/2019 | 2345.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/03/2019 | 998.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/03/2019 | 998.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/03/2019 | 998.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto ao Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/03/2019 | 998.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/03/2019 | 998.00 | 00008942598498 | GESSICA BRUNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/03/2019 | 998.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, deste municipio relativo ao mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/03/2019 | 2000.00 | 00010822562421 | JOSEFA LADJANE MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos advocaticios junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/03/2019 | 500.00 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Servico de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/03/2019 | 998.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/03/2019 | 998.00 | 00001435659406 | LILIANE MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Orientadora Social junto ao Servico de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/03/2019 | 998.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanches durante os servicos e oficinas junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2019 | 1298.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Contratados, deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/03/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Comissionados, deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/03/2019 | 6320.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar Efetivos, deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/03/2019 | 4494.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB contratados deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/03/2019 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/03/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/03/2019 | 220.00 | 00006967643428 | MARINALDO ANTÔNIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de mudanca de pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000954 | 29/03/2019 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0000957 | 29/03/2019 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento do Salao de Atividades do centro de Referencia da Assistência Social - CRAS (Lagoa do juca), deste municipio relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000961 | 29/03/2019 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em Barra de Aroeiras neste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.143-2, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2019 | 106.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.148-3, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 27.612-X, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2019 | 250.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/03/2019 | 998.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/03/2019 | 998.00 | 00011632104474 | ABEL CAPIBARIBE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Operador de Trator junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/03/2019 | 900.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Operador de Maquina Pesada - Patrol, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/03/2019 | 31794.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/03/2019 | 4746.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados , deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/03/2019 | 16.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha para faze face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/03/2019 | 32.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/03/2019 | 200.00 | 00070407376470 | JOBSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de limpeza de mato em acude no distrito de Lagoa do Juca, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/03/2019 | 499.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/03/2019 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Mecanica na Troca de Oleo, servicos de Solda e manutencao dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000956 | 29/03/2019 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/03/2019 | 998.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/03/2019 | 650.00 | 00005352580466 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/03/2019 | 499.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/03/2019 | 998.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/03/2019 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Engenharia relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2019 | 1410.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de pedreiro , junto a secretaria de infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/03/2019 | 7835.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico- EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/03/2019 | 73.98 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Bolo e salgados destinado aos lanches durante a Reuniao do Projeto Alcantil Combatendo as Drogas realizado junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/03/2019 | 5838.53 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/03/2019 | 3498.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Comissionado, deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/03/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/03/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/03/2019 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na area de Advocacia junto a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/03/2019 | 2940.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de CPU e Impressora destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/03/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: sistema de frota e portal da frota , relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000955 | 29/03/2019 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/03/2019 | 1822.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos com manutencao de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manutencao em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste municipio. relativo ao mes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/03/2019 | 2522.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/03/2019 | 7108.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Comisssionados deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/03/2019 | 2000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/03/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/03/2019 | 5905.51 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renegociacao das dividas previdenciarias do Municipio em 200 parcelas conforme MP 778/2017, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/03/2019 | 101.72 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.019-0 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2019 | 239.92 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.906-1, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/03/2019 | 761.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/03/2019 | 257.90 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/03/2019 | 19.25 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.844-1, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/03/2019 | 2200.00 | 00009051456409 | JOSEANE DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/03/2019 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/03/2019 | 4290.48 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/03/2019 | 8623.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/03/2019 | 1790.00 | 00048555479487 | MANOEL LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo Gol placa PDY 7801 a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/03/2019 | 766.08 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de professor do Distrito de Lagoa do Juca ao Sitio Barbosa e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/03/2019 | 766.08 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de professor do Distrito de Lagoa do Juca ao Sitio Barbosa e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/03/2019 | 964.44 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Professor do Distrito de Lagoa do Juca ao Sitio Capoeiras e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/03/2019 | 858.22 | 00008491602437 | LUIS CARLOS DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL TIA CARLINDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/03/2019 | 133021.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/03/2019 | 8000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% CONTRATADOS, deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/03/2019 | 3478.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% COMISSIONADOS, deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/03/2019 | 3835.65 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/03/2019 | 66726.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/03/2019 | 300.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Estudantes de Lagoa do Juca a Riacho de Santo Antonio para participar de Curso, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/03/2019 | 12828.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Contratados, deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/03/2019 | 6668.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/03/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - COMISSIONADOS, deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/03/2019 | 998.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/03/2019 | 1431.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Viglilante na Creche e Pre Escola Padrao, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000947 | 29/03/2019 | 2120.40 | 29515948000161 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos Universitarios de Lagoa do Juca a Barra de Aroeiras e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no assessoramento em prestacao de contas da Secretaria de Educacao junto ao FNDE, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000951 | 29/03/2019 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola Cicero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000958 | 29/03/2019 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00011064050484 | ADRIANA DAVINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar na turma do pre I, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/03/2019 | 900.00 | 00009686656405 | ISABELLE KALIANE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA TURMA DO MATERNAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00099604078453 | CLOVIS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A PRESTACAO DE SERVICOS EM AULAS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00070407384499 | MARIA THAYS DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A PRESTACAO DE SERVICOS EM AULAS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2019 | 400.00 | 00070407386432 | ARTHUR MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS EM AULAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2019 | 900.00 | 00009468640477 | RAIANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA SALA DO AEE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2019 | 900.00 | 00070076837467 | SADREZA GOMES DE FARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2019 | 900.00 | 00010137631499 | WELLISON BOANERGES BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS EM AULAS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2019 | 850.00 | 00010699874416 | MARIA ESTERMANDA FORTUNATO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como cuidadora de cranca especial junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00010310180422 | JAQUELINE NAYARA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM AULAS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/03/2019 | 850.00 | 00010585912408 | KARLA MILENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/03/2019 | 850.00 | 00012911813421 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/03/2019 | 550.00 | 00099707152400 | IVONETE MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/03/2019 | 650.00 | 00010000093432 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/03/2019 | 650.00 | 00009763867479 | ADRIELLE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/03/2019 | 690.00 | 00007520943437 | IZA MAISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/03/2019 | 380.00 | 00010486044467 | CARLA RAFAELLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos como motorista no transporte de alunos a Campina Grande para a Faculdade , junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como instrutor da Filarmonica Municipal junto a Diretoria da cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/03/2019 | 1300.00 | 00007222003401 | LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como instrutor das Bandas Fanfarras junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/03/2019 | 752.55 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VIAJENS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE ALCANTIL A CAMPINA GRANDE PARA APAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/03/2019 | 9.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/03/2019 | 24733.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - CONTRATADOS, deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/03/2019 | 37496.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2019 | 4496.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - COMISSIONADOS, deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/03/2019 | 1397.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - fUS- ESTAUTARIO - EFETIVO,, deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/03/2019 | 2100.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - Farmacia basica - Contratados deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2019 | 14176.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/03/2019 | 43080.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - CONTRATADOS , deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2019 | 19567.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PACS - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2019 | 8434.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2019 | 6291.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivos, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/03/2019 | 14450.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Contratados, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/03/2019 | 18690.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/03/2019 | 9298.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - NASF - Contratados, deste municipio, relativo ao mês de MMarco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/03/2019 | 998.00 | 00071305452402 | JARDEL MARCONE GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Posto de Saude no Distrito de Lagoa do Juca deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00011034957473 | MARIANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/03/2019 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de Concentrador de Oxigênio, destinado a Ana Kassia Marques da Silva assistida pela Secretaria de Saude deste. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/03/2019 | 50.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 Diaria destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/03/2019 | 998.00 | 00006028051470 | JOSÉ LENILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Academia de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/03/2019 | 2320.00 | 00026253330497 | ARLETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na assistência em acompanhamento de pacientes de Alcantil a Campina Grande, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/03/2019 | 1790.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Palio placa QFA 8377 a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2019 | 200.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Vigilancia Ambiental junto a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000959 | 29/03/2019 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000960 | 29/03/2019 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento do CAPS junto a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000962 | 29/03/2019 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento da SAMU , junto a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000963 | 29/03/2019 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2019 | 180.33 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2019 | 300.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de servicos medicos ambulatoriais em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2019 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2019 | 130.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2019 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2019 | 600.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na remocao e instalacao da caixa de marcha para substituicao de kit de embreagem no veiculo mOnibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2019 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuicao junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2019 | 1550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de espaco no programa FM Rural que vai ao Ar todos so sabados a partir das 13 horas na radio correio Fm 98.1, para divulgacao de materias institucionais de interesse publico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2019 | 600.00 | 00004366678438 | LUIS CARLOS MARTINS IBIAPINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no concerto de motor pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2019 | 100.00 | 00013839719437 | JOSÉ LUÍS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/04/2019 | 180.18 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagem a servico do gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/04/2019 | 2540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pneus e camara de ar destinado ao veiculo onibus placa NPX 2821, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/04/2019 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em balanceamento e alinhamento do veiculo onibus placa NPX 2821, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/04/2019 | 247.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com taxa de dispensa de licenca para evento - Festa do Leite junto a Diretoria de Cultura conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/04/2019 | 100.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida quando na realizacao de viagens a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/04/2019 | 65.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de teclado destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/04/2019 | 930.00 | 03823681000186 | LEONIDES JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com recarga de Extintores localizados nas diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/04/2019 | 26.98 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/04/2019 | 380.00 | 03823681000186 | LEONIDES JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com recarga de Extintores localizados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/04/2019 | 225.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/04/2019 | 650.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material ortoedico destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/04/2019 | 156.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado ao laboratorio municipal junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/04/2019 | 1345.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de impressora e estabilizador destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/04/2019 | 1440.00 | 23333062000110 | JOSÉ DIVANILSON BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com prestacao de servicos na manutencao e conserto de Moto, carroca e Maquinas pertencente a secretaria de infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/04/2019 | 998.00 | 00087283654453 | JOSEFA VERANEIDE SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/04/2019 | 180.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Lubrificanrtes destinado as maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001038 | 04/04/2019 | 4410.95 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/04/2019 | 144.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao material destinado a SAMU junto a Secretaria sde saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001037 | 04/04/2019 | 1800.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digitacao e preparacao de documentos administrativos dos Sistemas de Informacoes da Atencao Basica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/04/2019 | 100.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/04/2019 | 50.00 | 00001969485418 | JAILTON FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 Diaria destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/04/2019 | 1200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/04/2019 | 50.00 | 00003036540407 | JIMMY A. FERNANDES SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a motorista quando na realizacao de viagem a Recife a servicos da SEcretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/04/2019 | 150.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/04/2019 | 48.75 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/04/2019 | 500.00 | 00010545685451 | DANIELE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Musicos de Metal quando a realizacao de apresentacao da Banda Fanfarra junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/04/2019 | 100.00 | 00002910933458 | ROBERIO SILVA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionario quando na realizacao de viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/04/2019 | 76.40 | 10771715000100 | LIRA COM. DE PECAS PA FOGOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material para manutencao de Fogoes pertencentes as escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/04/2019 | 1092.00 | 00005260603443 | JUVENILDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/04/2019 | 324.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de homologacao de Licitacao no Diario Oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/04/2019 | 127.96 | 26800156000140 | CARLOS TONETTO RESTAURANTE ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servico do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/04/2019 | 279.32 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/04/2019 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/04/2019 | 1541.02 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de Cataventos de Pocos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/04/2019 | 1000.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de viagem com mudanca para Joao pessoa de pessoa carente assitida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001062 | 08/04/2019 | 2113.15 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de expediente destinado as atividades do programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/04/2019 | 1478.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PE?AS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao de Trator pertencente a Secretaria de Agricultura , deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/04/2019 | 470.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de pagamento , de servicos prestado na servicos na secretaria de infra-Estrutura l deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/04/2019 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/04/2019 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/04/2019 | 705.00 | 00057109729400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/04/2019 | 350.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/04/2019 | 858.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Equipamentos destinado a Academia de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/04/2019 | 169.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a Academia de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001064 | 08/04/2019 | 23009.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado as Unidades de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001065 | 08/04/2019 | 11434.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material Odontologico destinado as Unidades Basicas de Saude deste municipio.(CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0001066 | 08/04/2019 | 25949.12 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Material Hospitalar destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio. (CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0001067 | 08/04/2019 | 4164.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de expediente destinado as atividades das diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/04/2019 | 300.00 | 01128833000103 | COPRESTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com assinatura online no Diario oficial no Periodo de 18/04/2019 a 17/04/2020, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/04/2019 | 2240.18 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com prestacao de servicos de aquisicao de materias e pecas destinadas a manutencao do Onibos de placa OFD 0480, relativo a secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/04/2019 | 721.30 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | valor que se empenha para fazer face despesas com prestacao de servicos de aquisicao de materias e pecas destinadas a manutencao do Onibos de placa OFD 0480, referente a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/04/2019 | 380.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material preventivo destinado aos funcionarios da area de Limpeza junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/04/2019 | 295.00 | 00002416499432 | JOAO EVANGELISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionario quando na realizacao de viagem a servico deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/04/2019 | 340.00 | 29411978000128 | JFL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MOTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao do veiculo moto placa NQA 1225, pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/04/2019 | 360.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Extrato de Contrato no Diario Oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/04/2019 | 200.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diarias quando na realizacao de viagem a Joao Pessoa quando a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0001070 | 09/04/2019 | 2791.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/04/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saudee das Unidades da rede Publica Municipal de Saude de Alcantil, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001079 | 09/04/2019 | 7852.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado ao CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0001080 | 09/04/2019 | 300.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado ao CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0001081 | 09/04/2019 | 1978.80 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado ao CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/04/2019 | 290.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/04/2019 | 200.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionaria quando na realizacao de viagem para participar de visita tecnica junto a Sala do Empreendedor deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001104 | 10/04/2019 | 11500.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de coleta e transporte de Lixo de Alcantil Campina Grande junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001112 | 10/04/2019 | 33940.08 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos placa nqe 4741, KFF 0896, Retroescavadeira, Patrol Motoniveladora, PC Trator ts 6020 e Trator watra, pertencentes e a servico da Secretaria de Infra-Estru | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2019 | 998.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicoa gerais junto a secretaria de infra-estrutura deste municipio, durante o mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO , RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001117 | 10/04/2019 | 28424.67 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na execucao de Pavimentacao da Rua Otaviano Rodrigues no Distrito de Lagoa do Juca neste municipio. | 10012011 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2019 | 2057.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela do Seguro Safra junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001113 | 10/04/2019 | 4559.27 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator TL 70 pertencentes e a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2019 | 195.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2019 | 375.30 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2019 | 150.00 | 00003529697419 | MARIA GORETE SARINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de Diaria destinado a Secretaria de Saude quando na realizacao de viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2019 | 1203.68 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e materiais destinado a revisao do veiculo SAMU placa QSE 0368 pertencente a SAMU junto a SEcretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2019 | 299.87 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo SAMU placa QSE 0368 pertencente a SAMU junto a SEcretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2019 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2019 | 900.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2019 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0001097 | 10/04/2019 | 1440.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de Exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2019 | 3160.00 | 00006891831431 | MARLON LEANDRO BOTELHO | valor que se empenha para fazer face a despesas na manutencao e conserto de maquinas e equipamentos pertencentes a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2019 | 2080.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Produtos alimenticios e GAS GLP, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001110 | 10/04/2019 | 13588.58 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos placa QSE 7399; QSM 9420, OET 0058, QSE 0368, QFW 4174, pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibuicao junto a CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2019 | 21.40 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 12.762-0, nesta data. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00005573949454 | JOSEFA MARIA DA SILV A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082019 | 0001096 | 10/04/2019 | 500.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado as diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2019 | 721.30 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao do veiculo onibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2019 | 2240.18 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material para a manutencao do veiculo onibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2019 | 740.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e materiais destinado a manutencao do veiculo onibus placa NPX 2821, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2019 | 240.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao do veiculo onibus placa NPX 2821, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001101 | 10/04/2019 | 2009.82 | 29338778000197 | JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Brisios a Alcantil e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2019 | 3600.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Produtos alimenticios e GAS GLP, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001106 | 10/04/2019 | 1862.00 | 00012107876444 | LEANDRO DANRLEY SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Serra Verde e Gameleira a Alcantil e vice versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001108 | 10/04/2019 | 2155.74 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos de Lagoa do Juca, Ramada, Canafistola e Catole a Alcantil (Sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/04/2019 | 2194.50 | 00004984844400 | ARIEL JACKSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de professores e alunos de Alcantil e Barra de Aroeiras ao Distrito de Lagoa do juca e vice-versa,, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001111 | 10/04/2019 | 3088.26 | 29346359000105 | LEONARDO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Pasta e Bonitinha a Alcantil e vice-versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001115 | 10/04/2019 | 21801.59 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Onibus placas OFD 0480, NPX 2821, NPX 3531, OFB 9248, OFB 9238, OGC 5569, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2019 | 2500.02 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Beringe ao Dsitrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001118 | 11/04/2019 | 2094.75 | 29411452000148 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Capoeiras de Cima e Capoeiras de Baixo e Quixaba ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001119 | 11/04/2019 | 2909.66 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de alunos do Sitio Logradouro, Madeiras e Capoeiras e vice versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/04/2019 | 2194.50 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barra de Aroeiras e Alcantil (sede) ao Distrito de lagoa do Juca e vice versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001121 | 11/04/2019 | 2786.92 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Alunos do Sitio Quixaba, capoeiras, Beringe e Barbosa ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001122 | 11/04/2019 | 2500.02 | 00087283522468 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Beringe ao Dsitrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/04/2019 | 2188.80 | 00003390120483 | JOSÉ ARMANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Alunos de Alcantil (sede), Gameleira e Narciso ao Dsitrito de lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001124 | 11/04/2019 | 2641.95 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juca, Sitio Quixaba e Capoeiras a Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001126 | 11/04/2019 | 3080.28 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juca, Sitio Pasta a Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/04/2019 | 1500.00 | 00092996264487 | SERGIO MACÊDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao em Pintura de Estrutura para a Festa do Leite junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001129 | 11/04/2019 | 3235.32 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Poco Redondo, Estrada Nova e Riacho de Cruz a Alcantil (sede) e vice-versa, no turno da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001130 | 11/04/2019 | 2058.84 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Neves e Pasta ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001132 | 11/04/2019 | 1955.10 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Amador e Ramada ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001135 | 11/04/2019 | 2506.48 | 29517206000175 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Siito Catole a Lagoa do Juca e Vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001138 | 11/04/2019 | 2808.58 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos do Sitio Raposa, Cha dos Grande e Rio Cruz ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste munici | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001141 | 11/04/2019 | 1943.70 | 29519991000103 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Raposa a Lagoa do Juca e vice versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001142 | 11/04/2019 | 7442.55 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa OEU 7622 E OFZ 6102, locados e pertencentes a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/04/2019 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001137 | 11/04/2019 | 16369.14 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PDY 7801, NQA 1165, NQA 1225, NQA 1185 E OEX 3182, locados e pertencentes a Secretaria de Administracao e Gabinete do Prefeito des | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/04/2019 | 520.00 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/04/2019 | 1260.00 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/04/2019 | 800.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos Ciriurgicos em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001136 | 11/04/2019 | 26221.02 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa OEU 8718; QFA 8377, OSZ 6211 OYQ 9589 locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/04/2019 | 350.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material descartavel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/04/2019 | 80.00 | 00070111319498 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a conselheiro tutelar quando na realizacao de viagem em ocorrência junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001139 | 11/04/2019 | 4800.78 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QFE 7295, pertencente ao Conselho tutelar junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001140 | 11/04/2019 | 4769.49 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSE 9420, pertencente ao CRAS/ SCFV/ Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/04/2019 | 640.00 | 00070016855426 | ADRIEL JONDERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos como monitor de oficina junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio, durante o mes de marco. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/04/2019 | 466.50 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COM?RCIO LTDA EP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de limpeza destinado ao CRAS junto a SEcretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/04/2019 | 320.00 | 00081106939700 | SEVERINO CARNEIRO DE SOUZA | valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como tratorista em 05 diaroas na aragem de terra no Sitio Estrada Nova, Riacho de Cruz e xavier junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/04/2019 | 600.00 | 00023899697120 | NEUSMARIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com prestacao de servicos como ajudante na aragem de terra junto a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/04/2019 | 530.00 | 00004366678438 | LUIS CARLOS MARTINS IBIAPINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na mnautencao de Maquinas e Motores pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/04/2019 | 2120.00 | 00002639345435 | INACIO RAMOS DE FREITAS | valor que se empenha para fazer face com despesas com prestacao de servicos como tratorista da PC junto a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/04/2019 | 998.00 | 00010543167402 | ADRIANO JUNIOR LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/04/2019 | 360.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de Consulta Medica e Eletroencefalograma em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/04/2019 | 1600.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Divulgacao em carro de som dos eventos e acoes das diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/04/2019 | 1764.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Pneus e Camara de ar destinado ao veiculo OGC 5569, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/04/2019 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 02 Pneus de veiculo onibus PLACA npx 2821 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/04/2019 | 1520.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 04 Pneus de veiculo onibus placa OGC 5569 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/04/2019 | 270.00 | 03823681000186 | LEONIDES JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Extintor destinado ao veiculo Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/04/2019 | 998.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/04/2019 | 3000.00 | 00002625419474 | SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Distribuicao de Merenda, no percurso da Secretaria de Educacao (Setor da Merenda) a todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educacao deste | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/04/2019 | 520.00 | 00010699874416 | MARIA ESTERMANDA FORTUNATO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como cuidadora de crianca especial junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/04/2019 | 913.50 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Copias Xerograficas e encadernacoes de diarios da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/04/2019 | 2.41 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 27.516-6, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/04/2019 | 1434.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material Odontologico destinado aos PSF'S junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/04/2019 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha para faze face a despesa com prestacao de servgicos hospitalares em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/04/2019 | 140.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONTRIBUIÇÃO PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/04/2019 | 4800.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONSÓRC.INTERM DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E RE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela junto ao CIGRESCOR - Consorcio Intermunicipal de Gestao de Residuo Solidos do Cariri Oriental e Regiao, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/04/2019 | 225.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao tecido para ornamentacao de barracas durante a feira livre junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/04/2019 | 450.00 | 00010585911428 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/04/2019 | 400.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/04/2019 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/04/2019 | 240.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/04/2019 | 255.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos nja confeccao de camisas para os agentes de vigilancia na Campanha de Vacinacao junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/04/2019 | 5700.00 | 28154149000144 | CLINICA MEDICA HIPERBARICA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de sessoes de oxigenoterapia hiperbarica em paciente assisitido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/04/2019 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/04/2019 | 2200.00 | 24722432000174 | PAULO CRISTIANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de trofeis para o evento do Motocross junto a Diretoria de Esporte deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/04/2019 | 400.00 | 00061472530420 | ADENILTON BEZERRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a Esportista para incentivo ao Esporte junto a Diretoria de Esporte deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/04/2019 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de servicos de publicidade conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/04/2019 | 396.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Chamada publica no Diario Oficial da Uniao conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/04/2019 | 27577.24 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste municipio relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/04/2019 | 15068.63 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/04/2019 | 31762.12 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/04/2019 | 4728.33 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/04/2019 | 69.11 | 70097530001661 | NELFARMA CAMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com medicacao destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/04/2019 | 625.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as Unidades do PSF junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/04/2019 | 65.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento da Vigilancia em Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/04/2019 | 1195.11 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material para revisao do veiculo onibus placa QSE 7399, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/04/2019 | 16869.35 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - PSF/PACS deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/04/2019 | 4661.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - CAPS deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/04/2019 | 2045.56 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - NASF deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/04/2019 | 462.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - FARMACIA BASICA deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/04/2019 | 484.75 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/04/2019 | 14987.26 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/04/2019 | 4563.06 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0001202 | 17/04/2019 | 5866.48 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Material Hospitalar destinado a manutencao das atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/04/2019 | 1318.68 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BPSB deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/04/2019 | 439.12 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BOLSA FAMILIA deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/04/2019 | 400.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/04/2019 | 530.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca destinado a manutencao de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/04/2019 | 406.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado ao Laboratorio junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/04/2019 | 729.01 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/04/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na secretaria de Financas, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/04/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0001215 | 22/04/2019 | 740.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Sistema de Folha de Pagamento, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0001216 | 22/04/2019 | 720.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de empresa para realizar os servicos na elaboracao e impressao de folha de pagamento, geracao de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos orgaos de controle intern | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/04/2019 | 102.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica com Ligacao provisoria de Gambiarra da festa do leite. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/04/2019 | 480.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Bateria destinado aos veiculos Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/04/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/04/2019 | 300.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/04/2019 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames , em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/04/2019 | 80.00 | 17633364000101 | L & D COMÉRCIO DE MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0001211 | 22/04/2019 | 29000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de agua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/04/2019 | 22021.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de iluminacao Publica relativo ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/04/2019 | 290.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento e preparacao de refeicao destinado aos funcionarios que prestaram servicos com maquinas pesadas na Zona Rural junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001228 | 23/04/2019 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/04/2019 | 250.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/04/2019 | 800.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/04/2019 | 800.00 | 00000753310473 | ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/04/2019 | 800.00 | 00061997897415 | EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/04/2019 | 800.00 | 00005904685459 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Distribuicao de agua em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/04/2019 | 800.00 | 00012686101865 | MARINÊS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na dsitribuicao de agua em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/04/2019 | 800.00 | 00003644884412 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de infra-Estrutura deste municipio, durante o mes de Marco e Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/04/2019 | 800.00 | 00005027339429 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Marco e Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/04/2019 | 800.00 | 00009489617750 | SONY DELANE DE BRITO SOUZA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em ciisterna , junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Marco e Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/04/2019 | 800.00 | 00011341428460 | WELIDA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Marco e Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001222 | 23/04/2019 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em Barra de Aroeiras neste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001223 | 23/04/2019 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0001224 | 23/04/2019 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento do Salao de Atividades do CRAS (Lagoa do juca), junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0001225 | 23/04/2019 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento do Salao de Atividades do CRAS (Lagoa do juca), junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/04/2019 | 640.00 | 00070016855426 | ADRIEL JONDERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos como monitor de oficina junto ao servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio, durante o mes de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/04/2019 | 500.00 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Servico de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste municipio, durante o mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/04/2019 | 998.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/04/2019 | 954.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanches destinado aos beneficiarios durante participacao nos servicos e oficinas junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Abri | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/04/2019 | 2000.00 | 00010822562421 | JOSEFA LADJANE MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos advocaticios junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/04/2019 | 954.00 | 00001435659406 | LILIANE MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Orientadora Social junto ao Servico de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/04/2019 | 998.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/04/2019 | 998.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/04/2019 | 998.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/04/2019 | 998.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora ao Servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio, durante o mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001220 | 23/04/2019 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001221 | 23/04/2019 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento da SAMU, junto a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001226 | 23/04/2019 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento do CAPS, junto a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001227 | 23/04/2019 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/04/2019 | 200.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Vigilancia Ambiental junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/04/2019 | 215.19 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao e revisao do veiculo Ambulancia placa QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/04/2019 | 428.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e revisao do veiculo Ambulancia placa QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/04/2019 | 650.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/04/2019 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/04/2019 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/04/2019 | 3268.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001219 | 23/04/2019 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001232 | 23/04/2019 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola Cicero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/04/2019 | 1996.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/04/2019 | 17.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo onibus placa OFD 0480 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/04/2019 | 62.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo onibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/04/2019 | 975.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo onibus placa OFD 0480 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/04/2019 | 144.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca destinado a manutencao do veiculo Onibus placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/04/2019 | 225.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca destinado a manutencao do veiculo Onibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/04/2019 | 630.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutencao do veiculo onibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/04/2019 | 652.50 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Polpa de Frutas destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/04/2019 | 154.99 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de salgados e Torta destinado a Formatura dos alunos que participaram do PROERG (Programa Contra as Drogas) junto a Policia Militar e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0001269 | 23/04/2019 | 8550.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Estrutura de palco, Som, Iluminacao, Gerador e Banheiros para as Festividades da Festa do Leite junto a Diretoria de Cultiura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/04/2019 | 3715.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/04/2019 | 1200.00 | 00063755491834 | JOAO PEREIRA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a funcionarios e assessoria quando a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001229 | 23/04/2019 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/04/2019 | 1965.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios quando a servico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001268 | 23/04/2019 | 5000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Juridica, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/04/2019 | 3262.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de diversos imoveis locados e pertencentes aos diversos setores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/04/2019 | 1513.34 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apuracao do Pasep periodo 31/03/2019, conforme Darf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/04/2019 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na area de Advocacia junto a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/04/2019 | 1550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de espaco no programa FM Rural que vai ao Ar todos so sabados a partir das 13 horas na radio correio Fm 98.1, para divulgacao de materias institucionais de interesse publico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/04/2019 | 1780.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos medicos em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0001282 | 24/04/2019 | 4359.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material e medicamentos destinado a SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/04/2019 | 1600.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de 03 viagens a servicos da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/04/2019 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/04/2019 | 755.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/04/2019 | 705.00 | 00057109729400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/04/2019 | 470.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/04/2019 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO , RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001280 | 24/04/2019 | 28831.33 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos complementares "aditivo" da Rua Otaviano Rodrigues no Distrito de Lagoa do Juca neste municipio. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/04/2019 | 150.00 | 00092789781400 | GERALDO EUFRASIO MOURO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/04/2019 | 1322.47 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do Veiculo Ambulancia Fiorino placa QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/04/2019 | 150.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 03 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/04/2019 | 635.00 | 00007564227443 | IRENILDA DE LUCENA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de pintura em Lencoes pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/04/2019 | 1800.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Divulgacao em carro de som dos eventos e acoes das diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E KITS ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/04/2019 | 3672.00 | 27063368000155 | VERUSKA PATRÍCIA NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa na confeccao de Fardamento Escolar destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/04/2019 | 500.00 | 00004534142498 | AMARO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Sanfoneiro durante a Feira realizada na Festa do Leite junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/04/2019 | 17.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado ao Desfila a ser realizado junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/04/2019 | 440.00 | 22037549000193 | KATIUSKA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de serigrafia e sublimacao em camisas para a festa do leite junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/04/2019 | 190.00 | 00071175735469 | LUANNDERSON JEHYMYSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento de agua destinado a Creche Municipal junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/04/2019 | 906.00 | 27780858000172 | IRIS MIRELLA DE OLIVEIRA LEITE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinado a funcionarios das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/04/2019 | 1600.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Divulgacao em carro de som dos diversos eventos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/04/2019 | 500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de procedimentos de curativos em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/04/2019 | 1302.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de Gerador pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/04/2019 | 100.00 | 00005049337445 | MARIA GORETE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionaria quando na realizacao de viagem para participar de capacitacao junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e meio ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2019 | 7835.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/04/2019 | 32398.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/04/2019 | 4746.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/04/2019 | 488.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/04/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/04/2019 | 2345.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/04/2019 | 1298.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Contratados deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/04/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/04/2019 | 6320.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/04/2019 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/04/2019 | 4494.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB contratados deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/04/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2019 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Crianca Feliz - Efetivos relativo ao mês Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/04/2019 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de Concentrador de Oxigênio destinado a Ana Kassia Marques da Silva assistida pela Secretaria de Saude deste. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/04/2019 | 892.62 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do veiculo Fox placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/04/2019 | 38004.57 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/04/2019 | 25674.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - CONTRATADOS, deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/04/2019 | 4496.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - COMISSIONADOS , deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2019 | 2100.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - Farmacia basica - Contratados deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2019 | 14076.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/04/2019 | 38580.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - CONTRATADOS , deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2019 | 14154.17 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PACS - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/04/2019 | 7490.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2019 | 1397.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - FUS ESTAUTARIO , deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2019 | 6641.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivos, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2019 | 14150.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Contratados , relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2019 | 9298.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - NASF - Efetivos , deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2019 | 18690.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2019 | 1880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pneus destinado ao veiculo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/04/2019 | 550.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no suporte tecnico, manutencao, e outros servicos em tecnologia da informacao para atualizacao do site da Prefeitura conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/04/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/04/2019 | 5838.53 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/04/2019 | 3498.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/04/2019 | 2942.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/04/2019 | 7108.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2019 | 2000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/04/2019 | 40.72 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA C/C Nº 10.903-7, EFETUADO NSTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/04/2019 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/04/2019 | 4290.48 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/04/2019 | 8623.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/04/2019 | 132431.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2019 | 9420.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% CONTRATADOS, deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/04/2019 | 3478.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% COMISSIONADOS , deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/04/2019 | 66862.39 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/04/2019 | 3835.65 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/04/2019 | 6668.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/04/2019 | 13928.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - CONTRATADOS deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/04/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2019 | 3000.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material para manutencao do veiculo Cacamba placa NQE 4741, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001362 | 30/04/2019 | 3000.00 | 18729958000183 | THOMAS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apresentacao da Banda Forro Batida Massa durante as festividades da Festa do Leite edicao 2019, junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2019 | 491.50 | 00008491602437 | LUIS CARLOS DOS SANTOS ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Limpeza na creche municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001364 | 30/04/2019 | 3405.60 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Poco Redondo, Estrada Nova e Riacho de Cruz a Alcantil (sede) e vice-versa, no turno da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2019 | 1408.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos como motorista no transporte de alunos a Campina Grande para a Faculdade , junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no assessoramento em prestacao de contas da Secretaria de Educacao junto ao FNDE, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001421 | 30/04/2019 | 300.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de estudantes de Lagoa do Juca para Riacho de Santo Antonio para participar de Curso, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2019 | 2050.00 | 00010656477431 | LEONARDO MORAIS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como seguranca nas festividades da Festa do leite e Emancipacao Politica realizado junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2019 | 55.98 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2019 | 2200.00 | 00009051456409 | JOSEANE DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2019 | 6753.61 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renegociacao das dividas previdenciarias do Municipio em 200 parcelas conforme MP 778/2017, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2019 | 92.37 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2019 | 0.05 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2019 | 101.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.018-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2019 | 71.26 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.019-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2019 | 279.46 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2019 | 40.72 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.906-1, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2019 | 784.12 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2019 | 269.33 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2019 | 19.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.844-1, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2019 | 2120.00 | 00003366564407 | DÉBORA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria de Arquivista, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos de Programas de computacao do seguinte software: sisterma de Frota e Protal de Frota relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2019 | 1034.00 | 18244807000135 | RESTAURANTE SELF-SERVICE SABOREAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando a servico das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2019 | 160.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de consulta em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2019 | 630.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com Oxigênio destinado as Ambulancias pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2019 | 2000.00 | 14991009000116 | RE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos em veiculo pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2019 | 113.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2019 | 998.00 | 00006028051470 | JOSÉ LENILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Academia de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2019 | 2320.00 | 00026253330497 | ARLETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na assistência em acompanhamento de pacientes de Alcantil a Campina Grande, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2019 | 998.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto ao Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2019 | 106.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.148-3, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2019 | 998.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanches destinado aos beneficiarios durante participacao nos servicos e oficinas junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Abri | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2019 | 9.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4 complementando o empenho 1375. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2019 | 998.00 | 00011632104474 | ABEL CAPIBARIBE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Operador de Trator junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2019 | 998.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2019 | 499.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2019 | 700.00 | 00005352580466 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2019 | 998.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2019 | 499.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2019 | 998.00 | 00010543167402 | ADRIANO JUNIOR LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2019 | 1410.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de pedreiro , junto a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Maioo de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Mecanica na Troca de Oleo, servicos de Solda e manutencao dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2019 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Engenharia relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/05/2019 | 950.00 | 00004366678438 | LUIS CARLOS MARTINS IBIAPINO | Valor que se empenha para fazer face a depsesa com prestacao de servicos na manutencao de maquina e motores com troca de pecas pertencentes as Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/05/2019 | 60.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de banner destinado aos servicos da Vigilancia em Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2019 | 100.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/05/2019 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuicao junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2019 | 2180.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lona e banners destinado a Festa do Leite realizado junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2019 | 480.00 | 00020476388449 | JACI HENRIQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de tendas destinado a festa do Leite junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/05/2019 | 600.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado aos organizadores da Festa da Leite e Festa de Amancipacao Politica junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001824 | 03/05/2019 | 3575.88 | 29346359000105 | LEONARDO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Pasta e Bonitinha a Alcantil e vice-versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001825 | 03/05/2019 | 2039.40 | 00004984844400 | ARIEL JACKSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Medicos de Alcantil (sede) ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001826 | 03/05/2019 | 2496.12 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos de Lagoa do Juca, Ramada, Canafistola e Catole a Alcantil (Sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001827 | 03/05/2019 | 2425.50 | 29411452000148 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Capoeiras de Cima e Capoeiras de Baixo e Quixaba ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001828 | 03/05/2019 | 3369.08 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de alunos do Sitio Logradouro, Madeiras e Capoeiras e vice versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001829 | 03/05/2019 | 2541.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barra de Aroeiras e Alcantil (sede) ao Distrito de lagoa do Juca e vice versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001830 | 03/05/2019 | 3226.96 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Alunos do Sitio Quixaba, capoeiras, Beringe e Barbosa ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001831 | 03/05/2019 | 2894.76 | 00087283522468 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Beringe ao Dsitrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001832 | 03/05/2019 | 3746.16 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Poco Redondo, Estrada Nova e Riacho de Cruz a Alcantil (sede) e vice-versa, no turno da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001833 | 03/05/2019 | 2383.92 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Neves e Pasta ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/05/2019 | 260.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca para manutencao dos veiculo Cacamba placa NQE 4741, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/05/2019 | 995.96 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do veiculo Citroen placa QSF 1199, pertencente ao Conselho Tutelar junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/05/2019 | 225.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao do veiculo Cacamba placa NQE 4741, pertencentes a Secretaria de infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001418 | 06/05/2019 | 2280.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 04 Pneus de veiculo Cacamba placa NQE 4741, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/05/2019 | 735.37 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do veiculo Saveiro placa OFZ 6102 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/05/2019 | 1200.00 | 32960295000134 | BACKSTAGE PRODUCTION - MARCELO FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com execucao de servico de Portico em box Truss, modelo P30 destinado a Festa do Leite e Emancipacao Politica deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/05/2019 | 2530.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutencao do veiculo onibus placa OGC 5569, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/05/2019 | 2170.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca destinado a manutencao do veiculo Onibus placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/05/2019 | 743.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca destinado a manutencao do veiculo Onibus placa OGC 5569, pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/05/2019 | 1946.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo onibus placa OGC 5569, pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/05/2019 | 144.00 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagem a servico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/05/2019 | 324.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Extrato de termo aditivo no diario oficial da uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/05/2019 | 3483.68 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/05/2019 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/05/2019 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame oftalmologico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/05/2019 | 90.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0001412 | 06/05/2019 | 2421.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado a Farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/05/2019 | 200.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diarias quando na realizacao de viagem a Joao Pessoa para participar e Curso junto ao Sebrae e Prefeitura Municipal nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/05/2019 | 800.00 | 23368033000194 | SAMUEL BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na cobertura audiovisual da Festa do Leite Edicao 2019 e producao de videio divulgacao junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/05/2019 | 240.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/05/2019 | 200.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diarias quando na realizacao de viagem a Joao Pessoa para participar e Curso junto ao Sebrae e Prefeitura Municipal nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/05/2019 | 2400.00 | 23890928000194 | MESTRA MEDICINA E SAUDE DO TRABALHO S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de cirurgia em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/05/2019 | 279.32 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001434 | 08/05/2019 | 1800.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digitacao e preparacao de documentos administrativos dos Sistemas de Informacoes da Atencao Basica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/05/2019 | 720.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/05/2019 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/05/2019 | 470.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/05/2019 | 198.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/05/2019 | 674.25 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Polpa de Frutas destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001432 | 08/05/2019 | 43478.08 | 10402165000143 | JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a 3ª medicao de execucao de um campo de Futebol relativo ao repasse 1005876-82/2013, junto ao Ministerio do Esporte neste municipio. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001441 | 09/05/2019 | 2232.00 | 29515948000161 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos Universitario de Lagoa do Juca a Barra de Aroeiras vice-versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001442 | 09/05/2019 | 1500.00 | 00002625419474 | SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Distribuicao de Merenda, no percurso da Secretaria de Educacao (Setor da Merenda) a todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educacao deste | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001444 | 09/05/2019 | 1015.20 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Professor do Distrito de Lagoa do Juca ao Sitio Capoeiras e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/05/2019 | 550.00 | 00006453947854 | CARLOS FIRMINO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Moto a servocos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001448 | 09/05/2019 | 806.40 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de professor do Distrito de Lagoa do Juca ao Sitio Barbosa e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/05/2019 | 50.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos destinado a manutencao do veiculo onibus placa NPX 2821, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/05/2019 | 140.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e materiais destinado a manutencao do veiculo onibus placa NPX 2821, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/05/2019 | 1254.25 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face com pagamento pela realizacao de viagens no transporte de criancas Excepcionais de Alcantil a Campina Grande para APAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001457 | 09/05/2019 | 2205.00 | 29411452000148 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Capoeiras de Cima e Capoeiras de Baixo e Quixaba ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001459 | 09/05/2019 | 3062.80 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de alunos do Sitio Logradouro, Madeiras e Capoeiras e vice versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001460 | 09/05/2019 | 2310.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barra de Aroeiras e Alcantil (sede) ao Distrito de lagoa do Juca e vice versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001462 | 09/05/2019 | 2933.60 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Alunos do Sitio Quixaba, capoeiras, Beringe e Barbosa ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001463 | 09/05/2019 | 2631.60 | 00087283522468 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Beringe ao Dsitrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001464 | 09/05/2019 | 2304.00 | 00003390120483 | JOSÉ ARMANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Alunos de Alcantil (sede), Gameleira e Narciso ao Dsitrito de lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001465 | 09/05/2019 | 2167.20 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Neves e Pasta ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001467 | 09/05/2019 | 2058.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Amador e Ramada ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001468 | 09/05/2019 | 2956.40 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos do Sitio Raposa, Cha dos Grande e Rio Cruz ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste munici | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/05/2019 | 1293.24 | 08995631004359 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - QUEIMADAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Creche Municipal junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001470 | 09/05/2019 | 2046.00 | 29519991000103 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Raposa a Lagoa do Juca e vice versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001471 | 09/05/2019 | 2638.40 | 29517206000175 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Siito Catole a Lagoa do Juca e Vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001472 | 09/05/2019 | 2781.00 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juca, Sitio Quixaba e Capoeiras a Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001473 | 09/05/2019 | 3405.60 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Poco Redondo, Estrada Nova e Riacho de Cruz a Alcantil (sede) e vice-versa, no turno da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001474 | 09/05/2019 | 3242.40 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juca, Sitio Pasta a Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/05/2019 | 2631.60 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Beringe ao Dsitrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/05/2019 | 1849.00 | 00063755491834 | JOAO PEREIRA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/05/2019 | 2265.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios quando a servico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/05/2019 | 998.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/05/2019 | 998.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/05/2019 | 603.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo onibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educacao este municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/05/2019 | 61.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo onibus OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/05/2019 | 306.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutencao do veiculo onibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001488 | 09/05/2019 | 7675.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das escolas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001440 | 09/05/2019 | 1790.00 | 00048555479487 | MANOEL LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo Gol placa PDY 7801 a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/05/2019 | 200.00 | 00005286861431 | TATIANA MIRELLA ALMEIDA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a Secretaria de Financas quando na realizacao de viagem a Joao Pessoa para participar de Forum junto ao TCE nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/05/2019 | 200.00 | 00009687704446 | YASMIN GLADS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionaria quando na realizacao de viagem a Joao Pessoa para participar de Capacitacao junto ao TCE nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001490 | 09/05/2019 | 7352.50 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao dos diversos setores da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/05/2019 | 280.00 | 20947671000171 | ANTÔNIO DE ARRUDA PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de equipamentos (Tensiometros) pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/05/2019 | 998.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como operador de Trator junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/05/2019 | 550.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do veiculo Moto a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/05/2019 | 998.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001451 | 09/05/2019 | 11500.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | valor que se empenha para fazer face com a prestacao de servicos na coleta de lixo e Transporte para campina Grande junto a secretaria de infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/05/2019 | 1650.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Operador de Maquina Pesada - Patrol, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/05/2019 | 50.00 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com taxa junto ao DNIT conforme documento em anexo nesta data | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001439 | 09/05/2019 | 1790.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Palio placa QFA 8377 a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/05/2019 | 550.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Moto a servico da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/05/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saudee das Unidades da rede Publica Municipal de Saude de Alcantil, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/05/2019 | 462.00 | 08995631004359 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - QUEIMADAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/05/2019 | 1014.00 | 08995631004359 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - QUEIMADAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/05/2019 | 998.00 | 00071305452402 | JARDEL MARCONE GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Posto de Saude no Distrito de Lagoa do Juca deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2019 | 360.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de Consulta Medica e Eletroencefalograma em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2019 | 705.00 | 00057109729400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2019 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2019 | 2000.00 | 00002639345435 | INACIO RAMOS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face com presetecao de servicos como Tratorista junto a secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2019 | 2850.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao de troca de oleo de filtro do veiculo 26.280 de placa NQE 4741 , pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2019 | 80.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de Bomba d'agua pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2019 | 1675.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materias e Bomba d'agua pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0001529 | 10/05/2019 | 28000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de agua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2019 | 2057.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela do seguro sagra junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2019 | 998.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2019 | 1177.52 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2019 | 522.50 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/05/2019 | 1764.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Pneus e Camara de ar destinado ao Veiculo OGC 5569, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2019 | 1361.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos com manutencao de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manutencao em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste municipio, relativo ao mes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2019 | 5000.00 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos postais de documentos do administrativo municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2019 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2019 | 2.53 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2019 | 2.43 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 27.516-6, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na locacao de palco Bau e Som destinado ao Desfile Civico junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2019 | 480.00 | 00070407386432 | ARTHUR MARQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2019 | 1431.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Viglilante na Creche e Pre Escola Padrao, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2019 | 1300.00 | 00007222003401 | LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como instrutor de Bandas Fanfarras , junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2019 | 3484.00 | 03823681000186 | LEONIDES JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material para instalacao de Extintores nas Escolas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como instrutor da Filarmonica Municipal, junto a Diretoria de cultura deste minicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2019 | 4214.00 | 03823681000186 | LEONIDES JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material para instalacao de Extintores nas Escolas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001509 | 10/05/2019 | 45000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apresentacao artistica , da atracao Conde do Forro no dia 27 de Abril de 2019, dentro das festividades da Festa do Leite e Emancipacao Politica junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2019 | 251.10 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a depesa com aquisicao de brindes destinado a festa das maes da Creche Municipal junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2019 | 550.00 | 00099707152400 | IVONETE MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2019 | 850.00 | 00071421752492 | GERLÂNIO CONSTANCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos como cuidadora de crianca especial junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2019 | 650.00 | 00010000093432 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2019 | 650.00 | 00009763867479 | ADRIELLE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2019 | 690.00 | 00007520943437 | IZA MAISA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2019 | 380.00 | 00010486044467 | CARLA RAFAELLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2019 | 850.00 | 00010585912408 | KARLA MILENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos como cuidadora especial de junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2019 | 850.00 | 00012911813421 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como cuidadora de criancas especais junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2019 | 900.00 | 00009468640477 | RAIANE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar na SALA AEE junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00070407384499 | MARIA THAYS DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00099604078453 | CLOVIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2019 | 900.00 | 00009686656405 | ISABELLE KALIANE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00011064050484 | ADRIANA DAVINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001530 | 10/05/2019 | 2115.60 | 29338778000197 | JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Brisios a Alcantil e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001531 | 10/05/2019 | 2310.00 | 00004984844400 | ARIEL JACKSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos no Transporte de professores e alunos de Alcantil e Barra de Aroeiras ao Distrito de Lagoa do juca e vice-versa, junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001532 | 10/05/2019 | 3250.80 | 29346359000105 | LEONARDO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Pasta e Bonitinha a Alcantil e vice-versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001533 | 10/05/2019 | 1960.00 | 00012107876444 | LEANDRO DANRLEY SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Serra Verde e Gameleira a Alcantil e vice versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/05/2019 | 900.00 | 00010137631499 | WELLISON BOANERGES BARROS LIMA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos em aulas extras junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/05/2019 | 1200.00 | 00070076837467 | SADREZA GOMES DE FARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00010310180422 | JAQUELINE NAYARA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos em aulas extras junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/05/2019 | 664.36 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a Banda Conde do Forro durante a Festa do Leite e Emancipacao Politica junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/05/2019 | 830.00 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diarias de Pousada destinado a Banda Conde do Forro na Festa do Leite e Emancipacao Politica junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001551 | 13/05/2019 | 5745.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de expediente destinado as atividades para realizacao do Desfile civico junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/05/2019 | 499.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos gerais junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/05/2019 | 14000.00 | 00004530345432 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transpoorte de areia para aterro de Campo de Futebol junto ao Departamento de Esporte deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082019 | 0001541 | 13/05/2019 | 500.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado as diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/05/2019 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/05/2019 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/05/2019 | 1134.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/05/2019 | 932.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de cadeiras e mesa plasticas destinado ao CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001550 | 13/05/2019 | 346.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/05/2019 | 1765.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material preventivo destinado aos funcionarios da Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/05/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/05/2019 | 164.50 | 12192939000184 | JEHAN UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao presentes para as festa das maes do Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001549 | 13/05/2019 | 2212.05 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de expediente destinado as atividades do Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/05/2019 | 2110.00 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Elaboracao de Projeto de duas passagens molhadas situadas na estrada vicinal que liga a BR 104 ao Distrito de Lagoa do Jucpa neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/05/2019 | 2480.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Kit de Embregaem do Veiculo Cacamba, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/05/2019 | 130.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com XEROX de documentos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibuicao junto a CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/05/2019 | 225.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de Bores destinado a alunas durante o Desfile Civico junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001555 | 14/05/2019 | 43468.06 | 10402165000143 | JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a 3ª Medicao de Execucao de um Campo de Futebol relativo ao repasse 1005876-82/2013, junto ao Ministerio do Esporte neste municipio. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/05/2019 | 1408.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/05/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo de placa MOU2655, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/05/2019 | 1200.00 | 00007085358440 | MICHEL CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/05/2019 | 40.00 | 00002910933458 | ROBERIO SILVA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionario quando na realizacao de viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/05/2019 | 2000.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Serra Verde e Bonitinha para Alcantil junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/05/2019 | 998.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001586 | 15/05/2019 | 30883.17 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos placa OFB 0480, NPX 2821, NPX 3531, OFB 9248, OFB 9238 E OGC 5569, pertencentes e a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/05/2019 | 257.17 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo de placa NQA1165, da secretaria de Administracao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/05/2019 | 257.17 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo dde placa NQA1225, da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/05/2019 | 257.17 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo de placa de NQA1185, da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/05/2019 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na area de Advocacia junto a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/05/2019 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de Exame , em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/05/2019 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/05/2019 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/05/2019 | 315.50 | 05967785000190 | POLY - MED. COM. E REP. DE MATERIAIS HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material cirurgico destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/05/2019 | 1550.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de coletor de dados destinado a Vigilancia em Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00011034957473 | MARIANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/05/2019 | 1600.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Assessoria Tecnica em Saude para os servicos de suporte direto na construcao do projeto de lei de Reformulacao do CMS; Orientacao, Elaboracao de Instrumentos que direcionam o proc | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/05/2019 | 403.50 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabricacao e fornecimento de Paes e Bolos destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/05/2019 | 2300.00 | 26214202000120 | POLICLINICA BJ COSTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de procedimento em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001585 | 15/05/2019 | 5556.80 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo placa OET 0058, pertencente a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001587 | 15/05/2019 | 20191.53 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa QSE 7399, QSM 9420, QSE 0368, QFW 4174, pertencentes e a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/05/2019 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em consulta medica especializada em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/05/2019 | 1600.00 | 00076907350459 | SERGIO MURILO FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/05/2019 | 4900.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do veiculo Caminhoneta Saveiro Strada Carroceria Aberta placa PSH 3278 a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001588 | 15/05/2019 | 33182.06 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Retroescavadeira, Patrol Motoniveladora, PC e Trator TS 6020., pertencentes a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001584 | 15/05/2019 | 3760.27 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculo Trator TL70, pertencentes e a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/05/2019 | 130.00 | 00010250869454 | ALDENICE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistido pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/05/2019 | 170.00 | 00099244730430 | SONIA MARIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/05/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo de placa QFE7295 , da Secretaria de Assitencia social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/05/2019 | 3039.50 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de produtos e materiais destinado as atividades e Festividades do Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001602 | 16/05/2019 | 3683.28 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QFED 7295 e QSD 1199, pertencentes as Conselho tutelar Junto a Secretaria de Assistência Social deste municpio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001606 | 16/05/2019 | 4706.91 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSE 9420, pertecente ao Programa Crianca Feliz, CRAS e SCFV junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001604 | 16/05/2019 | 5967.45 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PSH 3278, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/05/2019 | 1840.00 | 09139551000105 | SEBRAE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de Inscricao no Cursos Visao Territorial no periodo de 12/05 a 18/06 em Joao Pessoa jun to a Secretaria de Desenvoivimento Sustetavel e Meio Ambiente deste municipio,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/05/2019 | 175.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado ao Laboratorio junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/05/2019 | 1622.60 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do veiculo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/05/2019 | 3000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao e revisao do veiculo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/05/2019 | 2263.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e revisao do veiculo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/05/2019 | 215.01 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de salgados destinado aos lanches de todas as bandas que se apresentaram durante a Festa do Leite e Emancipacao Politica, junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001600 | 16/05/2019 | 19127.13 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSE 4869, QFA 8377, OSZ 6122 OYQ 9589, locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001601 | 16/05/2019 | 7920.84 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PDY 7801, NQA 1165, NQA 1225, NQA 1185 e OEX 3182, locados e pertencentes a Secretaria de Administracao e gabinete do Prefeito des | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/05/2019 | 300.00 | 00009852358456 | DEBORA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de impressora pertecente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/05/2019 | 700.00 | 00006345132497 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de brindes destinado as criancas que participaram do Programa Contra as Drogas junto a Policia Militar e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/05/2019 | 100.00 | 00002416499432 | JOAO EVANGELISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionario quando na realizacao de viagem para participar de Curso junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001603 | 16/05/2019 | 6924.03 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa OEU 7622 e OFZ 6102, locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/05/2019 | 250.01 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de salgados destinado aos lanches de todas as bandas que se apresentaram durante a Festa do Leite e Emancipacao Politica, junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001613 | 17/05/2019 | 7675.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das escolas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/05/2019 | 50.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de PenDrive destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/05/2019 | 1425.83 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com passagens aereas destinado a Secretaria de Saude para realizacao de viagem para Brasilia para participar de Congresso de 01 a 05 julho 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001608 | 17/05/2019 | 4800.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/05/2019 | 2000.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca destinado a manutencao da Patrol pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/05/2019 | 125.00 | 00007471581425 | JOSEFA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Inscricao de Alunos de Capoeira para participar de Graduacao junto ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/05/2019 | 439.12 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Bolsa Familia, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/05/2019 | 1318.68 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BPSB relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/05/2019 | 325.00 | 00008701542494 | RENATA K ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de Lembrancas destinado a festa das maes do SCFV e CRAS junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001945 | 20/05/2019 | 2269.20 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos de Lagoa do Juca, Ramada, Canafistola e Catole a Alcantil (Sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/05/2019 | 850.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de remocao e substituicao de embreagem do veiculo cacamba placa NQE 4741, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/05/2019 | 4574.06 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU relativo ao mês dee Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/05/2019 | 14681.17 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - PSF/PACS relativo ao mês dee Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/05/2019 | 4661.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - CAPS relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/05/2019 | 2045.56 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - NASF relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/05/2019 | 462.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - Farmacia Basica relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/05/2019 | 15305.97 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0001634 | 20/05/2019 | 10679.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Material Hospitalar destinado a manutencao das atividades do PSF junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001635 | 20/05/2019 | 11943.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado as Unidades de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. (Custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001636 | 20/05/2019 | 9661.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material Odontologico destinado as Unidades Basicas de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/05/2019 | 15098.45 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 40% , relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/05/2019 | 31936.68 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 60% , relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/05/2019 | 4970.33 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/05/2019 | 27556.83 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/05/2019 | 664.40 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/05/2019 | 0.47 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0001614 | 20/05/2019 | 720.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de empresa para realizar os servicos na elaboracao e impressao de folha de pagamento, geracao de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos orgaos de controle intern | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0001615 | 20/05/2019 | 740.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de Software para folha de pagamento relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001617 | 20/05/2019 | 5000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Juridica, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0001618 | 20/05/2019 | 740.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/05/2019 | 360.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Homologacao de Chamada Publica no Diario Oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/05/2019 | 1669.24 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apuracao do Pasep conforme Darf me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/05/2019 | 200.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diarias quando na realizacao de viagem a Joao Pessoa para participar de Curso junto ao SEBRAE e Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/05/2019 | 300.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de estudantes de Lagoa do Juca a Riacho de Santo Antonio para participar de curso junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/05/2019 | 550.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Agua e manutencao de Portoes junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/05/2019 | 600.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com remocao e instalacao de Parabrisa no veiculo Fiat Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/05/2019 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/05/2019 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de Concentrador de Oxigênio destinado a Ana Kassia Marques da Silva assistida pela Secretaria de Saude deste. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/05/2019 | 67.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento da Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/05/2019 | 275.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material para manutencao de Dessalinizador junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/05/2019 | 200.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diarias quando na realizacao de viagem a Joao Pessoa para participar de Curso junto ao SEBRAE e Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONTRIBUIÇÃO PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/05/2019 | 4800.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONSÓRC.INTERM DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E RE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela junto ao CIGRESCOR - Consorcio Intermunicipal de Gestao de Residuo Solidos do Cariri Oriental e Regiao, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/05/2019 | 2375.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de Grades para o trator de Ferro, diversos servicos de solda e Transporte de agua junto a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/05/2019 | 225.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/05/2019 | 1900.00 | 14991009000116 | RE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de funilaria e Pintura do veiculo locado para as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/05/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/05/2019 | 315.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material descartavel destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/05/2019 | 200.00 | 00003074996420 | MARIA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de faixas para as escolas durante o Desfile civico junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/05/2019 | 457.75 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabricacao e fornecimento de Paes e Bolos destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/05/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/05/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/05/2019 | 3498.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/05/2019 | 4623.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/05/2019 | 3729.36 | 08289361000101 | ONCOVIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos medicos hospitalares em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/05/2019 | 3638.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/05/2019 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/05/2019 | 1186.83 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/05/2019 | 900.00 | 00007487301419 | JEFESON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no concerto do Cilindro da Retroescavadeira pertecente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/05/2019 | 1000.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diarias concedida a funcionaria quando na realizacao de viagem a Fortaleza de 23 a 26 de Maio para participar de Treinamento do metodo CIS junto ao Sebrae e Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel dest | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/05/2019 | 400.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/05/2019 | 395.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca destinado a manutencao de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/05/2019 | 180.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/05/2019 | 2000.00 | 00007805818495 | JOÃO PAULO DE JESUS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/05/2019 | 730.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo Ambulancia placa QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/05/2019 | 1070.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao e revisao do veiculo Ambulancia placa QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/05/2019 | 550.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no suporte tecnico, manutencao, e outros servicos em tecnologia da informacao para atualizacao do site da Prefeitura conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/05/2019 | 1550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de espaco no programa FM Rural que vai ao Ar todos so sabados a partir das 13 horas na radio correio Fm 98.1, para divulgacao de materias institucionais de interesse publico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001710 | 27/05/2019 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001706 | 27/05/2019 | 2250.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001713 | 27/05/2019 | 1780.00 | 00048555479487 | MANOEL LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo Gol placa PDY 7801 a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001692 | 27/05/2019 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001695 | 27/05/2019 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola Cicero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001714 | 27/05/2019 | 2455.20 | 29515948000161 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos Universitarios de Lagoa do Juca a Barra de Aroeiras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/05/2019 | 1003.40 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos relativo ao pagamento pela realizacao de viagens no transporte de criancas Excepcionais de Alcantil a Campina Grande para APAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001717 | 27/05/2019 | 1500.00 | 00002625419474 | SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Distribuicao de Merenda, no percurso da Secretaria de Educacao (Setor da Merenda) a todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educacao destemunicipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/05/2019 | 998.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/05/2019 | 998.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/05/2019 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001693 | 27/05/2019 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001694 | 27/05/2019 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento da SAMU deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/05/2019 | 200.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Vigilancia Ambiental junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001699 | 27/05/2019 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento do CAPS deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/05/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de Consulta Medica e Eletroencefalograma em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/05/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Inscricao de participacao em palestra junto ao CONASEMS e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/05/2019 | 1322.47 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do Veiculo Ambulancia Fiorino placa QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001707 | 27/05/2019 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001712 | 27/05/2019 | 1775.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Palio placa QFA 8377 a servicos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001720 | 27/05/2019 | 11943.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado as Unidades de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/05/2019 | 2320.00 | 00026253330497 | ARLETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na assistência em acompanhamento de pacientes de Alcantil a Campina Grande, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0001723 | 27/05/2019 | 2479.56 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado as Unidades Basicas de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0001724 | 27/05/2019 | 1779.72 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado as Unidades Basicas do PSF junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/05/2019 | 200.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de exame Anatomopatologico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/05/2019 | 250.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/05/2019 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/05/2019 | 705.00 | 00057109729400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/05/2019 | 815.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/05/2019 | 470.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/05/2019 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001709 | 27/05/2019 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001711 | 27/05/2019 | 2495.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do veiculo Caminhoneta Saveiro Strada Carroceria Aberta placa PSH 3278 a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001715 | 27/05/2019 | 11500.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na coleta de lixo e Transporte para campina Grande junto a secretaria de infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/05/2019 | 998.00 | 00010543167402 | ADRIANO JUNIOR LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/05/2019 | 350.00 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa junto ao DNIT conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/05/2019 | 640.00 | 00070016855426 | ADRIEL JONDERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio, durante o mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/05/2019 | 998.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao servicos de Convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio, durante o mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/05/2019 | 500.00 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Servico de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste municipio, durante o mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/05/2019 | 998.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/05/2019 | 998.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/05/2019 | 954.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanches destinado aos beneficiarios durante participacao nos servicos e oficinas junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Maiode 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/05/2019 | 998.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/05/2019 | 998.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/05/2019 | 998.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto ao Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/05/2019 | 998.00 | 00001435659406 | LILIANE MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Orientadora Social junto ao Servico de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/05/2019 | 2000.00 | 00010822562421 | JOSEFA LADJANE MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos advocaticios junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001698 | 27/05/2019 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em Barra de Aroeiras neste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001700 | 27/05/2019 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0001708 | 27/05/2019 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento do Salao de Atividades do CRAS, junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/05/2019 | 400.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material para manutencao do Veiculo Palio Wequend, pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/05/2019 | 250.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de trator pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/05/2019 | 128.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao da RetroEscavadeira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/05/2019 | 800.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/05/2019 | 998.00 | 00006028051470 | JOSÉ LENILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Academia de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/05/2019 | 998.00 | 00071305452402 | JARDEL MARCONE GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Posto de Saude no Distrito de Lagoa do Juca deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/05/2019 | 405.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/05/2019 | 491.50 | 00008491602437 | LUIS CARLOS DOS SANTOS ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Limpeza na creche municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/05/2019 | 1431.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Viglilante na Creche e Pre Escola Padrao, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/05/2019 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no assessoramento em prestacao de contas da Secretaria de Educacao junto ao FNDE, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/05/2019 | 998.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/05/2019 | 380.00 | 00010486044467 | CARLA RAFAELLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/05/2019 | 1200.00 | 00007520943437 | IZA MAISA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/05/2019 | 650.00 | 00009763867479 | ADRIELLE BEZERRA DE OLIVEIRA | vALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/05/2019 | 480.00 | 00070407386432 | ARTHUR MARQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/05/2019 | 1200.00 | 00011064050484 | ADRIANA DAVINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar na turma do pre 1 junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/05/2019 | 1200.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos como motorista no transporte de alunos a Campina Grande para a Faculdade junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/05/2019 | 120.00 | 00042054575453 | JOSÉ ERALDO MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a motorista quando na realizacao de viagem extra junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/05/2019 | 497.65 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de brinquedos destinado a Escola Severino Agostinho junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/05/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/05/2019 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/05/2019 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Engenharia relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/05/2019 | 499.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/05/2019 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Mecanica na Troca de Oleo, servicos de Solda e manutencao dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/05/2019 | 998.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Correspondente para fazer face com a prestacao de servicos gerais junto a secretaria de infra- Estrutura deste municipio, durante o mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/05/2019 | 1800.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no diagnostico eletrico com ferramenta scaner, substituicao de bomba eletrica da maquina motoniveladora , pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/05/2019 | 4746.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/05/2019 | 31897.12 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/05/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/05/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/05/2019 | 7835.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico- Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/05/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/05/2019 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB Efetivos , deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2019 | 4494.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB contratados deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2019 | 3545.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2019 | 1298.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Contratados deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2019 | 6320.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar Efetivo, deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2019 | 2000.00 | 00010822562421 | JOSEFA LADJANE MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos advocaticios junto a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/05/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de frota e portal da frota , relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2019 | 3231.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Comissionado deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/05/2019 | 5838.53 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/05/2019 | 3817.98 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/05/2019 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/05/2019 | 8623.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2019 | 2765.31 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com restituicao de saldo de convênio junto ao Estado da Paraiba nesta data. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/05/2019 | 2200.00 | 00009051456409 | JOSEANE DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/05/2019 | 2522.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2019 | 7108.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2019 | 240.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao do veiculo onibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2019 | 960.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e materiais destinado a manutencao do veiculo onibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2019 | 998.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Diretoria de Esporte deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/05/2019 | 2200.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/05/2019 | 1100.00 | 00070407414401 | JOSÉ HÉLIO BARBOSA LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educacao deste municipio deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/05/2019 | 7317.81 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/05/2019 | 13826.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Contratados deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/05/2019 | 160410.55 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/05/2019 | 66224.47 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/05/2019 | 4174.97 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/05/2019 | 9200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% CONTRATADOS, deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/05/2019 | 3478.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% COMISSIONADOS , deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2019 | 6641.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivos, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/05/2019 | 13980.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Contratados , relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/05/2019 | 2100.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - Farmacia basica - Contratados deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2019 | 36276.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - CONTRATADOS, deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2019 | 900.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com Oxigênio destinado as Ambulancias pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2019 | 14076.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2019 | 13737.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PACS - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2019 | 8172.81 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2019 | 1050.00 | 11750184000204 | METAL ZONE EVOLUTION | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de equipamentos destinado as atividades do NASF junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/05/2019 | 1268.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades do NASF junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2019 | 892.62 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do veiculo Fox placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2019 | 9298.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - NASF - EFETIVOS , deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/05/2019 | 19040.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - Contratados deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/05/2019 | 37302.52 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/05/2019 | 1397.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - FUS - ESTAUTARIO , EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2019 | 25803.18 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - CONTRATADOS , deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2019 | 4496.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - COMISSIONADOS, deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/05/2019 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001801 | 31/05/2019 | 4638.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado ao CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/05/2019 | 122.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/05/2019 | 150.00 | 00054156653404 | ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado a funcionaria para participar da Capacitacao em Campina Grande, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/05/2019 | 19.25 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.844-1, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2019 | 2391.64 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2019 | 6753.61 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renegociacao das dividas previdenciarias do Municipio em 200 parcelas conforme MP 778/2017, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2019 | 112.27 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/05/2019 | 4.37 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2019 | 271.07 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2019 | 81.44 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.019-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2019 | 340.54 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/05/2019 | 50.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.906-1, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/05/2019 | 767.84 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/05/2019 | 288.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de extrato de contrato no diario oficial da uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/05/2019 | 86.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.148-3, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 27.612-x, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/05/2019 | 20.30 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.827-1, nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/06/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/06/2019 | 480.00 | 00097829919453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de areia em cacamba destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001837 | 03/06/2019 | 7857.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/06/2019 | 1362.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a diversas reunioes realizadas com as diversas secretarias e assessoria deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/06/2019 | 1408.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/06/2019 | 3180.00 | 00095164847787 | AMARO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacoes de viagem junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/06/2019 | 570.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos medicos realizado em consulta em paciente assistido pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/06/2019 | 610.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/06/2019 | 300.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria para os custeios das despesas de Funcionario quando na participacao de treinamento, na cidade de Joao Pessoa junto a Secretaria de Saiude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/06/2019 | 200.00 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diarias destinado a capacitacao em sala de vacina e reunioes sobre campanhas de vacinacao em Campina Grande, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/06/2019 | 250.00 | 00008681528467 | TATIANE KELLY DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diarias destinado a capacitacao em sala de vacina e reunioes sobre campanhas de vacinacao em Campina Grande, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/06/2019 | 400.00 | 00002925364454 | FRANCILEIDE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diarias destinado a capacitacao em sala de vacina e reunioes sobre campanhas de vacinacao em Campina Grande, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/06/2019 | 500.00 | 00062966014415 | MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA E OUTRAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diarias destinado a capacitacao em sala de vacina e reunioes sobre campanhas de vacinacao em Campina Grande, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/06/2019 | 130.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 03 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/06/2019 | 50.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/06/2019 | 111.96 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite Milnutri destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/06/2019 | 150.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/06/2019 | 355.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material odontologico destinado as atividades da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/06/2019 | 150.00 | 12783703000112 | JONAS VITORINO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao em sistema de Camara de Seguranca na Creche Municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/06/2019 | 2006.80 | 00057109508404 | BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de Viagens no transporte de criancas Excepcionais e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001857 | 04/06/2019 | 1440.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 03 Pneus de veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/06/2019 | 252.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com taxa de dispensa de licenca para realizacao do Sao Joao no Meio do caminho, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/06/2019 | 252.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com taxa de dispensa de licenca para realizacao do sao pedro tradicional conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/06/2019 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/06/2019 | 200.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diarias quando na realizacao de viagem a Joao Pessoa para participar de treinamento junto ao SEBRAE nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/06/2019 | 1100.00 | 00011981763422 | JOSIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Roco de Mato junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001858 | 04/06/2019 | 615.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 01 Pneu de veiculo Cacamba placa NQE 4741, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/06/2019 | 382.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/06/2019 | 2031.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material e pecas destinado a manutecao de Tratores pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/06/2019 | 200.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diarias quando na realizacao de viagem a Joao Pessoa para participar de treinamento junto ao SEBRAE nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/06/2019 | 200.00 | 00050460056468 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diarias quando na realizacao de viagem a Joao Pessoa para participar de treinamento junto ao TCE nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/06/2019 | 470.00 | 00004187508406 | LENILDO RUFINO VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/06/2019 | 470.00 | 00003271704414 | JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/06/2019 | 705.00 | 00057109729400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/06/2019 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/06/2019 | 760.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/06/2019 | 1000.00 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com restituicao de saldo de convênio junto ao Governo do Estado da Paraiba e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/06/2019 | 305.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com custas ocasionais de diligência relativo ao processo 0800116-94.2017.815.0741, deste entidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001870 | 05/06/2019 | 2263.80 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Amador e Ramada ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001872 | 05/06/2019 | 2327.16 | 29338778000197 | JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Brisios a Alcantil e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001874 | 05/06/2019 | 2534.40 | 00003390120483 | JOSÉ ARMANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Alunos de Alcantil (sede), Gameleira e Narciso ao Dsitrito de lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001878 | 05/06/2019 | 2894.76 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Beringe ao Dsitrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001879 | 05/06/2019 | 3252.04 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos do Sitio Raposa, Cha dos Grande e Rio Cruz ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001881 | 05/06/2019 | 2250.60 | 29519991000103 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Raposa a Lagoa do Juca e vice versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001882 | 05/06/2019 | 3059.10 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juca, Sitio Quixaba e Capoeiras a Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001883 | 05/06/2019 | 2156.00 | 00012107876444 | LEANDRO DANRLEY SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Serra Verde e Gameleira a Alcantil e vice versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001884 | 05/06/2019 | 3566.64 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juca, Sitio Pasta a Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001885 | 05/06/2019 | 2902.24 | 29517206000175 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Siito Catole a Lagoa do Juca e Vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/06/2019 | 745.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/06/2019 | 808.30 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/06/2019 | 963.10 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Copias Xerograficas e encadernacao em espiral de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/06/2019 | 330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao do veiculo Saveiro placa OFZ 6102, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/06/2019 | 30.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Fatura da linha telefonica 98677-1010, localizada na Secretaria de Educacao, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/06/2019 | 30.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Fatura da linha telefonica 98687-1010, localizada na Secretaria de Financas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/06/2019 | 190.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinado a assessoria juridica quando em reuniao junto ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/06/2019 | 43.09 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001893 | 06/06/2019 | 84.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de camara de ar destinado ao veiculo Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrtura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0001888 | 06/06/2019 | 150.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado ao CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0001889 | 06/06/2019 | 280.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado ao CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/06/2019 | 500.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de receituarios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/06/2019 | 640.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001894 | 06/06/2019 | 1800.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digitacao e preparacao de documentos administrativos dos Sistemas de Informacoes da Atencao Basica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. (CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/06/2019 | 357.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado ao Programa de Politicas de Atencao Integral a Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001897 | 06/06/2019 | 261.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de expediente destinado as atividades do programa de Politicas de Atencao Integral a Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/06/2019 | 1680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com auqisicao de 04 pneus destinado ao veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/06/2019 | 30.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Fatura da linha telefonica 98675-1010, localizada na Secretaria de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/06/2019 | 272.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite Nutri enteral soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/06/2019 | 1000.00 | 00011034957473 | MARIANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/06/2019 | 2120.00 | 00002639345435 | INACIO RAMOS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos como Tratorista da PC junto a secretaria de infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/06/2019 | 650.00 | 00005352580466 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/06/2019 | 998.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/06/2019 | 998.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/06/2019 | 998.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/06/2019 | 998.00 | 00011632104474 | ABEL CAPIBARIBE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Operador de Trator junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/06/2019 | 998.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/06/2019 | 1471.50 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se Empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos com manutencao de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manutencao em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste municipio. relativo ao mes Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/06/2019 | 1430.00 | 00007198725457 | SHIRLEY BRITO SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/06/2019 | 1450.00 | 00099604078453 | CLOVIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/06/2019 | 850.00 | 00071421752492 | GERLÂNIO CONSTANCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos como cuidadora de crianca especial junto a secretaria de Educacao deste minicipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/06/2019 | 900.00 | 00009686656405 | ISABELLE KALIANE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/06/2019 | 550.00 | 00099707152400 | IVONETE MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/06/2019 | 1000.00 | 00010310180422 | JAQUELINE NAYARA GOMES BEZERRA | Valor que se Empenha para fazer face com prestacao de servicos em aulas extras junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/06/2019 | 850.00 | 00010585912408 | KARLA MILENA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para fazer face com prestacao de servicos como cuidadora de crianca especial junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/06/2019 | 1000.00 | 00070407384499 | MARIA THAYS DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/06/2019 | 1200.00 | 00010137631499 | WELLISON BOANERGES BARROS LIMA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos em aulas extras junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/06/2019 | 1350.00 | 00070016838416 | MARIA DA GUIA SARINHO CAVALCANTI | Valor que se Empenha para fazer face com prestacao de servicos em aulas extras junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/06/2019 | 1200.00 | 00070076837467 | SADREZA GOMES DE FARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/06/2019 | 1100.00 | 00009468640477 | RAIANE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar na SALA AEE junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/06/2019 | 650.00 | 00010000093432 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/06/2019 | 850.00 | 00012911813421 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como cuidadora de criancas especais junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/06/2019 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como instrutor da Filarmonica Municipal junto a Diretoria de cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/06/2019 | 1300.00 | 00007222003401 | LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas ministradas aos integrantes da Bandas Fanfarras e Maciais, junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/06/2019 | 900.00 | 00088492362472 | JAQUILENE MARQUES DO CARMO | Valor que se Empenha para fazer face com prestacao de servicos em aulas extras junto a secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/06/2019 | 1003.40 | 00057109508404 | BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de Viagens no transporte de criancas Excepcionais de Alcantil a Campina Grande para a APAE e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00008892608428 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na Biblioteca Municipal junto a secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco, Abril e Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001936 | 10/06/2019 | 3575.88 | 29346359000105 | LEONARDO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Pasta e Bonitinha a Alcantil e vice-versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001939 | 10/06/2019 | 902.88 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de professor do Distrito de Lagoa do Juca ao Sitio Barbosa e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001940 | 10/06/2019 | 1189.10 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Professor do Distrito de Lagoa do Juca ao Sitio Capoeiras e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/06/2019 | 546.00 | 00006453947854 | CARLOS FIRMINO XAVIER | Valor que se empenha relativo a Locacao de Moto, a servicos da secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/06/2019 | 0.88 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-9, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/06/2019 | 495.00 | 00063755491834 | JOAO PEREIRA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a Funcionarios a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/06/2019 | 1674.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios quando a servico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/06/2019 | 1497.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em acompanhamento de Publicacoes nos Diarios Eletronicos do TJPB, TRT, TYRE, TCE-PB, DO-PB, alem dos diarios eletronicos Superiores: STJ, STF, TSE, TRF5, DOU E TCU, em nome da Prefeitura Municipal de Alcantil, Prefeito Constitucional e Procuradoria Geral do Municipio.Relativo a parcela nº 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082019 | 0001955 | 10/06/2019 | 500.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado as diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/06/2019 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuicao junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibuicao junto a CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de jogadores para diversas localidades junto a Diretoria de Esporte deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/06/2019 | 600.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de figurino destinado a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2019 | 3300.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de viagens a Campina Grande com os estudantes Universitarios e rota no municipio junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001941 | 10/06/2019 | 547.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do veiculo Moto a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/06/2019 | 1368.95 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material e pecas destinado a manutencao do Veiculo Trator Patrol, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001938 | 10/06/2019 | 545.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Moto a servico da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0001944 | 10/06/2019 | 1440.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/06/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saudee das Unidades da rede Publica Municipal de Saude de Alcantil, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0001958 | 10/06/2019 | 1440.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2019 | 355.00 | 00006710609456 | ANTÔNIO MARCOS SANTOS VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PRESTACAO DE SERVICOS , RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE VIAGEM DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0001960 | 10/06/2019 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento do Salao de Atividades do CRAS, junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/06/2019 | 760.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/06/2019 | 1079.01 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material preventivo destinado aos funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/06/2019 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em averiguacao de tacografo no veiculo Cacamba placa NQE 4741, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/06/2019 | 900.00 | 00010037211412 | JOS? RISOMAR DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de material em veiculo carroceira aberta junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/06/2019 | 2057.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela do Garantia Sagra junto ao MDA e Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/06/2019 | 620.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PE?AS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao de Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/06/2019 | 400.00 | 00095281428420 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. (Sao joao) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/06/2019 | 700.00 | 14991009000116 | RE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Funilaria e Pintura em veiculo locado a servico do gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/06/2019 | 120.00 | 00042054575453 | JOSÉ ERALDO MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado a motorista quando na realizacao de viagem extra junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001971 | 12/06/2019 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 02 Pneus de veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001972 | 12/06/2019 | 840.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 02 Pneus de veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001973 | 12/06/2019 | 760.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 02 Pneus de veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/06/2019 | 1010.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Parabrisa e material destinado a manutencao da Cacamba pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/06/2019 | 176.44 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vistoria do veiculo Cacamba placa NQE 4741, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001974 | 12/06/2019 | 1292.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado ao CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/06/2019 | 1200.12 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e materiais destinado a revisao do veiculo SAMU placa QSE 0368 pertencente a SAMU junto a SEcretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/06/2019 | 299.88 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e revisao do veiculo SAMU placa QSE 0368 pertencente a SAMU junto a SEcretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/06/2019 | 700.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA M?DICA SERVI?OS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de exame realizado em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/06/2019 | 258.99 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de Limpeza destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/06/2019 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/06/2019 | 130.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001996 | 13/06/2019 | 23416.31 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa QSE 7399, QSM 9420, OET 0058, QSE 0368 e QQFW 4174, pertencentes e a servico da Secretaria de Saude deste municipio. (CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/06/2019 | 1316.82 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/06/2019 | 250.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de salgados destinado a entrega de certificado de curso junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/06/2019 | 1284.70 | 10680027000126 | COMERCIAL COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao destinado a manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/06/2019 | 1510.13 | 10680027000126 | COMERCIAL COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao destinado a manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/06/2019 | 1500.00 | 00008490463433 | M?RCIO ALYSSON BRAZ PESSOA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com prestacao de servicos no reestudo do projeto do Muro de contencao do Campo de futebol junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/06/2019 | 1410.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de pedreiro, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001999 | 13/06/2019 | 4261.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002000 | 13/06/2019 | 16809.48 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Trator ts6020, PC, PatrolMotoniveladora e Retroescavadeira pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0001991 | 13/06/2019 | 17000.00 | 00006486742402 | JO?O NAILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de horas de trator de Pneus, para aracao de terra de pequenos agricultores da Zona Rural, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001997 | 13/06/2019 | 3537.20 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator TL 70 pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/06/2019 | 900.00 | 00088492370491 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACÊDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/06/2019 | 196.00 | 00071175735469 | LUANNDERSON JEHYMYSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de agua destinado a Creche Municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/06/2019 | 65.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de ligacao provisoria de energia para colocacao de gambiarra junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001998 | 13/06/2019 | 28423.99 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos placa OFD 0480, NPX 2821, NPX 3531, OFB 9248, OFB 9238 e OGC 5569. pertencentes e a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/06/2019 | 735.37 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do veiculo Saveiro placa OFZ 6102 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/06/2019 | 1200.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Divulgacao em carro de som dos eventos e acoes das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/06/2019 | 356.00 | 00035700574888 | DAVI LUIS DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a funcionarios a assessoria juridica quando a servico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/06/2019 | 1011.68 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de reprogramacao junto a Caixa Economica Federal, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/06/2019 | 1655.24 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apuracao do Pasep conforme Darf me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002007 | 14/06/2019 | 6785.46 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PDY 7801, NQA 1165, NQA 1225, NQA 1185 OEX 3182, locados e pertencentes a Secretaria de Administracao e Gabinete do Prefeito destemunicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/06/2019 | 266.70 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Polpa de Frutas destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002010 | 14/06/2019 | 6490.44 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa OEU 7622 e OFZ 6102, locado e pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002008 | 14/06/2019 | 4443.18 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QFE 7295 e QSF 1199, pertencenrtes ao Conselho tutelar junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002009 | 14/06/2019 | 3003.84 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSE 9420, pertencente ao CRAS, Crianca Feliz, SCFV junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/06/2019 | 2.32 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros/multa relativo a boleto vencido nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002006 | 14/06/2019 | 18595.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSE 4869, QFA 8377, OSZ 6122, OYQ9589, pertencentes e locados a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/06/2019 | 245.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Torta destinado a evento realizado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/06/2019 | 80.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/06/2019 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/06/2019 | 59.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento da Vigilancia em Saude junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/06/2019 | 200.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionaria quando na realizacao de viagem para participar de Curso junto ao SEBRAE em Joao Pessoa junto a Sala do Empreendedor deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/06/2019 | 115.20 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de salgados destinado aos lanches durante festividade Junina junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/06/2019 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Publicacao de documento do administrativo municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/06/2019 | 200.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diarias quando na realizacao de viagem a Joao Pessoa para participar de Curso junto ao SEBRAE nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/06/2019 | 200.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha para fazer face adespesa com ressarcimento das despesas de combustivel decorrente de deslocamento do Advogado a sede da Prefeitura no dia 21/03/2019, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/06/2019 | 189.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha para fazer face adespesa com ressarcimento das despesas de combustivel decorrente de deslocamento do Advogado a sede da Prefeitura no dia 25/03/2019, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/06/2019 | 270.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha para fazer face adespesa com ressarcimento das despesas de combustivel decorrente de deslocamento do Advogado a sede da Prefeitura no dia 10/04/2019, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/06/2019 | 250.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha para fazer face adespesa com ressarcimento das despesas de combustivel decorrente de deslocamento do Advogado a sede da Prefeitura no dia 08/03/2019, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/06/2019 | 286.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha para fazer face adespesa com ressarcimento das despesas de combustivel decorrente de deslocamento do Advogado a sede da Prefeitura no dia 07/05/2019, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/06/2019 | 400.00 | 00009852358456 | DEBORA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na digitalizacao de Documentos junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/06/2019 | 140.00 | 00002139386426 | IVANI ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de vinheta destinado ao anuncio do Sao joao junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/06/2019 | 210.00 | 00070016855426 | ADRIEL JONDERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na locacao de rupoas juninas destinado a grupo de danca junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/06/2019 | 490.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material descartavel destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/06/2019 | 819.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado ao laboratorio junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/06/2019 | 4536.66 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/06/2019 | 14054.49 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - PSF/PACS relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/06/2019 | 4738.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - CAPS relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/06/2019 | 2045.56 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - NASF relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/06/2019 | 462.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - Farmacia Basica relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/06/2019 | 15179.85 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/06/2019 | 38148.44 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/06/2019 | 26779.65 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - CONTRATADOS , deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/06/2019 | 4496.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - COMISSIONADOS , deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/06/2019 | 2100.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - Farmacia basica - Contratados deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/06/2019 | 14076.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/06/2019 | 36576.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - CONTRATADOS , deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/06/2019 | 14570.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PACS - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/06/2019 | 7490.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/06/2019 | 1397.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - FUS - ESTAUTARIO, deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/06/2019 | 6641.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivos, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/06/2019 | 13480.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - CONTRATADOS , relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/06/2019 | 18690.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/06/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/06/2019 | 9298.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - NASF - efetivos, deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/06/2019 | 439.12 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BOLSA FAMILIA, relativo ao Mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/06/2019 | 3545.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/06/2019 | 1298.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Contratados deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/06/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/06/2019 | 4990.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/06/2019 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/06/2019 | 4494.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB contratados deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/06/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/06/2019 | 1318.68 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BPSB, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/06/2019 | 400.00 | 00011743878400 | WHESLLAYNE MAYHANE SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/06/2019 | 995.97 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do veiculo Citroem QSF 1199, pertencente ao Conselho Tutelar junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/06/2019 | 7835.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/06/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/06/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/06/2019 | 120.00 | 00042054575453 | JOSÉ ERALDO MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado a motorista quando na realizacao de viagens a servicos da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/06/2019 | 32276.57 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/06/2019 | 4746.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Junho 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/06/2019 | 38044.23 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/06/2019 | 15236.71 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/06/2019 | 147202.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/06/2019 | 9700.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% CONTRATADOS , deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/06/2019 | 3478.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% COMISSIONADOS , deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/06/2019 | 66973.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/06/2019 | 4005.31 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/06/2019 | 7380.26 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/06/2019 | 15496.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Contratados deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/06/2019 | 5090.76 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao MDE, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/06/2019 | 2994.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/06/2019 | 60.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica - Ligacao Provisoria de gambiarras para Sao Pedro em Lagoa do Juca junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/06/2019 | 1631.00 | 00054484464420 | IDALINA DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/06/2019 | 300.00 | 02341223000148 | PER OVE ZALL ME - ARMARINHO S?O JOS? | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de artigos juninos destinado a ornamentacao do Sao Joao no Meio do Caminho junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/06/2019 | 100.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de tecido de chita para ornamentacao do Sao joao do Meio deo caminho junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/06/2019 | 2522.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/06/2019 | 7108.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/06/2019 | 27205.35 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/06/2019 | 6187.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/06/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Comissionado deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002089 | 19/06/2019 | 5000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Juridica, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/06/2019 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/06/2019 | 3817.98 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/06/2019 | 8623.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados , deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/06/2019 | 35.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/06/2019 | 87.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reprografia de projeto junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/06/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/06/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0002095 | 25/06/2019 | 720.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de empresa para realizar os servicos na elaboracao e impressao de folha de pagamento, geracao de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos orgaos de controle interno e externo, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0002096 | 25/06/2019 | 740.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de Sistema de Folha de pagamento, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/06/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/06/2019 | 2603.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes as diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/06/2019 | 550.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no suporte tecnico, manutencao, e outros servicos em tecnologia da informacao para atualizacao do site da Prefeitura conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/06/2019 | 4214.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/06/2019 | 78.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Material destinado a manutencao do veiculo Iveco placa PFB 9238, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/06/2019 | 146.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material destinado a manutencao do veiculo Volksbus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/06/2019 | 903.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material destinado a manutencao do veiculo Onibus placa Iveco placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/06/2019 | 766.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas material destinado a manutencao do veiculo Onibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/06/2019 | 221.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca destinado a manutencao do veiculo Onibus placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/06/2019 | 200.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutencao do veiculo onibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/06/2019 | 3439.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/06/2019 | 200.00 | 00003529697419 | MARIA GORETE SARINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de Diaria destinado a Secretaria de Saude quando na realizacao de viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/06/2019 | 49.59 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e revisao do veiculo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/06/2019 | 350.41 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao e revisao do veiculo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/06/2019 | 300.00 | 00017473901869 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionaria quando narealizacao de servicos extras junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/06/2019 | 1200.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de viagem a galante com os Usuarios do CAPS em onibus junto ao CAPS e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/06/2019 | 400.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em impressao grafica de taloes destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/06/2019 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de Exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/06/2019 | 200.00 | 00005023304493 | MARIANA BEZERRA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de capacitacao junto ao programa EDUCACAO E FORMACAO PERMANENTE EM SAuDE, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/06/2019 | 150.00 | 00010545686423 | ROSIANE DAVINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de capacitacao junto ao programa EDUCACAO E FORMACAO PERMANENTE EM SAuDE, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/06/2019 | 1360.01 | 33041062000109 | SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do Veiculo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/06/2019 | 1250.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos Funerarios Completo ( Urna Padrao, Cobertura de Flores, Mortalha e Translado Inter municipal de Campina Grande a Alcantil), destinado a Falecida Mariana Josefa da Silva assistida pela Secretariade Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/06/2019 | 730.00 | 28371465000178 | SELSO RAFAEL COUTINHO CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recuperacao de motor de partida do veiculo Micro onibus placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/06/2019 | 900.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Seguranca durante os festejos do Sao Joao no Meio do caminho junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/06/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/06/2019 | 1428.32 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/06/2019 | 117.87 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/06/2019 | 0.13 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/06/2019 | 2.43 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 27.516-6, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002139 | 27/06/2019 | 2250.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/06/2019 | 2200.00 | 00009051456409 | JOSEANE DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/06/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/06/2019 | 101.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.019-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/06/2019 | 259.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.906-1, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/06/2019 | 772.26 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 27.516-6, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/06/2019 | 273.14 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/06/2019 | 6753.61 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renegociacao das dividas previdenciarias do Municipio em 200 parcelas conforme MP 778/2017, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/06/2019 | 2.78 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/06/2019 | 0.58 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/06/2019 | 2120.00 | 00003366564407 | DÉBORA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria de Arquivista, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00010822562421 | JOSEFA LADJANE MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos advocaticios junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/06/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: sistema de frota e portal de frota, relativo ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/06/2019 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na area de Advocacia junto a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002212 | 28/06/2019 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/06/2019 | 1668.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos com manutencao de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manutencao em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste municipio,relativo ao mesde Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002133 | 28/06/2019 | 1780.00 | 00048555479487 | MANOEL LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo Gol placa PDY 7801 a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002126 | 28/06/2019 | 648.60 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Professor do Distrito de Lagoa do Juca ao Sitio Capoeiras e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002127 | 28/06/2019 | 546.00 | 00006453947854 | CARLOS FIRMINO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Moto a servocos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002129 | 28/06/2019 | 492.48 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de professor do Distrito de Lagoa do Juca ao Sitio Barbosa e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002134 | 28/06/2019 | 2008.80 | 29515948000161 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos de Lagoa do Juca a Barra de Aroeiras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002136 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00002625419474 | SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Distribuicao de Merenda, no percurso da Secretaria de Educacao (Setor da Merenda) a todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educacao destemunicipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/06/2019 | 1003.40 | 00057109508404 | BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de Viagens no transporte de criancas Excepcionais de Alcantil a Campina Grande junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/06/2019 | 1003.40 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos relativo ao pagamento pela realizacao de viagens no trasporte de criancas Excepcionais de Alcantil a Canpina Grande para APAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/06/2019 | 300.00 | 00004534142498 | AMARO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Sanfoneiro nas festividades Juninas da Escola Cicero Francisco do Carmo e Manoel Herculano junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/06/2019 | 674.25 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Polpa de Frutas destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002172 | 28/06/2019 | 1950.48 | 29346359000105 | LEONARDO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Pasta e Bonitinha a Alcantil e vice-versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002173 | 28/06/2019 | 1112.40 | 00004984844400 | ARIEL JACKSON ALVES BARBOSA | Valor que se Empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Professores e alunos de Alcantil e Barra de Aoreiras ao Distrito de Lagoa do Juca e e vice-versa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002174 | 28/06/2019 | 1361.52 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos de Lagoa do Juca, Ramada, Canafistola e Catole a Alcantil (Sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002175 | 28/06/2019 | 1323.00 | 29411452000148 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Capoeiras de Cima e Capoeiras de Baixo e Quixaba ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002176 | 28/06/2019 | 1837.68 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de alunos do Sitio Logradouro, Madeiras e Capoeiras e vice versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002177 | 28/06/2019 | 1386.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barra de Aroeiras e Alcantil (sede) ao Distrito de lagoa do Juca e vice versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002178 | 28/06/2019 | 1760.16 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Alunos do Sitio Quixaba, capoeiras, Beringe e Barbosa ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002179 | 28/06/2019 | 1578.96 | 00087283522468 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Beringe ao Dsitrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002180 | 28/06/2019 | 1382.40 | 00003390120483 | JOSÉ ARMANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Alunos de Alcantil (sede), Gameleira e Narciso ao Dsitrito de lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002183 | 28/06/2019 | 2043.36 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Poco Redondo, Estrada Nova e Riacho de Cruz a Alcantil (sede) e vice-versa, no turno da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002184 | 28/06/2019 | 1300.32 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Neves e Pasta ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002185 | 28/06/2019 | 1234.80 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Amador e Ramada ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002186 | 28/06/2019 | 1269.36 | 29338778000197 | JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Brisios a Alcantil e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002187 | 28/06/2019 | 1773.84 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos do Sitio Raposa, Cha dos Grande e Rio Cruz ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002188 | 28/06/2019 | 1227.60 | 29519991000103 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Raposa a Lagoa do Juca e vice versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002189 | 28/06/2019 | 1668.60 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juca, Sitio Quixaba e Capoeiras a Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002191 | 28/06/2019 | 1945.44 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se Empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juca, Sitio Pasta a Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002192 | 28/06/2019 | 1583.04 | 29517206000175 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Siito Catole a Lagoa do Juca e Vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002193 | 28/06/2019 | 1176.00 | 00012107876444 | LEANDRO DANRLEY SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Serra Verde e Gameleira a Alcantil e vice versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002196 | 28/06/2019 | 1578.96 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Beringe ao Dsitrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002199 | 28/06/2019 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002216 | 28/06/2019 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola Cicero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/06/2019 | 998.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos como motorista no transporte de alunos a Campina Grande para a Faculdade , junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no assessoramento em prestacao de contas da Secretaria de Educacao junto ao FNDE, Governo do Estado e Orgaos Competentes, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/06/2019 | 998.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/06/2019 | 1431.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Viglilante na Creche e Pre Escola Padrao, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/06/2019 | 491.50 | 00008491602437 | LUIS CARLOS DOS SANTOS ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Limpeza na creche municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/06/2019 | 1300.00 | 00007222003401 | LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas ministradas aos integrantes da Bandas Fanfarras e Maciais, junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se Empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Instrutor da Filarmonica Municipal junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/06/2019 | 998.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/06/2019 | 998.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/06/2019 | 998.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/06/2019 | 998.00 | 00001435659406 | LILIANE MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Orientadora Social junto ao Servico de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/06/2019 | 998.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanches destinado aos beneficiarios durante participacao nos servicos e oficinas junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/06/2019 | 2345.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/06/2019 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Crianca Feliz - Efetivos relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/06/2019 | 440.00 | 00006796802411 | MELINA RIBEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida para custeios de viagens realizadas a servicos da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/06/2019 | 126.00 | 00003605009433 | CRISTIANE MARIA SILVIA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionaria quando na realizacao de viagem para tratar de assunto do programa crianca feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/06/2019 | 39.00 | 00064294862491 | EVANDRO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na locacao de mesas e cadeiras destinado a evento junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/06/2019 | 50.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de material para decoracao para o evento de entrega de certificados do curso de confeiteiro do SENAI realizado junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/06/2019 | 40.00 | 00054335973772 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no conserto de 02 cadeiras giratorias do Programa Bolsa Familia junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/06/2019 | 266.70 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Polpa de Frutas o a Merenda do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/06/2019 | 400.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/06/2019 | 998.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto ao Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/06/2019 | 640.00 | 00070016855426 | ADRIEL JONDERSON ALVES BARBOSA | Valor que se Empenha para fazer face com prestacao de servicos relativo como Monitor da Oficina junto ao Servicos de Convivencia e Fortalecimento de vinculos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/06/2019 | 500.00 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Servico de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/06/2019 | 998.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/06/2019 | 998.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos relativo como Ajudadora junto ao Servicos de Convivencia e Fortalecimento de vinculos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/06/2019 | 96.22 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.148-3, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002207 | 28/06/2019 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em Barra de Aroeiras neste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0002210 | 28/06/2019 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento do Salao de Atividades do CRAS, junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002213 | 28/06/2019 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/06/2019 | 100.00 | 00009417900455 | ALINE GERALDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002128 | 28/06/2019 | 545.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Moto a servico da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002132 | 28/06/2019 | 1775.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Palio placa QFA 8377 a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/06/2019 | 240.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com Oxigênio destinado as Ambulancias pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/06/2019 | 892.62 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do veiculo FOX placa OFZ 6122 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/06/2019 | 223.96 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002203 | 28/06/2019 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002205 | 28/06/2019 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento da SAMU deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002208 | 28/06/2019 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento do CAPS deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002209 | 28/06/2019 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/06/2019 | 200.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00011034957473 | MARIANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/06/2019 | 998.00 | 00006028051470 | JOSÉ LENILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Academia de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/06/2019 | 998.00 | 00071305452402 | JARDEL MARCONE GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Posto de Saude no Distrito de Lagoa do Juca deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/06/2019 | 2320.00 | 00026253330497 | ARLETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na assistência em acompanhamento de pacientes de Alcantil a Campina Grande, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/06/2019 | 998.00 | 00088880931768 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Posto de Saude do Juca junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/06/2019 | 134.42 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de Plotagem de documentos de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002131 | 28/06/2019 | 2495.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do veiculo Caminhoneta Saveiro Strada Carroceria Aberta placa PSH 3278 a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002135 | 28/06/2019 | 11500.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos relativo a coleta de lixo e Transporte para campina Grande Junto a Secretaria de infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002211 | 28/06/2019 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/06/2019 | 998.00 | 00010543167402 | ADRIANO JUNIOR LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/06/2019 | 998.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/06/2019 | 998.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/06/2019 | 998.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/06/2019 | 650.00 | 00005352580466 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/06/2019 | 998.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se Empenha para fazer face com prestacao de servicos junto a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/06/2019 | 499.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/06/2019 | 1410.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Terraplanagem para construcao de campo de futebol neste municipio, relativo ao mes Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/06/2019 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Engenharia relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Mecanica na Troca de Oleo, servicos de Solda e manutencao dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/06/2019 | 23762.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de iluminacao Publica relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/06/2019 | 305.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Arrecadacao de CIP/COSIP de iluminacao Publica relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002130 | 28/06/2019 | 547.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do veiculo Moto a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/06/2019 | 3600.00 | 00012577791844 | JAIME MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com carregamento de areia em cacamba para aterro de Dessalinizador no Distrito de Lagoa do Juca junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/06/2019 | 250.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/06/2019 | 998.00 | 00011632104474 | ABEL CAPIBARIBE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Operador de Trator junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/06/2019 | 998.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/07/2019 | 500.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de banner e adesivos destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/07/2019 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/07/2019 | 600.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/07/2019 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/07/2019 | 2087.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002255 | 01/07/2019 | 320.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado a Farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002256 | 01/07/2019 | 3030.06 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado a Farmacia basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/07/2019 | 730.00 | 28371465000178 | SELSO RAFAEL COUTINHO CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recuperacao do motor de partida do micro onibus placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/07/2019 | 250.00 | 00012213596492 | PEDRO IGOR TRINDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionario quando na realizacao de viagens a servicos da diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/07/2019 | 880.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao dos diversos veiculos das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/07/2019 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00003529697419 | MARIA GORETE SARINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de Diaria destinado a Secretaria de Saude quando na realizacao de viagem a Brasilia para participar do XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude - CONASEMS2019 junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/07/2019 | 275.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A.-INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo SPIN placa QSE 9420, pertencente ao PBF, CRAS, SCFV e Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/07/2019 | 825.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A.-INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material destinado a revisao do veiculo SPIN placa QSE 9420, pertencente ao PBF, CRAS, SCFV e Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/07/2019 | 40.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Torta destinado a reuniao junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/07/2019 | 180.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/07/2019 | 180.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/07/2019 | 160.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/07/2019 | 324.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades do Programa de politicas de Atencao Integral a Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/07/2019 | 1126.69 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material odontologico destinado as Unidades Basica de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/07/2019 | 779.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do veiculo Ambulancia SAMU placa QSE 0368, pertencente a SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/07/2019 | 100.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Vigilancia em Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/07/2019 | 3000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de cirurgia Oftalmologica em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/07/2019 | 480.00 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/07/2019 | 1237.00 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002276 | 03/07/2019 | 779.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos e material hospitalar destinado as uidades do PSF junto a Secretaria de Saude deste municipio. (CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0002277 | 03/07/2019 | 1150.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalara destinado as unidades basicas do PSF junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/07/2019 | 60.00 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de Prorrogacao de Vigência de Convênio, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/07/2019 | 2920.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de livros de literatura infantil destinado a Creche Municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/07/2019 | 1525.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material para manutencao dos veiculos Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/07/2019 | 4724.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao dos Onibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/07/2019 | 300.00 | 00092996264487 | SERGIO MACÊDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos com pintura das paredes do Campo de Futebol em gameleira junto a Diretoria de Esporte deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/07/2019 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuicao junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/07/2019 | 322.50 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabricacao e fornecimento de Paes e Bolos destinado a merenda dos alunos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/07/2019 | 130.00 | 00009780429484 | GILLIARD LUCAS FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabricacao e fornecimento de Queijos destinado a merenda dos alunos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/07/2019 | 207.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao da Patrol pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/07/2019 | 219.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/07/2019 | 580.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/07/2019 | 636.01 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/07/2019 | 343.50 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servico na revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/07/2019 | 3689.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do veiculo Ambulancia SAMU placa QSE 0368, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/07/2019 | 998.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/07/2019 | 125.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material para manutencao do veiculo Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 05/07/2019 | 380.00 | 00010486044467 | CARLA RAFAELLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/07/2019 | 1200.00 | 00007520943437 | IZA MAISA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/07/2019 | 1200.00 | 00011064050484 | ADRIANA DAVINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auliar na turma do pre I junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/07/2019 | 650.00 | 00009763867479 | ADRIELLE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/07/2019 | 530.00 | 00008892608428 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na Biblioteca Municipal junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/07/2019 | 480.00 | 00070407386432 | ARTHUR MARQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/07/2019 | 450.00 | 00088492370491 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACÊDO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos em aulas extras junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/07/2019 | 1200.00 | 00099604078453 | CLOVIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/07/2019 | 850.00 | 00071421752492 | GERLÂNIO CONSTANCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos como cuidadora de crianca especial junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/07/2019 | 900.00 | 00070016838416 | MARIA DA GUIA SARINHO CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos em aulas extras junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/07/2019 | 900.00 | 00009686656405 | ISABELLE KALIANE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar na turma do Maternal junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/07/2019 | 550.00 | 00099707152400 | IVONETE MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00010310180422 | JAQUELINE NAYARA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos em aulas extras junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/07/2019 | 850.00 | 00010585912408 | KARLA MILENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos como cuidadora de crianca especial junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/07/2019 | 850.00 | 00012911813421 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como cuidadora de criancas especais junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00070407384499 | MARIA THAYS DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/07/2019 | 650.00 | 00010000093432 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/07/2019 | 1200.00 | 00009468640477 | RAIANE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar na SALA AEE junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/07/2019 | 1200.00 | 00070076837467 | SADREZA GOMES DE FARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/07/2019 | 1200.00 | 00010137631499 | WELLISON BOANERGES BARROS LIMA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos em aulas extras junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/07/2019 | 479.50 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo SAVEIRO placa OFZ 6102, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/07/2019 | 343.50 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo SAVEIRO placa OFZ 6102, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/07/2019 | 1010.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST DE PEÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e materiais destinado a manutencao do veiculo onibus Iveco, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/07/2019 | 1034.70 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Bolas e Rede de Campo destinado as atividades da Diretoria de Esporte deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/07/2019 | 220.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material para manutencao dos veiculos Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/07/2019 | 30.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com recarga do linha 98677-1010, localizada na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/07/2019 | 30.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com recarga do linha 986091942, localizada no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/07/2019 | 30.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com recarga do linha 98687-1010, localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/07/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saudee das Unidades da rede Publica Municipal de Saude de Alcantil, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/07/2019 | 1625.51 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do veiculo Ranger placa QSM 1956 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio.(CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/07/2019 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/07/2019 | 150.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 03 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/07/2019 | 279.32 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/07/2019 | 30.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com recarga do linha 986751010, localizada na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/07/2019 | 380.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca destinado a manutencao de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/07/2019 | 30.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com recarga do linha 987051010, localizada na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/07/2019 | 110.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de impressao reduzida de planta de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/07/2019 | 800.00 | 00012686101865 | MARINÊS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na dsitribuicao de agua em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Maio e Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/07/2019 | 800.00 | 00005027339429 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Maio e Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/07/2019 | 800.00 | 00003644884412 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Maio e Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/07/2019 | 800.00 | 00009489617750 | SONY DELANE DE BRITO SOUZA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna no Sitio Logradouro junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Maio e Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/07/2019 | 800.00 | 00011341428460 | WELIDA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Maio e Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/07/2019 | 800.00 | 00000753310473 | ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Maio e Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/07/2019 | 800.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Maio e Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/07/2019 | 800.00 | 00061997897415 | EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Maio e Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/07/2019 | 800.00 | 00005904685459 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Distribuicao de agua em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Maio e Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/07/2019 | 1996.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos junto a secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/07/2019 | 120.00 | 00006128455409 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de Bolo confeitado para o evento de entrega de certificados do Curso de Salgados junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00007051664492 | M?RCIA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00008681528467 | TATIANE KELLY DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00013095988435 | RUDBERY DA COSTA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00008910218410 | ALANE MICAELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00089215281487 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO FILHO - SEC.FINAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00062966014415 | MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA E OUTRAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00005457186431 | MARIA PIEDADE CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/07/2019 | 910.09 | 00003074996420 | MARIA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00007866031436 | MARIA ALCILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00005196544470 | DAMIANA MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/07/2019 | 1016.63 | 00076965694734 | ESTELITA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00002925364454 | FRANCILEIDE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00003901579451 | MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00007029805445 | AYANA MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00009024675499 | BRUNO ALISSON FREIRE PEDROSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00006128455409 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/07/2019 | 106.52 | 00002601522429 | JOSE JANIO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00008904000408 | MARIA ENACARLA DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00099644606434 | MARINES MARIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00004333028442 | JOSEFA DAS GRACAS PIRES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00002957439484 | JOSEFA TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00062200933487 | LINDALVA MARIA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/07/2019 | 213.04 | 00014362791434 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00006558826429 | MARIA DE LOURDES BARBOSA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00009620115414 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00042012260420 | SEVERINA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00004017275486 | DARLENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00002533425460 | CARLA LUCIVANIA DA SILVA CASTRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00006149798461 | PAULO ANDRÉ DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00071464719420 | PATRICIA AGRA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00009067838446 | ARIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado dos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00010545686423 | ROSIANE DAVINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado dos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00004968639406 | CLEIDIMAR PATRICIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00001134402430 | JACSUILE MAGNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00008782557454 | JAIRA TAMARA DOS SANTOS PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado dos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00003089856484 | MARIA ANDREIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00005023304493 | MARIANA BEZERRA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/07/2019 | 1016.61 | 00004317510480 | RISONEIDE DA SILVA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/07/2019 | 3420.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de 76 mamografias bilaterais para rastreamento em unidade movel junto a Secretaria de Saude deste municipio. ( Alta e Media Complexidade - MAC ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/07/2019 | 1800.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de cirurgia em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/07/2019 | 1380.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de vestidos juninos destinado a grupo de danca junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/07/2019 | 4250.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de viagens de Alcantil a Campina Grande e Vice- versa no Transporte de Quadrilhas de Campina Grande para se apresentarem no Sao Joao no meio do Caminho e Sao pedro junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/07/2019 | 3250.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte das Quadrilhas : Mandacaru e Serra Bonita durante o mês de Junho as Cidades de Caruaru, Natuba, Soledade, Gravata, Taquaritinga, Remigio e Campina Grande para se apresentarem junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002403 | 10/07/2019 | 1408.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002407 | 10/07/2019 | 1361.52 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos de Lagoa do Juca, Ramada, Canafistola e Catole a Alcantil (Sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002415 | 10/07/2019 | 1540.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Pneus destinado ao veiculo Onibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002416 | 10/07/2019 | 1200.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pneus destinado ao veiculo Saveio placa OFZ 6102, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/07/2019 | 200.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de sevicos no alinhamento e balanceamento do veiculo onibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/07/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de sevicos no alinhamento e balanceamento do veiculo saveiro placa OFZ 6102, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082019 | 0002419 | 10/07/2019 | 500.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado as diversas Secretarias, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/07/2019 | 1016.61 | 00006610794499 | JANECLEIDE PEREIRA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAC, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/07/2019 | 1016.61 | 00005541963443 | JOSEVANIA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado dos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/07/2019 | 1016.61 | 00007768163494 | FOPAG - PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/07/2019 | 1016.61 | 00039798674472 | VADEILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/07/2019 | 1016.61 | 00002109925493 | NEILZA RAMOS LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/07/2019 | 1016.61 | 00006345132497 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002397 | 10/07/2019 | 10819.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material Odontologico destinado as Unidades Basicas de Saude deste municipio.(CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0002398 | 10/07/2019 | 12861.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Material Hospitalar destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio.(CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0002399 | 10/07/2019 | 17179.58 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Material Hospitalar destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio.(CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002400 | 10/07/2019 | 12825.65 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado as Unidades de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/07/2019 | 1890.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD H. ODONT. E LAB EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na mnautencao corretiva e preventiva em equipamentos pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002414 | 10/07/2019 | 1800.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digitacao e preparacao de documentos administrativos dos Sistemas de Informacoes da Atencao Basica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0002420 | 10/07/2019 | 1440.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/07/2019 | 220.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no conserto de Bomba Submersa pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/07/2019 | 2057.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela do Garantia Safra junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/07/2019 | 2057.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela do Garantia Safra junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/07/2019 | 938.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de sevicos na mnuatencao de motor pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/07/2019 | 11.44 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de Plotagem de documentos de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/07/2019 | 120.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionaria quando na realizacao de viagem para participar de Treinamento junto a Sala do Empreendedor deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/07/2019 | 1900.00 | 28154149000144 | CLINICA MEDICA HIPERBARICA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de sessoes de oxigenoterapia hiperbarica em paciente assisitido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/07/2019 | 440.00 | 18244807000135 | RESTAURANTE SELF-SERVICE SABOREAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando a servico das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/07/2019 | 78.00 | 11750184000204 | METAL ZONE EVOLUTION | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/07/2019 | 2772.00 | 18826399000120 | DOGIVALDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Broa destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/07/2019 | 2550.18 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002434 | 12/07/2019 | 3009.50 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado a Farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002435 | 12/07/2019 | 2029.42 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado a Farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/07/2019 | 1600.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Assessoria Tecnica em Saude para os servicos de suporte direto na construcao do projeto de lei de Reformulacao do CMS; Orientacao, Elaboracao de Instrumentos que direcionam o processo de trabalho na Atencao Basica; e Suporte direto para acompanhamento e reorganizacao da oferat de servicos, no que se refere aos sistemas de informacao em saude, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00005381137400 | GILVANIA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no conserto e manutencao de estofados e cadeiras pertencentes a SAMU junto a Secratria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/07/2019 | 894.00 | 00035700574888 | DAVI LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento aos profissionais da Secretaria de Saude quando na realizacao de servicos em horarios extras junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002450 | 15/07/2019 | 8632.62 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Gêneros alimenticios destinado a alimentacao dos profissinais da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002451 | 15/07/2019 | 7179.63 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Gêneros alimenticios destinado a alimentacao dos profissionais e ususarios do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002456 | 15/07/2019 | 3614.81 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/07/2019 | 285.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/07/2019 | 143.56 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/07/2019 | 735.37 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do veiculo Saveiro placa OFZ 6102 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/07/2019 | 480.00 | 00007198725457 | SHIRLEY BRITO SOUSA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/07/2019 | 195.00 | 00009852358456 | DEBORA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002455 | 15/07/2019 | 21453.97 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Gêneros alimenticios destinado a merenda das escolas da rede municipal de enisno deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002457 | 15/07/2019 | 28399.98 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Gêneros alimenticios destinado a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio (PNAE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/07/2019 | 1400.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Divulgacao em carro de som dos eventos e acoes das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002454 | 15/07/2019 | 3160.64 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA -EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de limpeza para diversas Secretarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibuicao junto a CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/07/2019 | 43.02 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/07/2019 | 3714.43 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/07/2019 | 2377.00 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/07/2019 | 20.02 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 12.762-0, nesta data. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/07/2019 | 1800.00 | 00024907219415 | JOSÉ NIVALDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de rede de Campo destinado as atividades do Departamento de Esporte deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/07/2019 | 750.00 | 00010545685451 | DANIELE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Musicos de Metal quando a realizacao de apresentacao da Banda Fanfarra em diversas eventos junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/07/2019 | 151.00 | 00002910933458 | ROBERIO SILVA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionario quando na realizacao de viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/07/2019 | 120.00 | 00042054575453 | JOSÉ ERALDO MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria para custeio de despesas quando na realizacao de viagem a Joao Pessoa a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/07/2019 | 200.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de camisas destinado a equipe de organizacao do 10° Campeonato Municipal de Futebol, junto a Diretoria de Esporte deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/07/2019 | 70.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao a mecanicos quando na realizacao de manutencao de maquinas pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/07/2019 | 2186.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de compressor e acessorios destinado ao PSF III, com recursos do PMAC junto a Secretaria de saude deste municipio. (PMAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/07/2019 | 250.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de consulta e exam em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/07/2019 | 518.95 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e revisao do veiculo Ambulancia placa QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/07/2019 | 403.24 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao e revisao do veiculo Ambulancia placa QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/07/2019 | 4370.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/07/2019 | 1016.61 | 00008910218410 | ALANE MICAELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PRÊMIO PMAQ, destinado aos funcionarios que fazem parte do Programa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002477 | 17/07/2019 | 24787.30 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos placa QSE 7399; QSM 9420; QSE 0368 e QFW 4174, pertencentes e a servico da Secretaria de Saude deste municipio. (CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002484 | 17/07/2019 | 15198.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa OEU 8718, QFA 8377, OSZ 6122 e OYQ 9589, locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/07/2019 | 390.43 | 05967785000190 | POLY - MED. COM. E REP. DE MATERIAIS HOSP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material cirurgico destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/07/2019 | 790.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002482 | 17/07/2019 | 3088.77 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSE 9420, pertencente ao CRAS, SCFV, Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002487 | 17/07/2019 | 4443.18 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QFE 7295 e QSF 1199, pertencente ao Conselho tutelar junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/07/2019 | 2000.00 | 00002639345435 | INACIO RAMOS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como tratorista junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/07/2019 | 2550.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Operador de Maquina Pesada - Patrol, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/07/2019 | 1700.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recuperacao de estradas junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002478 | 17/07/2019 | 19037.67 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Retroescavadeira, Patrl motoniveladora, PC e Trator TS 6020, pertencentes e a servico da Secretaria dem Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002486 | 17/07/2019 | 3401.67 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PSH 3278 locado a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/07/2019 | 1520.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca e material destinado a manutencao de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002479 | 17/07/2019 | 2998.96 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo pertencentes e a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002483 | 17/07/2019 | 241.38 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculo de placa TCU 0342, locada a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/07/2019 | 1060.00 | 00063755491834 | JOAO PEREIRA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a equipe de som e iluminacao das festividades de Sao Joao e Sao Pedro junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002475 | 17/07/2019 | 1408.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002480 | 17/07/2019 | 28380.18 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos placa OFD 0480, NPX 2821, NPX 3531, OFB 9248, OFB 9238 e OGC 5569, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002488 | 17/07/2019 | 6325.05 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa OEU 7622 e OFZ 6102, locado e pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/07/2019 | 1777.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios quando a servico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/07/2019 | 1003.00 | 18234157000147 | SALES E SILVA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de rastreamento e monitoramentodos diversos veiculos pertencentes as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002485 | 17/07/2019 | 6584.31 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PDY 7801, NQA 1165, NQA 1225, NQA 1185 e OEX 3182, locados e pertencentes a Secretaria de Administracao, gabinete do Prefeito e Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/07/2019 | 26914.66 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste municipio relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/07/2019 | 5948.20 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de frutas e verduras destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/07/2019 | 900.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como seguranca nas festividades de Sao Pedro no Distrito de lagoa do Juca no dia 29 de Junho junto a diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/07/2019 | 15379.85 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/07/2019 | 35288.68 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/07/2019 | 5691.46 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/07/2019 | 300.00 | 12783703000112 | JONAS VITORINO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao do sistema de Camara de Seguranca na Creche Municipal Tia Carlinda e Esola Municipal Severino Agostinho junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/07/2019 | 23992.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica da CIP - Iluminacao Publica relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/07/2019 | 850.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de pecas das maquinas pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/07/2019 | 1318.68 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência - BPSB deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/07/2019 | 439.12 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência - Bolsa familia deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032018 | 0002493 | 18/07/2019 | 20000.00 | 25080477000155 | L.C.A. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com medicao final dos servicos na conclusao da Academia de Saude conforme boletim de medicao. | 10162018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/07/2019 | 503.15 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabricacao e fornecimento de Paes e Bolos destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Saude este municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/07/2019 | 4426.66 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/07/2019 | 14289.50 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - PSF/PACS deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/07/2019 | 4661.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - CAPS deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/07/2019 | 2045.56 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - NASF deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/07/2019 | 462.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - FARMACIA BASICA deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/07/2019 | 15580.77 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/07/2019 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/07/2019 | 472.50 | 00002081724405 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Paes destinado as Escolas da Zona Rural e Distrito, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/07/2019 | 150.00 | 00003297619430 | JARDES LINDEBERG DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como mecanico em verificacao em computador dos veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/07/2019 | 1611.75 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabricacao e fornecimento de Paes destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0002512 | 19/07/2019 | 740.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0002513 | 19/07/2019 | 720.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de empresa para realizar os servicos na elaboracao e impressao de folha de pagamento, geracao de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos orgaos de controle interno e externo, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/07/2019 | 230.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renovacao de certificado digital da Prefeitura Municipal de Alcantil, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/07/2019 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/07/2019 | 100.00 | 00005315511480 | CHARLEY MARINHO ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida para custear despesas quando em viagem a Joao Pessoa para participar de capacitacao junto ao CAPS e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/07/2019 | 100.00 | 00009218818430 | ALINE DE LIMA BARROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida para custear despesas quando em viagem a Joao Pessoa para participar de capacitacao junto ao CAPS e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/07/2019 | 100.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida para custear despesas quando em viagem a Joao Pessoa para participar de capacitacao junto ao CAPS e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/07/2019 | 51.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento da Vigilancia em Saude deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/07/2019 | 172.21 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades do Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/07/2019 | 28.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reprografia de projeto junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/07/2019 | 1000.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas para manutencao das Maquinas pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002532 | 23/07/2019 | 20398.10 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/07/2019 | 356.68 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de Plotagem de documentos de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/07/2019 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002530 | 23/07/2019 | 15067.62 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao dos setores e departamentos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/07/2019 | 317.22 | 00008800373429 | FELIPE GOMES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ressarcimento das despesas de combustivel decorrente ao deslocamento do Advogado para audiência na Cidade de Campina Grande conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002531 | 23/07/2019 | 15041.30 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das escolas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002533 | 24/07/2019 | 5000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Juridica, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002534 | 24/07/2019 | 80.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Material destinado as atividades do Programa SAuDE DA MULHER junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002535 | 24/07/2019 | 1008.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado as atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/07/2019 | 380.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/07/2019 | 350.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos medicos em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/07/2019 | 280.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das maquinas pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/07/2019 | 145.99 | 19797088000142 | AÇO CAMPINA COMERCIL EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/07/2019 | 53.44 | 21863860000129 | A?O PARA?BA INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/07/2019 | 700.40 | 10680027000126 | COMERCIAL COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de construcao destinado a manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/07/2019 | 55.40 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de impressao PX de documentos de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002543 | 25/07/2019 | 4777.16 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Material Hospitalar destinado a manutencao das atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/07/2019 | 2993.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/07/2019 | 450.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/07/2019 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/07/2019 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/07/2019 | 355.89 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com passagem destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/07/2019 | 2534.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a as diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/07/2019 | 396.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Licitacao TP 1/2019 no Diario oficial da uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/07/2019 | 128.20 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionparios quando na realizacao de viagem a Joao Pessoa a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/07/2019 | 1459.07 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apuracao do Pasep periodo de apuracao 30/06/2019, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002553 | 25/07/2019 | 123.50 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de camara de ar destinado ao veiculo onibus placa OGC 5569, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/07/2019 | 4202.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/07/2019 | 650.00 | 00009662298436 | MARCONE COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Juiz de Futebo, durante as jogadas do Campeonato Municipal junto a Diretoria de Esporte deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/07/2019 | 700.00 | 00006345132497 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servico na apresentacao da Banda Farra do Patrao nas festividades de Sao Joao junto a diretoria de cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002564 | 26/07/2019 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola Cicero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002576 | 26/07/2019 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/07/2019 | 1003.40 | 00057109508404 | BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de Viagens no transporte de criancas Excepcionais , junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/07/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002568 | 26/07/2019 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/07/2019 | 1550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de espaco no programa FM Rural que vai ao Ar todos so sabados a partir das 13 horas na radio correio Fm 98.1, para divulgacao de materias institucionais de interesse publico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/07/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Administracao deste municipio.c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/07/2019 | 335.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de Carimbos destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/07/2019 | 550.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no suporte tecnico, manutencao, e outros servicos em tecnologia da informacao para atualizacao do site da Prefeitura conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002567 | 26/07/2019 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0002570 | 26/07/2019 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento do Salao de Atividades do CRAS, junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002573 | 26/07/2019 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em Barra de Aroeiras neste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/07/2019 | 998.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Ajudadora junto ao servicos de Convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio, durante o mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/07/2019 | 998.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/07/2019 | 998.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/07/2019 | 998.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/07/2019 | 998.00 | 00001435659406 | LILIANE MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Orientadora Social junto ao Servico de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/07/2019 | 998.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto ao Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/07/2019 | 998.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanches destinado aos beneficiarios durante participacao nos servicos e oficinas junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/07/2019 | 998.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/07/2019 | 500.00 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Servico de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/07/2019 | 640.00 | 00070016855426 | ADRIEL JONDERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face xom prestacao de servicos como Monitor de Oficina ao servico de Convivencia e Fortalecimento de vinculos deste municipio, durante o mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/07/2019 | 950.00 | 00007590425788 | EVALDO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/07/2019 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/07/2019 | 100.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/07/2019 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/07/2019 | 200.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da vigilancia Ambiental junto a Secretaria de saude deste municipio , relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002571 | 26/07/2019 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002572 | 26/07/2019 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento do CAPS deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002574 | 26/07/2019 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento da SAMU deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002575 | 26/07/2019 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/07/2019 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/07/2019 | 352.26 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002569 | 26/07/2019 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/07/2019 | 1600.00 | 00007805818495 | JOÃO PAULO DE JESUS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/07/2019 | 250.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0002588 | 26/07/2019 | 29000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de agua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002604 | 29/07/2019 | 547.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do veiculo Moto a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/07/2019 | 998.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/07/2019 | 998.00 | 00011632104474 | ABEL CAPIBARIBE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Operador de Trator junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/07/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/07/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002600 | 29/07/2019 | 2495.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do veiculo Caminhoneta Saveiro Strada Carroceria Aberta placa PSH 3278 a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002603 | 29/07/2019 | 11500.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na coleta de lixo e Transporte para campina Grande Junto a secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/07/2019 | 998.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/07/2019 | 998.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/07/2019 | 998.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/07/2019 | 650.00 | 00005352580466 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/07/2019 | 32346.23 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/07/2019 | 4746.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/07/2019 | 8168.57 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002599 | 29/07/2019 | 1775.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Palio placa QFA 8377 a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002605 | 29/07/2019 | 545.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Moto a servico da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/07/2019 | 3100.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com despesas hospitalares em procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/07/2019 | 38129.68 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/07/2019 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/07/2019 | 39825.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - Contratados , deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/07/2019 | 4695.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - COMISSIONADOS , deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/07/2019 | 14866.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/07/2019 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/07/2019 | 35628.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - Contratados , deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/07/2019 | 14570.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PACS - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/07/2019 | 1344.10 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material para revisao do veiculo onibus placa QSE 7399, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/07/2019 | 7623.07 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/07/2019 | 1597.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - FUS - ESTAUTARIO - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/07/2019 | 7341.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivos, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/07/2019 | 13630.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Contratados , relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/07/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/07/2019 | 18690.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/07/2019 | 9298.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - NASF - Contratados , deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/07/2019 | 3747.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/07/2019 | 1298.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Contratados deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/07/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/07/2019 | 4990.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/07/2019 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/07/2019 | 4494.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB contratados deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/07/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/07/2019 | 199.75 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COM?RCIO LTDA EP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de limpeza destinado ao CRAS e SCFV junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/07/2019 | 6073.63 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/07/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/07/2019 | 4100.00 | 00011561362450 | BRUNO MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na manutencao de diversos veiculos das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002598 | 29/07/2019 | 1780.00 | 00048555479487 | MANOEL LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo Gol placa PDY 7801 a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/07/2019 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/07/2019 | 3817.98 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/07/2019 | 8623.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/07/2019 | 2522.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/07/2019 | 7108.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/07/2019 | 1254.25 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Correspondente para fazer face com prestacao de servicos , relativo a realizacao de viajens no transporte de criancas Excepcionais de Alcantil a Campina Grande para APAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002602 | 29/07/2019 | 1500.00 | 00002625419474 | SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Distribuicao de Merenda, no percurso da Secretaria de Educacao (Setor da Merenda) a todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educacao destemunicipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002606 | 29/07/2019 | 546.00 | 00006453947854 | CARLOS FIRMINO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Moto a servocos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/07/2019 | 146587.71 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/07/2019 | 9620.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% Contratados , deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/07/2019 | 3478.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% COMISSIONADOS , deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/07/2019 | 66355.48 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/07/2019 | 4005.31 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/07/2019 | 7122.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/07/2019 | 14996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Contratados deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/07/2019 | 2994.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00010137631499 | WELLISON BOANERGES BARROS LIMA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos em aulas extras junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como instrutor da Filarmonica Municipal junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00070076837467 | SADREZA GOMES DE FARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00009468640477 | RAIANE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar na SALA AEE junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/07/2019 | 650.00 | 00010000093432 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00011034957473 | MARIANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00070407384499 | MARIA THAYS DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/07/2019 | 850.00 | 00012911813421 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como cuidadora de criancas especais junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/07/2019 | 1300.00 | 00007222003401 | LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como instrutor da Bandas Fanfarras , junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/07/2019 | 850.00 | 00010585912408 | KARLA MILENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos como ajudadora de crianca especial junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00010310180422 | JAQUELINE NAYARA GOMES BEZERRA | Valor que se Empenha para fazer face com prestacao de servicos em aulas extras junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/07/2019 | 550.00 | 00099707152400 | IVONETE MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/07/2019 | 900.00 | 00009686656405 | ISABELLE KALIANE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar na turma do Maternal junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/07/2019 | 900.00 | 00070016838416 | MARIA DA GUIA SARINHO CAVALCANTI | Valor que se Empenha para fazer face com prestacao de servicos em aulas junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/07/2019 | 850.00 | 00071421752492 | GERLÂNIO CONSTANCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para fazer face com prestacao de servicos como ajudadora de crianca especial junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00099604078453 | CLOVIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/07/2019 | 480.00 | 00070407386432 | ARTHUR MARQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/07/2019 | 530.00 | 00008892608428 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na Biblioteca Municipal a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/07/2019 | 650.00 | 00009763867479 | ADRIELLE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00011064050484 | ADRIANA DAVINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na turma do pre I junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00007520943437 | IZA MAISA DA SILVA | Valor que se Empenha para face com prestacao de servicos Junto a secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/07/2019 | 380.00 | 00010486044467 | CARLA RAFAELLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretaria deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/07/2019 | 998.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/07/2019 | 2241.90 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Viglilante na Creche e Pre Escola Padrao, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/07/2019 | 150.00 | 00054156653404 | ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado a funcionaria para participar da Capacitacao em Joao Pessoa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/07/2019 | 342.50 | 00058083600482 | MARIA EDNALVA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado a funcionaria para participar da Capacitacao em Joao Pessoa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/07/2019 | 342.50 | 00003763024450 | ALESSANDRO CAVALCANTE FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado a funcionaria para participar da Capacitacao em Joao Pessoa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/07/2019 | 998.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no assessoramento em prestacao de contas da Secretaria de Educacao junto ao FNDE, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/07/2019 | 998.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos como motorista no transporte de alunos a Campina Grande para a Faculdade , junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/07/2019 | 23.75 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diferenca de INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento do mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/07/2019 | 151.05 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com difrenca de INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento do mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/07/2019 | 510.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002692 | 30/07/2019 | 2250.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/07/2019 | 1250.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos Funerarios Completo ( Urna Padrao, Cobertura de Flores, Mortalha e Translado Inter municipal de Campina Grande a Alcantil), destinado a Falecido Lucinaldo de Freitas Barbosa assistido pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/07/2019 | 900.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos Funerarios Completo ( Urna Padrao, Cobertura de Flores, Mortalha e Translado Inter municipal de Campina Grande a Alcantil), destinado a Falecida Maria Rafaely Brito Silva assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/07/2019 | 2000.00 | 00010822562421 | JOSEFA LADJANE MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos advocaticios junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/07/2019 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Crianca Feliz - Efetivos relativo ao mês Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/07/2019 | 2547.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/07/2019 | 998.00 | 00071305452402 | JARDEL MARCONE GONÇALVES | Valor que se Empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Posto de Saude no Distrito de Lagoa do Juca deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/07/2019 | 60.00 | 00097853216491 | SIMONE F. CORREIRA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionaria quando a servico do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/07/2019 | 998.00 | 00006028051470 | JOSÉ LENILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Academia de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/07/2019 | 2320.00 | 00026253330497 | ARLETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na assistência em acompanhamento de pacientes de Alcantil a Campina Grande, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/07/2019 | 998.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/07/2019 | 499.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/07/2019 | 1410.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se Empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de pedreiro , junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/07/2019 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Engenharia deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/07/2019 | 998.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/07/2019 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Mecanica na Troca de Oleo, servicos de Solda e manutencao dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/07/2019 | 998.00 | 00010543167402 | ADRIANO JUNIOR LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/07/2019 | 900.00 | 00002456943406 | ANTONIO GENU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de viagens em Caminhao carroeceira aberta para o Transporte de material junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002708 | 31/07/2019 | 3573.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/07/2019 | 70.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de Copias coloridas e reducao de plantas de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/07/2019 | 226.12 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/07/2019 | 654.08 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e revisao do veiculo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/07/2019 | 875.92 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao e revisao do veiculo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/07/2019 | 180.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com Oxigênio destinado a Ambulancias da SAMU pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/07/2019 | 440.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Impressao de Taloes de solicitacao de exames e Declaracao de Comparecimento destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/07/2019 | 10.15 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.827-1, nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/07/2019 | 129.19 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.148-3, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 27.612-x, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/07/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Frota e Portal da Transparência, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/07/2019 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na area de Advocacia junto a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/07/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/07/2019 | 2200.00 | 00009051456409 | JOSEANE DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/07/2019 | 71.53 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.019-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/07/2019 | 281.62 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/07/2019 | 81.44 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.906-1, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/07/2019 | 769.99 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/07/2019 | 273.14 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/07/2019 | 855.96 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/07/2019 | 2372.19 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/07/2019 | 6084.66 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renegociacao das dividas previdenciarias do Municipio em 200 parcelas conforme MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/07/2019 | 130.02 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/07/2019 | 1.35 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/07/2019 | 0.20 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/07/2019 | 2.43 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 27.516-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.906-1, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/07/2019 | 2500.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de provas em material impresso destinado as atividades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/07/2019 | 500.00 | 00022049935811 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Creche Municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/07/2019 | 500.00 | 00008491602437 | LUIS CARLOS DOS SANTOS ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Limpeza na creche municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/08/2019 | 30.19 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diferenca de INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento do mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/08/2019 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuicao junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/08/2019 | 1003.05 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do veiculo Citroem placa QSF 1199, pertencente a ao Conselho tutelar e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/08/2019 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/08/2019 | 510.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/08/2019 | 1012.50 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/08/2019 | 1300.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no conserto e manutencao de equipamentos relacionados ao Programa Saude Bucal junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/08/2019 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no conserto e manutencao de equipamentos relacionados ao Programa Saude Bucal junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/08/2019 | 1300.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no conserto e manutencao de equipamentos relacionados ao Programa Saude Bucal junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/08/2019 | 1300.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no conserto e manutencao de equipamentos relacionados ao Programa Saude Bucal junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/08/2019 | 1300.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no conserto e manutencao de equipamentos relacionados ao Programa Saude Bucal junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/08/2019 | 1622.60 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do veiculo Range placa OSM 1956 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/08/2019 | 1600.00 | 19012481000183 | RESTAURANTE DOCE & DELICIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado aos usuarios do CAPS quando na realizacao de viagem a Galante para atividades junto ao CAPS e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002759 | 02/08/2019 | 10593.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado ao CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/08/2019 | 1000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado ao PMAC junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/08/2019 | 1131.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado ao laboratorio junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002757 | 02/08/2019 | 1100.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pneus destinado oa veiculo Palio Wequend placa QFE 7295, pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0002758 | 02/08/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no alinhamento e balanceamento do veiculo Palio Wequend placa QFE 7295, pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/08/2019 | 300.00 | 00003529697419 | MARIA GORETE SARINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de Diaria destinado a Secretaria de Saude quando na realizacao de viagens a Joao Pessoa para participar de Congresso junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/08/2019 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/08/2019 | 1000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de cirurgia paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/08/2019 | 4800.00 | 00083785965400 | JOSEMBERG MENDES CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de material cascalho em Caminhao cacamba destinado a manutencao das diversas estradas da zona rural junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/08/2019 | 300.00 | 00005456974410 | GILMAR SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no concerto de Microondas e Liquidificar pertencentes a Escola Severino Agostinho junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 06/08/2019 | 500.00 | 00087996294453 | SONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Juiz de Futebol durante os jogos do 10° Campeonato Municipal junto a Diretoria de Esporte deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002768 | 07/08/2019 | 1408.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/08/2019 | 1625.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCAO E ELETRODOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de trofeus destinado ao 10° Campeonato Municipal de Futebol junto a Diretoria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/08/2019 | 1003.00 | 18234157000147 | SALES E SILVA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de rastreamento e monitoramentodos diversos veiculos pertencentes as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/08/2019 | 250.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/08/2019 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de consulta em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 08/08/2019 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/08/2019 | 139.66 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002779 | 08/08/2019 | 640.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado ao CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/08/2019 | 320.00 | 00003605009433 | CRISTIANE MARIA SILVIA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a Coordenadora do Programa Crianca Feliz quando na realizacao de viagem a Joao Pessoa para participar de capacitacao de 05 a 07 de Agosto de 2019, junto ao Programa Crianca Feliz e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/08/2019 | 200.00 | 00035869399572 | GENIVALDO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/08/2019 | 1600.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Divulgacao em carro de som dos eventos e acoes das diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/08/2019 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na area de Advocacia junto a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/08/2019 | 1100.00 | 00070407414401 | JOSÉ HÉLIO BARBOSA LEAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educacao deste municipio deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/08/2019 | 2200.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/08/2019 | 450.00 | 00088492370491 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACÊDO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos em aulas extras junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/08/2019 | 1400.00 | 00010310180422 | JAQUELINE NAYARA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibuicao junto a CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/08/2019 | 828.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de fornecimento de refeicao destinado aos funcionarios de Lagoa de Juca , junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/08/2019 | 2057.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela do Garantia Safra junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/08/2019 | 4890.00 | 22763480000185 | GRÁFICA E EDITORA JOTTA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao e impressao de placas de sinalizacao destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/08/2019 | 310.00 | 00050460056468 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a Secretaria de Desenvolvimento quando na realizacao de viagem a Joao Pessoa e - PB e Flores-PE para participar de reuniao junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de camisas destinado a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002788 | 12/08/2019 | 550.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pneus destinado ao veiculo placa QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0002789 | 12/08/2019 | 70.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no alinhamento e balanceamento do veiculo QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0002786 | 12/08/2019 | 200.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no alinhamento e balanceamento do veiculo OFB 9248, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/08/2019 | 270.00 | 00071175735469 | LUANNDERSON JEHYMYSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de agua destinado a Creche Municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002799 | 13/08/2019 | 5816.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para sede , deste municipio, relativo a 1ª parcela do Convenio 113/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002800 | 13/08/2019 | 5820.00 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para sede , deste municipio, relativo a 1ª parcela do Convenio 113/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002801 | 13/08/2019 | 6520.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para sede , deste municipio, relativo a 1ª parcela do Convenio 113/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002802 | 13/08/2019 | 5980.00 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para sede , deste municipio, relativo a 1ª parcela do Convenio 113/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002803 | 13/08/2019 | 5394.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para sede , deste municipio, relativo a 1ª parcela do Convenio 113/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002804 | 13/08/2019 | 1984.50 | 29411452000148 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Capoeiras de Cima e Capoeiras de Baixo e Quixaba ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002805 | 13/08/2019 | 2756.52 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de alunos do Sitio Logradouro, Madeiras e Capoeiras e vice versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002806 | 13/08/2019 | 2918.16 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juca, Sitio Pasta a Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002807 | 13/08/2019 | 2502.90 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juca, Sitio Quixaba e Capoeiras a Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002808 | 13/08/2019 | 2640.24 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Alunos do Sitio Quixaba, capoeiras, Beringe e Barbosa ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002810 | 13/08/2019 | 1950.48 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Neves e Pasta ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/08/2019 | 3405.60 | 32635642000153 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se Empenha para fazer face com prestacao de servicos no Trasnporte de alunos do sitio Poco Redondo, Estrada Nova e Riacho se Cruz a Alcantil (sede) e vice versa, no turno da Manha e Tarde, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002815 | 13/08/2019 | 2073.60 | 00003390120483 | JOSÉ ARMANDO DE SOUZA | Valor que se Empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Alunos de Alcantil (sede), Gameleira e Narciso ao Dsitrito de lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002816 | 13/08/2019 | 2368.44 | 00087283522468 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Beringe ao Dsitrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002817 | 13/08/2019 | 2079.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barra de Aroeiras e Alcantil (sede) ao Distrito de lagoa do Juca e vice versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002819 | 13/08/2019 | 2660.76 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se Empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos do Sitio Raposa, Cha dos Grande e Rio Cruz ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002820 | 13/08/2019 | 1841.40 | 29519991000103 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Raposa a Lagoa do Juca e vice versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002821 | 13/08/2019 | 2374.56 | 29517206000175 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Siito Catole a Lagoa do Juca e Vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002823 | 13/08/2019 | 1852.20 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Amador e Ramada ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/08/2019 | 500.00 | 00087996294453 | SONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Juiz de Futebol durante os jogos do 10° Campeonato Municipal junto a Diretoria de Esporte deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/08/2019 | 100.00 | 00004049059436 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanches destinado a reuniao a equipe da Sala do empreendedor e equipe de gestao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/08/2019 | 1789.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios quando a servico das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082019 | 0002831 | 13/08/2019 | 500.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado as diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/08/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saudee das Unidades da rede Publica Municipal de Saude de Alcantil, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/08/2019 | 300.00 | 00010545686423 | ROSIANE DAVINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com palestra das Acoes de Implementacao do Programa da Agenda mais Acesso do programa Saude da Mulher, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/08/2019 | 300.00 | 00007029805445 | AYANA MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com palestra das Acoes de Implementacao do Programa da Agenda mais Acesso do programa Saude da Mulher, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/08/2019 | 300.00 | 00005023304493 | MARIANA BEZERRA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com palestra das Acoes de Implementacao do Programa da Agenda mais Acesso do programa Saude da Mulher, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/08/2019 | 5300.00 | 00002434109489 | JOSENILTON QUERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Oprestacao de servicos na realziacao de curso introdutorio em Saude da Familia, com carga horaria minima de 40 horas semanais. Tem como publico alvo toda a equipe de atuacao na Estrategia de Saude da Familia (ESF), como: enfermeiro; tecnico de enfermagem; agente comunitario de saude; agente de vigilancia em saude e de combate as endemias; cirurgia dentista; tecnico em saude bucal; auxiliar em saude; tecnico em farmacia; farmacêutico; administrat | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/08/2019 | 880.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material descartavel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0002830 | 13/08/2019 | 1440.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002834 | 13/08/2019 | 1800.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digitacao e preparacao de documentos administrativos dos Sistemas de Informacoes da Atencao Basica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/08/2019 | 1198.00 | 00007482560408 | DAIANE CARLA SOBRAL BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem durante ferias de funcionaria junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/08/2019 | 100.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/08/2019 | 50.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material destinado a mnautencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/08/2019 | 248.00 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabricacao e fornecimento de Paes e Bolos dos grupos de idosos do CRAS e do SCFV de Alcantil e Lagoa do Juca nos meses de marco,abril e maio no presente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/08/2019 | 120.00 | 00009780429484 | GILLIARD LUCAS FREIRE | Valor que s emepenha para fazer face a despesa com fabricacao e fornecimento de Queijos para lanches dos grupos de idosos e SCFV de Alcantil, Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/08/2019 | 400.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/08/2019 | 160.00 | 00099244730430 | SONIA MARIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/08/2019 | 110.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reprografia de projeto junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/08/2019 | 291.42 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de Plotagem e impressao PX de documentos de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/08/2019 | 2000.00 | 00002639345435 | INACIO RAMOS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como tratorista junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/08/2019 | 750.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Operador de Maquina Pesada - Patrol, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/08/2019 | 2100.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a instalacao de poco no Sitio Tavares junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/08/2019 | 280.00 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio.(CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/08/2019 | 1240.00 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. (CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 14/08/2019 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 14/08/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de Exame, em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 14/08/2019 | 496.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de armario arquivo destinado a Secretaria de Administracao - setor de licitacao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/08/2019 | 1584.20 | 14162990000179 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA 05523785423 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos com manutencao de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manutencao em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/08/2019 | 998.00 | 00010964449412 | FÁBIO CLEMENTINO CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/08/2019 | 2369.55 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Copias Xerograficas e encadernacoes de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/08/2019 | 400.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de faixas destinado a evento junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/08/2019 | 735.37 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do veiculo Saveiro placa OFZ 6102 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/08/2019 | 10.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.844-1, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002861 | 15/08/2019 | 6520.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para sede deste municipio, relativo a 1 ª primeira parcela do Convenio 113/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002862 | 15/08/2019 | 2368.44 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Beringe ao Dsitrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002863 | 15/08/2019 | 1764.00 | 00012107876444 | LEANDRO DANRLEY SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Serra Verde e Gameleira a Alcantil e vice versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/08/2019 | 3989.28 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com passagens aereas e hospedagem destinado ao Prefeito Consitucional e Assesssor quando na realizacao de viagem a Brasilia ente os dias 20 e 23 de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/08/2019 | 52.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento da Vigilancia em Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/08/2019 | 3689.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com seguro do veiculo ambulancia da SAMU placa QSE 0368, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/08/2019 | 80.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.827-1, nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/08/2019 | 2870.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades do Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/08/2019 | 400.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/08/2019 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/08/2019 | 142.03 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer fave a despesa com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002869 | 16/08/2019 | 235.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0002870 | 16/08/2019 | 140.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material hospitalar destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/08/2019 | 800.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOCOSPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/08/2019 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/08/2019 | 998.00 | 00023899697120 | NEUSMARIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos como vigia de maquina em pedreiras junto a Secretaria de infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/08/2019 | 47.53 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/08/2019 | 149.20 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagem a servico do gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/08/2019 | 209.44 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagem a servico do gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/08/2019 | 75.00 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002864 | 16/08/2019 | 2115.60 | 29338778000197 | JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Brisios a Alcantil e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002865 | 16/08/2019 | 3250.80 | 29346359000105 | LEONARDO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Pasta e Bonitinha a Alcantil e vice-versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002866 | 16/08/2019 | 1668.60 | 00004984844400 | ARIEL JACKSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer r face a despesa com prestacao de servicos no transporte de professores e alunos de Alcantil e Barra de Aroeiras ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002868 | 16/08/2019 | 2042.28 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Correspondente para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos de Lagoa do Juca, Ramada, Canafistola e Catole a Alcantil (Sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/08/2019 | 200.00 | 00010486044467 | CARLA RAFAELLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/08/2019 | 108.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de ligacao provisoria para evento realizado junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002875 | 19/08/2019 | 840.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 02 Pneus de veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/08/2019 | 1946.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo onibus placa OGC 5569, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/08/2019 | 650.00 | 00087996294453 | SONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Juiz de Futebol durante os jogos do 10° Campeonato Municipal junto a Diretoria de Esporte deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/08/2019 | 350.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de resultado de Julgamento da TP 1/2019, no diario Oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/08/2019 | 2144.74 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com passagem aerea de assessoria juridica a Brasilia (isa e Volta) a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/08/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/08/2019 | 908.00 | 00095316000404 | JOSÉ LUIS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinado a funcionarios e da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/08/2019 | 995.97 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do veiculo Citroen placa QSF 1199, pertencente a Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/08/2019 | 439.12 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/08/2019 | 1318.68 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BPSB deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/08/2019 | 690.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de consulta em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/08/2019 | 18534.67 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/08/2019 | 4613.66 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/08/2019 | 4661.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - CAPS deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/08/2019 | 14307.35 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - PSF/PACS deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/08/2019 | 2045.56 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - NASF deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONTRIBUIÇÃO PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/08/2019 | 4800.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONSÓRC.INTERM DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E RE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcela junto ao CIGRESCOR - Consorcio Intermunicipal de Gestao de Residuo Solidos do Cariri Oriental e Regiao, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00011981763422 | JOSIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0002887 | 20/08/2019 | 720.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de empresa para realizar os servicos na elaboracao e impressao de folha de pagamento, geracao de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos orgaos de controle interno e externo, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0002888 | 20/08/2019 | 740.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/08/2019 | 27051.77 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/08/2019 | 4255.67 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data.(09/08/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/08/2019 | 469.40 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/08/2019 | 0.05 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7. (09/08/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/08/2019 | 2.43 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 27.516-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/08/2019 | 3000.00 | 00095164847787 | AMARO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de viagens junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/08/2019 | 15228.21 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/08/2019 | 35118.76 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/08/2019 | 5524.68 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/08/2019 | 252.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com taxa de dispensa de licenca para realizacao de evento de tradicao em gameleira conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002908 | 21/08/2019 | 5000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Juridica, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002906 | 21/08/2019 | 3224.51 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002907 | 21/08/2019 | 7942.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/08/2019 | 104.70 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de Plotagem de documentos de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/08/2019 | 2224.03 | 59231530000193 | KOPLAST | Valor que se empenha para fazer face com Aquisicao de DIU INJEFLEX OP 380 A ESTERIL , destinado as Atividades do programa de Saude da Mulher da secretaria de Saude, deste minicipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/08/2019 | 2500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 22/08/2019 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/08/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/08/2019 | 59.90 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de cartucho de impressora pertencente ao CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 22/08/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 22/08/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/08/2019 | 188.00 | 00009852358456 | DEBORA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/08/2019 | 2411.56 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apuracao do Pasep conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/08/2019 | 70.00 | 00002139386426 | IVANI ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de vinheta para inauguracao do calcamento na rua Bela Vista no Distrito de Lagoa do Juca neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/08/2019 | 2331.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/08/2019 | 1800.00 | 00013230360400 | JOSE MILTON RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida ao Prefeito e Assessoria Juridica quando na realizacao de viagem a Brasilia para custear despesas a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/08/2019 | 743.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca destinado a manutencao do veiculo Onibus placa OGC 5569, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/08/2019 | 400.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de salgados destinado aos lanches das bandas filarmonicas em evento realizado junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/08/2019 | 3155.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/08/2019 | 108.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de ligacao provisoria para evento junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/08/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com termo de filiacao junto a Undime/2019, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/08/2019 | 400.00 | 30538112000161 | JUCÉLIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Narracao e Transmissao da Final do 10º Campeonato de Futebol realizado pela Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002922 | 23/08/2019 | 3224.51 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao das Unidades de Saude junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/08/2019 | 2275.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/08/2019 | 200.00 | 00070016814401 | FERNANDA GAUDENCIO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado a funcionaria quando na realizacao de viagem a joao pessoa para capacitacao junto ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/08/2019 | 1613.00 | 23333062000110 | JOSÉ DIVANILSON BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na manutencao e concertos de Moto, carroca e Maquinas pertecentes a secretaria de infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0002921 | 23/08/2019 | 29000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face na prestacao de servicos na contratacao de Carro Pipa para o transporte de agua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002949 | 26/08/2019 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/08/2019 | 250.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/08/2019 | 3912.16 | 27158729000147 | LLC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na elaboracao de projeto de eficiência energêtica para iluminacao Publica neste municipio, junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/08/2019 | 998.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora Junto ao servico de Convivencia e Fortalecimento de vinculos deste municipio, durante o mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/08/2019 | 998.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/08/2019 | 998.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/08/2019 | 998.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/08/2019 | 998.00 | 00001435659406 | LILIANE MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Orientadora Social junto ao Servico de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/08/2019 | 2000.00 | 00010822562421 | JOSEFA LADJANE MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos advocaticios junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/08/2019 | 998.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto ao Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/08/2019 | 998.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanches destinado aos beneficiarios durante participacao nos servicos e oficinas junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/08/2019 | 998.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/08/2019 | 500.00 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Servico de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/08/2019 | 640.00 | 00070016855426 | ADRIEL JONDERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos como Monitor de Oficina Junto ao servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002947 | 26/08/2019 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0002956 | 26/08/2019 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento do Salao de Atividades do CRAS(Lagoa do Juca), junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002959 | 26/08/2019 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em Barra de Aroeiras neste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/08/2019 | 200.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Vigilancia Ambiental Junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/08/2019 | 850.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0002954 | 26/08/2019 | 130.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com alinhamento e balanceamento do veiculo TORO placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. (CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002955 | 26/08/2019 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002957 | 26/08/2019 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/08/2019 | 2500.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de Cursp especializado para condutores de veiculos de emergência, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002961 | 26/08/2019 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento da SAMU deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002963 | 26/08/2019 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras), Junto a secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002966 | 26/08/2019 | 2400.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Pneus destinado ao veiculo TORO placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. (CUSTEIO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002944 | 26/08/2019 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola Cicero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/08/2019 | 2170.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca destinado a manutencao do veiculo Onibus placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/08/2019 | 2034.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca destinado a manutencao do veiculo Onibus placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/08/2019 | 2510.71 | 11943098000137 | ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de consultoria de obras FNDE, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/08/2019 | 750.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de Curso especialozado para condutores de veiculos de emergência, junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002964 | 26/08/2019 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00010656477431 | LEONARDO MORAIS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como seguranca nas festividades de Inauguracao da pavimentacao da Rua Bela Vista no Distrito de Lagoa do Juca realizado junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002948 | 26/08/2019 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/08/2019 | 550.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no suporte tecnico, manutencao, e outros servicos em tecnologia da informacao para atualizacao do site da Prefeitura conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003001 | 27/08/2019 | 6633.48 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PDY 7801; NQAC1165; NQA 1225; NQA 1185 E OEX 3182, locados e pertencentes a Scretaria de Administracao, Gabinete e Financas destemunicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/08/2019 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002980 | 27/08/2019 | 1780.00 | 00048555479487 | MANOEL LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo Gol placa PDY 7801 a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002968 | 27/08/2019 | 1189.10 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Professor do Distrito de Lagoa do Juca ao Sitio Capoeiras e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002969 | 27/08/2019 | 902.88 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de professor do Distrito de Lagoa do Juca ao Sitio Barbosa e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002982 | 27/08/2019 | 2455.20 | 29515948000161 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se Empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos Universitarios de Lagoa do Juca a Barra de Aroeiras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/08/2019 | 1003.40 | 00057109508404 | BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de Viagens no transporte de criancas Excepcionais , junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00005839542431 | JOSÉ ALEX SOUSA BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na apresentacao da Banda Pedrinho Vaqueiro na inauguracao da Rua Bela Vista em Lagoa do Juca neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/08/2019 | 1003.40 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se Empenha para fazer face , relativo ao pagamento pela realizacao de viangens no transporte de criancas Excepcionais de Alcantil a Campina Grande para a APAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002987 | 27/08/2019 | 1500.00 | 00002625419474 | SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Distribuicao de Merenda, no percurso da Secretaria de Educacao (Setor da Merenda) a todas as Unidades da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002988 | 27/08/2019 | 29178.54 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa OFD 0480; NPX 2821; NPX 3531; OFB 9248; OFB 9238; OGC 5569, pertencentes a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003008 | 27/08/2019 | 6365.28 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa OEU 7622 e OFZ 6102, locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/08/2019 | 500.00 | 00087996294453 | SONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Juiz de Futebol durante os jogos do 10° Campeonato Municipal junto a Diretoria de Esporte deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002971 | 27/08/2019 | 545.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Moto a servico da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002979 | 27/08/2019 | 1775.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Palio placa QFA 8377 a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/08/2019 | 2224.03 | 59231530000193 | KOPLAST | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de DIU destinado as atividades do programa Saude da Mulher junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/08/2019 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002997 | 27/08/2019 | 20772.21 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa QSE7399; QSM 9420; QSE 0368 E QFW 4174, locados e pertencentes a servico da Secretaria de Saude deste municipio.(CUSTEIO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003000 | 27/08/2019 | 19364.04 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa OEU 8718; QFA 8377; OSZ 6122 E OYQ 9589, locados e pertencentes a Scretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/08/2019 | 390.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de Curso de Atualizacao para condutores de veiculos de Transporte de emergência, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/08/2019 | 1023.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades do Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003005 | 27/08/2019 | 4957.23 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QFE 7295 e QSF 1199, pertencente a Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003006 | 27/08/2019 | 2901.03 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSE 9420, pertencente ao CRAS- SCFV- CRIANCA FELIZ e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS P/ MELHORIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002970 | 27/08/2019 | 547.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do veiculo Moto a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/08/2019 | 998.00 | 00011632104474 | ABEL CAPIBARIBE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Operador de Trator junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/08/2019 | 998.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002991 | 27/08/2019 | 3112.12 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/08/2019 | 800.00 | 00011341428460 | WELIDA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Julho e Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/08/2019 | 800.00 | 00009489617750 | SONY DELANE DE BRITO SOUZA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna , junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Julho e Agosto. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/08/2019 | 800.00 | 00003644884412 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio., relativo ao mes de Julho e Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/08/2019 | 800.00 | 00005027339429 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Julho e Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/08/2019 | 800.00 | 00012686101865 | MARINÊS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na dsitribuicao de agua em cisterna, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Julho e Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/08/2019 | 800.00 | 00005904685459 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Distribuicao de agua em cisterna, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Julho e Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/08/2019 | 800.00 | 00061997897415 | EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Julho e Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003002 | 27/08/2019 | 254.79 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento do veiculo de placa TCU 0342, locada a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/08/2019 | 800.00 | 00000753310473 | ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Julho e Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/08/2019 | 800.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Julho e Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/08/2019 | 650.00 | 00005352580466 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/08/2019 | 998.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/08/2019 | 998.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/08/2019 | 998.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002978 | 27/08/2019 | 2495.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do veiculo Caminhoneta Saveiro Strada Carroceria Aberta placa PSH 3278 a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002989 | 27/08/2019 | 11500.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se Empenha para fazer face com prestacao de servicos na Coleta de lixo e Transporte para Canpina Grande Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002990 | 27/08/2019 | 23436.64 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos e maquinas, locados e pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003007 | 27/08/2019 | 2552.37 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento do veiculo STRADA locado a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/08/2019 | 30.00 | 00002910933458 | ROBERIO SILVA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionario quando na realizacao de viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/08/2019 | 48.05 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/08/2019 | 524.08 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo Palio WEY placa MNK 3378, pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/08/2019 | 250.00 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionarias quando na realizacao de viagem a joao pessoa para pacacitacao junto a sala da vacina e Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/08/2019 | 326.31 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo placa OEU 8718, pertecente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/08/2019 | 190.87 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo placa OET 0058, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/08/2019 | 265.58 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo placa QSE 0368, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/08/2019 | 600.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/08/2019 | 150.00 | 00003456184409 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado a funcionaria para participar da Capacitacao do PNAIC ( Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa) / Ciclo de Alfabetizacao e Educacao Infantil, nos dias 27, 28 e 29 em Campina Grande, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo placa OFB 9238, pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/08/2019 | 32.92 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/08/2019 | 114.81 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagem a servico do gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/08/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Frota e Portal da Transparência, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/08/2019 | 350.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Resultado de Julgamento de liictacao no Diario Oficila da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003031 | 28/08/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/08/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/08/2019 | 2522.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/08/2019 | 7108.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/08/2019 | 5838.53 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/08/2019 | 2766.13 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/08/2019 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/08/2019 | 3817.98 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/08/2019 | 8623.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/08/2019 | 146707.71 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/08/2019 | 9670.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% CONTRATADOS, deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/08/2019 | 3478.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% COMISSIONADOS , deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/08/2019 | 66636.53 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/08/2019 | 4005.31 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/08/2019 | 7122.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/08/2019 | 14966.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Contratados deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/08/2019 | 2994.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003075 | 29/08/2019 | 3536.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a realizacao do Desfile da Escola Jose Clemente junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003076 | 29/08/2019 | 3049.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/08/2019 | 37183.25 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/08/2019 | 36948.65 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - CONTRATADOS, deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/08/2019 | 4496.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - COMISSIONADOS , deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/08/2019 | 14392.14 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/08/2019 | 36093.53 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - CONTRATADOS deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/08/2019 | 14570.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PACS - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/08/2019 | 7490.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/08/2019 | 1397.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - FUS - ESTAUTARIO , deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/08/2019 | 6641.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivos, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/08/2019 | 14000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Contratados , relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/08/2019 | 18690.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/08/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/08/2019 | 9298.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - NASF - Contratados, deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003077 | 29/08/2019 | 2546.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/08/2019 | 3747.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/08/2019 | 1298.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Contratados deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/08/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/08/2019 | 4990.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/08/2019 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/08/2019 | 4494.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB contratados deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/08/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/08/2019 | 352.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA E CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades do CRAS e SCFV junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003078 | 29/08/2019 | 1559.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de expediente destinado as atividades do programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/08/2019 | 32312.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/08/2019 | 4746.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/08/2019 | 2884.00 | 26795883000167 | CARLA SUELANE DA SILVA CASTRO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/08/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/08/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/08/2019 | 17.16 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de Plotagem de documentos de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/08/2019 | 7835.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/08/2019 | 10000.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.139-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/08/2019 | 109.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.148-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/08/2019 | 1550.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos como Motorista para susbstituir motorista de ferias Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/08/2019 | 1198.00 | 00007482560408 | DAIANE CARLA SOBRAL BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no posto medico junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/08/2019 | 5520.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos medicos Ginecologicos realizado pelo Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0003087 | 30/08/2019 | 693.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado a Farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0003088 | 30/08/2019 | 1756.80 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado a Farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/08/2019 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/08/2019 | 180.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com Oxigênio destinado as Ambulancia da SAMU pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/08/2019 | 135.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 29.743-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/08/2019 | 80.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.829-8, nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0003162 | 30/08/2019 | 1440.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003080 | 30/08/2019 | 2162.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Professor do Distrito de Lagoa do Juca ao Sitio Capoeiras e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003081 | 30/08/2019 | 1641.60 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de professor do Distrito de Lagoa do Juca ao Sitio Barbosa e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/08/2019 | 315.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material para manutencao dos veiculos Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/08/2019 | 104.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de ligacao provisoria na realizacao de evento junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/08/2019 | 2120.00 | 00003366564407 | DÉBORA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria de Arquivista, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/08/2019 | 1550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de espaco no programa FM Rural que vai ao Ar todos so sabados a partir das 13 horas na radio correio Fm 98.1, para divulgacao de materias institucionais de interesse publico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082019 | 0003163 | 30/08/2019 | 500.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado as diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003093 | 30/08/2019 | 2250.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/08/2019 | 2200.00 | 00009051456409 | JOSEANE DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de empenhos junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/08/2019 | 6084.66 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renegociacao das dividas previdenciarias do Municipio em 200 parcelas conforme MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/08/2019 | 101.83 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/08/2019 | 2.55 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/08/2019 | 0.68 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/08/2019 | 62.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.019-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/08/2019 | 255.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/08/2019 | 73.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.906-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/08/2019 | 787.21 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/08/2019 | 270.60 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/09/2019 | 3630.00 | 20947671000171 | ANTÔNIO DE ARRUDA PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de diversos aparelhos e equipamentos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/09/2019 | 1500.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material preventivo destinado aos funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/09/2019 | 2783.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PE?AS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/09/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/09/2019 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/09/2019 | 5650.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos medicos no programa Medico do Trabalho junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/09/2019 | 500.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos Tecnicos na preparacao de documentos referente ao preenchimento do Plano de Acao 2019 do Sistema SUAS WEB junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/09/2019 | 600.00 | 00003941788400 | JOSÉ MAURILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de roupas destinado a equipe de bailarinos da Banda Fanfarra junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/09/2019 | 300.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medalhas destinado a realizacao de Jogos Internos nas Escola Cicero Francisco e Manoel Herculano junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/09/2019 | 63.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 8.530-8, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/09/2019 | 289.07 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 8.530-8, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003113 | 04/09/2019 | 123.50 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Camara de ar destinado ao veiculo Onibus placa OGC 5569, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/09/2019 | 450.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003115 | 05/09/2019 | 1800.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digitacao e preparacao de documentos administrativos dos Sistemas de Informacoes da Atencao Basica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/09/2019 | 1622.60 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do veiculo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/09/2019 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/09/2019 | 150.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de taloes receituario destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/09/2019 | 234.78 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multa realizada no veiculo QFA 8377 a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/09/2019 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no assessoramento em prestacao de contas da Secretaria de Educacao junto ao FNDE, Governo do Estado e Orgaos Competentes, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003118 | 05/09/2019 | 1408.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/09/2019 | 1200.00 | 00010486044467 | CARLA RAFAELLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/09/2019 | 165.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a Fanfarra junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/09/2019 | 160.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a Banda fanfarra junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/09/2019 | 56.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de ligacao provisoria destinado a evento junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/09/2019 | 113.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de ligacao provisoria de vento junto a diretoria de cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/09/2019 | 478.82 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/09/2019 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/09/2019 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/09/2019 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/09/2019 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003173 | 09/09/2019 | 10215.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material Odontologico destinado as Unidades Basicas de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. (CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0003174 | 09/09/2019 | 16316.38 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Material Hospitalar destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio. (CUSTEIO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00011034957473 | MARIANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/09/2019 | 2320.00 | 00026253330497 | ARLETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na assistência em acompanhamento de pacientes de Alcantil a Campina Grande, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/09/2019 | 1150.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos gerais junto a secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/09/2019 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Engenharia relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/09/2019 | 998.00 | 00010543167402 | ADRIANO JUNIOR LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/09/2019 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Mecanica na Troca de Oleo, servicos de Solda e manutencao dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO , RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003184 | 09/09/2019 | 1778.33 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos executados na Pavimentacao das Ruas Jose de Franca, Otaviano Rodrigues, Jose. F. Sales e Rua Projetada, no Distrito de Lagoa do Juca. | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/09/2019 | 2200.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao dos pocos , junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/09/2019 | 998.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos junto a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/09/2019 | 1200.00 | 00010137631499 | WELLISON BOANERGES BARROS LIMA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos , relativo em aulas extras Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/09/2019 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como instrutor da Filarmonica Municipal Junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/09/2019 | 1200.00 | 00070076837467 | SADREZA GOMES DE FARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/09/2019 | 1200.00 | 00009468640477 | RAIANE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar na SALA AEE junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/09/2019 | 650.00 | 00010000093432 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/09/2019 | 1300.00 | 00007222003401 | LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como instrutor das Bandas Fanfarras junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00010310180422 | JAQUELINE NAYARA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/09/2019 | 480.00 | 00070407386432 | ARTHUR MARQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servico em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/09/2019 | 1200.00 | 00007520943437 | IZA MAISA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/09/2019 | 1400.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos como motorista no transporte de alunos a Campina Grande para a Faculdade, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/09/2019 | 450.00 | 00088492370491 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACÊDO | Valor que se mepenha para fazer face com prestacao de servicos em aulas extras Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/09/2019 | 998.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/09/2019 | 2100.00 | 00001184599459 | ADRIANA BRITO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de camisas destinado a Banda Fanfarra junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/09/2019 | 3700.00 | 00009433499409 | IONE BARBOSA DE CASTRO CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Logradouro a Alcantil e Vice-versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/09/2019 | 600.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de salgados destinado aos lanches de todas as bandas que se apresentaram durante a Festa de Nossa Senhora da Piedade, junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00055577490472 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Seguranca durante a Festa Tradicional de Nossa Senhora da Peidade, junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/09/2019 | 150.00 | 00054964946487 | JOSÉ RUBEM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte dos alunos da Fanfarra Mirin junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00031317541847 | JOSE DAMIAO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao do 1º lugar do 10º Campeonato Municipal de Futebol realizado junto a Diretoria de Esporte deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/09/2019 | 900.00 | 00009686656405 | ISABELLE KALIANE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar na turma Maternal junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/09/2019 | 1400.00 | 00011064050484 | ADRIANA DAVINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao servicos como auxiliar na turma do pre I s junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/09/2019 | 850.00 | 00012911813421 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como cuidadora de criancas especais junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/09/2019 | 530.00 | 00008892608428 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na Biblioteca Municipio Junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/09/2019 | 900.00 | 00070016838416 | MARIA DA GUIA SARINHO CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas ministradas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/09/2019 | 850.00 | 00071421752492 | GERLÂNIO CONSTANCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como cuidador de Crianca Especial junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/09/2019 | 850.00 | 00010585912408 | KARLA MILENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Cuidadora de Crianca Especial junto a SEcretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/09/2019 | 650.00 | 00009763867479 | ADRIELLE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00099604078453 | CLOVIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/09/2019 | 998.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/09/2019 | 998.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/09/2019 | 1431.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Viglilante na Creche e Pre Escola Padrao, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00070407384499 | MARIA THAYS DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha a para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras a junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/09/2019 | 550.00 | 00099707152400 | IVONETE MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/09/2019 | 0.39 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/09/2019 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuicao junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibuicao junto a CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/09/2019 | 1410.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de pedreiro ,Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/09/2019 | 499.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/09/2019 | 150.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSÉ BRAGA DE LYRA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/09/2019 | 805.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material descratavel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/09/2019 | 437.85 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/09/2019 | 947.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. (PMAQ) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/09/2019 | 3372.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BABOZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/09/2019 | 253.50 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/09/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saudee das Unidades da rede Publica Municipal de Saude de Alcantil, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/09/2019 | 1340.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos medicos em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/09/2019 | 100.00 | 00003089856484 | MARIA ANDREIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diaria concedida a funcionaria a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/09/2019 | 55.80 | 06626253120300 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENSO S.A - SANTA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao da atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/09/2019 | 998.00 | 00006028051470 | JOSÉ LENILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Academia de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/09/2019 | 998.00 | 00071305452402 | JARDEL MARCONE GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Posto de Saude no Distrito de Lagoa do Juca deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/09/2019 | 1197.60 | 00005235755480 | ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/09/2019 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/09/2019 | 1003.00 | 18234157000147 | SALES E SILVA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de rastreamento e monitoramentodos diversos veiculos pertencentes as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/09/2019 | 250.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Homologacao de TP no Diario Oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/09/2019 | 52.56 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/09/2019 | 1884.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios quando a servico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/09/2019 | 485.00 | 00063755491834 | JOAO PEREIRA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a funcionarios a servico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/09/2019 | 1511.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos com manutencao de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manutencao em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/09/2019 | 963.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Viglilante na Creche e Pre Escola Padrao, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0003215 | 11/09/2019 | 8550.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos la locacao de Palco, Som, Iluminacao , Gerador e banheiros para o Sao Joao do Meio do Caminho junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/09/2019 | 565.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de Lanches destinado as bandas que se apresentaram durante a Festa de Padroeira em Gameleira junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/09/2019 | 750.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na inscricao de Curso Especializado para Condutores junto Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/09/2019 | 950.00 | 00010604522436 | JOSEFA LARISSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/09/2019 | 546.00 | 00005611823459 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para fazer face com Locacao de Veiculo Moto, a servicos da secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/09/2019 | 3438.90 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com devolucao de saldo remanescente do Conv~enio 00109/2016- Implantacoes de melhorias sanitarias domiciliares conforme doc em anexo. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/09/2019 | 11970.00 | 12783703000112 | JONAS VITORINO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na implantacao de Camara de Seguranca em diversos setores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/09/2019 | 334.56 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a Secretarios e Assessoria Juridica quando na realizacao de reuniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/09/2019 | 1600.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Assessoria Tecnica em Saude para os servicos de suporte direto na construcao do projeto de lei de Reformulacao do CMS; Orientacao, Elaboracao de Instrumentos que direcionam o processo de trabalho na Atencao Basica; e Suporte direto para acompanhamento e reorganizacao da oferat de servicos, no que se refere aos sistemas de informacao em saude, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/09/2019 | 93.80 | 60984473000100 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa paga junto ao Conselho Federal de Farmacia e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003233 | 12/09/2019 | 2806.46 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material Odontologico a manutencao do Programa Custeio a Saude Bucal junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO , RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0003234 | 12/09/2019 | 126875.22 | 25080477000155 | L.C.A. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com execucao de servicos de Pavimentacao na Rua Manoel Herculano em Barra de Aroeiras junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00102019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/09/2019 | 2000.00 | 00002639345435 | INACIO RAMOS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como tratorista junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/09/2019 | 140.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Alinhamento e Balanceamento na revisao do veiculo SAMU placa QSE 0368 pertencente a SAMU junto a SEcretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/09/2019 | 1251.68 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e materiais destinado a revisao do veiculo SAMU placa QSE 0368 pertencente a SAMU junto a SEcretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/09/2019 | 249.90 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e materiais destinado a revisao do veiculo SAMU placa QSE 0368 pertencente a SAMU junto a SEcretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/09/2019 | 200.00 | 00007476557409 | DAMIÃO PATRICIO LEITAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/09/2019 | 265.00 | 00009402173412 | HÉLIO DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de conserto de Notebook e Impressora da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/09/2019 | 2200.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de viagens em Onibus a Joao Pessoa com alunos para aula de Robotica e com a Filarmonica Municipal de Alcantil para participar de desfile e para Campina Grande com as criancas do Alfa Alcantiljunto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003241 | 13/09/2019 | 2902.24 | 29517206000175 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Siito Catole a Lagoa do Juca e Vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003242 | 13/09/2019 | 3252.04 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos do Sitio Raposa, Cha dos Grande e Rio Cruz ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003243 | 13/09/2019 | 2250.60 | 29519991000103 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Raposa a Lagoa do Juca e vice versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003244 | 13/09/2019 | 2263.80 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Amador e Ramada ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/09/2019 | 350.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado ao Diretor de Esporte quando na realizacao de Viagens a servico da Diretoria de Esporte deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003246 | 13/09/2019 | 3746.16 | 32635642000153 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio poco Redondo,Estrada Nova e Riacho Cruz a Alcantil (sede) e vice e versa, no turno da Manha e Tarde Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003247 | 13/09/2019 | 2383.92 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Neves e Pasta ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003248 | 13/09/2019 | 2894.76 | 00087283522468 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Beringe ao Dsitrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003249 | 13/09/2019 | 2534.40 | 00003390120483 | JOSÉ ARMANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Alunos de Alcantil (sede), Gameleira e Narciso ao Dsitrito de lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003250 | 13/09/2019 | 3059.10 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juca, Sitio Quixaba e Capoeiras a Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003251 | 13/09/2019 | 3566.64 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juca, Sitio Pasta a Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003252 | 13/09/2019 | 2541.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barra de Aroeiras e Alcantil (sede) ao Distrito de lagoa do Juca e vice versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003253 | 13/09/2019 | 3226.96 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Alunos do Sitio Quixaba, capoeiras, Beringe e Barbosa ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003254 | 13/09/2019 | 2425.50 | 29411452000148 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Capoeiras de Cima e Capoeiras de Baixo e Quixaba ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003255 | 13/09/2019 | 3369.08 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de alunos do Sitio Logradouro, Madeiras e Capoeiras e vice versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003256 | 13/09/2019 | 2894.76 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Beringe ao Dsitrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003257 | 13/09/2019 | 2327.16 | 29338778000197 | JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Brisios a Alcantil e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003258 | 13/09/2019 | 2156.00 | 00012107876444 | LEANDRO DANRLEY SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Serra Verde e Gameleira a Alcantil e vice versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003259 | 13/09/2019 | 3575.88 | 29346359000105 | LEONARDO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Pasta e Bonitinha a Alcantil e vice-versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003260 | 13/09/2019 | 2496.12 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos de Lagoa do Juca, Ramada, Canafistola e Catole a Alcantil (Sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003261 | 13/09/2019 | 2039.40 | 00004984844400 | ARIEL JACKSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de professores e alunos de Alcantil e Barra de Aroreiras ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/09/2019 | 3830.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Fogos e Girandolas em diversos eventos realizados junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/09/2019 | 1005.00 | 18244807000135 | RESTAURANTE SELF-SERVICE SABOREAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando a servico das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/09/2019 | 200.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Extrato de Contrato no diario oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0003266 | 17/09/2019 | 90.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no veiculo placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003267 | 17/09/2019 | 1230.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha par fazer face a despesa com aquisicao de Pneus destinado ao veiculo placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. (CUSTEIO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 17/09/2019 | 80.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.829-8, nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/09/2019 | 4890.00 | 22763480000185 | GRÁFICA E EDITORA JOTTA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao e impressao de placas de sinalizacao destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 18/09/2019 | 2300.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de Grades de Ferro e Transporte de agua e manutencao de maquinas junto a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 18/09/2019 | 200.04 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de parafusos destinado a maquina pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/09/2019 | 156.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 18/09/2019 | 300.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos medicos em consulta realizado em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003277 | 18/09/2019 | 18991.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado as Unidades de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. (Custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003278 | 18/09/2019 | 20993.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado as Unidades de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/09/2019 | 637.15 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e revisao do veiculo Ambulancia placa QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 18/09/2019 | 562.85 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao e revisao do veiculo Ambulancia placa QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/09/2019 | 213.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a Vigilancia em Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 18/09/2019 | 1680.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de KIT DIU destinado a manutencao do Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003279 | 18/09/2019 | 3061.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com produtos alimenticios destinado as atividades do Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/09/2019 | 275.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de licitacao no Diario oficial da uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 18/09/2019 | 51.39 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/09/2019 | 1322.00 | 00095316000404 | JOSÉ LUIS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios e assesoria a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/09/2019 | 200.00 | 00005286861431 | TATIANA MIRELLA ALMEIDA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a Secretaria de Financas quando na realizacao de viagem a joao pessoa a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/09/2019 | 808.50 | 00002081724405 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Paes destinado as Escolas da Zona Rural e Distrito, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003289 | 19/09/2019 | 5073.10 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Frutas e Verduras destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/09/2019 | 250.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 19/09/2019 | 10.15 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.829-8, nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 19/09/2019 | 10.15 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.827-1, nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/09/2019 | 50.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/09/2019 | 650.00 | 00010028294459 | DÉBORA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/09/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/09/2019 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/09/2019 | 4541.06 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/09/2019 | 14271.39 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - PSF/PACS relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/09/2019 | 4661.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - CAPS relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/09/2019 | 2045.56 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - NASF relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/09/2019 | 17605.61 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/09/2019 | 145.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/09/2019 | 170.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/09/2019 | 1318.68 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BPSB relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/09/2019 | 439.12 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Bolsa Familia relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003292 | 20/09/2019 | 1408.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/09/2019 | 15297.72 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 40% - relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/09/2019 | 35137.45 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 60% relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/09/2019 | 5483.97 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/09/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/09/2019 | 26890.26 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/09/2019 | 682.04 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/09/2019 | 0.94 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0003293 | 20/09/2019 | 740.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0003294 | 20/09/2019 | 720.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de empresa para realizar os servicos na elaboracao e impressao de folha de pagamento, geracao de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos orgaos de controle interno e externo, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/09/2019 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/09/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/09/2019 | 275.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Licitacao no Diario oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/09/2019 | 300.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Resultado de Habilitacao no Diario Oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/09/2019 | 8747.32 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com passagens aerea e Hospedagem destinado ao Prefeito Consititucional e Assessoria Juridica quando na realizacao de viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 23/09/2019 | 2000.00 | 00013230360400 | JOSE MILTON RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diario concedida ao Prefeito Constitucional quando na realizacao de Viagem a Brasilia de 23 a 26 de Setembro para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 23/09/2019 | 2377.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes as diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003330 | 23/09/2019 | 5000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Juridica, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 23/09/2019 | 1064.51 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de Reprogramacao de convênio, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/09/2019 | 1881.56 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apuracao do Pasep periodo de apuracao 31/08/2019, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 23/09/2019 | 3333.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 23/09/2019 | 400.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/09/2019 | 150.00 | 00006796802411 | MELINA RIBEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida para participacao de Capacitacao em Joao Pessoa, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 23/09/2019 | 2204.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 23/09/2019 | 900.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 23/09/2019 | 100.00 | 00013095988435 | RUDBERY DA COSTA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionario quando na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/09/2019 | 1221.96 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. (custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 23/09/2019 | 520.00 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 23/09/2019 | 150.00 | 00010545686423 | ROSIANE DAVINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Programa Saude da Mulher, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 23/09/2019 | 150.00 | 00005023304493 | MARIANA BEZERRA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Programa Saude da Mulher, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 23/09/2019 | 150.00 | 00007029805445 | AYANA MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Programa Saude da Mulher, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 23/09/2019 | 200.00 | 00017473901869 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao de refeicao para o palestrante e usuarios do Programa Educacao Permanente, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/09/2019 | 340.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/09/2019 | 1920.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Produtos alimenticios e GAS GLP, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/09/2019 | 350.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida para realizacao de viagem a Joao Pessoa para participar da FINCC junto ao Sebrae nos dias 25 a 27 de Setembro junto a Secretaria de Desenvolvimento deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/09/2019 | 380.00 | 00002901125409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diarias concedidas ao Secretario de Infra-Estrutura quando na realizacao de viagens a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/09/2019 | 800.00 | 00070407376470 | JOBSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Premiacao do Tradicional Maratona realizada no Distrito de Lagoa do Juca junto a Diretoria de Esporte deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/09/2019 | 350.00 | 00012213596492 | PEDRO IGOR TRINDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida para realizacao de viagem a Joao Pessoa para participar da FINCC junto ao Sebrae nos dias 25 a 27 de Setembro junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/09/2019 | 250.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Revogacao de Licitacao no diario oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/09/2019 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na area de Advocacia junto a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/09/2019 | 1600.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Divulgacao em carro de som dos eventos e acoes das diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/09/2019 | 3920.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Produtos alimenticios e GAS GLP, destinado as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/09/2019 | 350.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida para realizacao de viagem a Joao Pessoa para participar da FINCC junto ao Sebrae nos dias 25 a 27 de Setembro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 25/09/2019 | 280.00 | 00070407386432 | ARTHUR MARQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento de refeicao para a Banda de Forro durante a Inauguracao da Rua Bela Vista junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/09/2019 | 1200.00 | 00000993299482 | WEZILA GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como palestrante na Capacitacao para enfermeiros e tecnicos de enfermagem sobre : Trabalho em equipe para Atencao Basica e Processo de Trabalho na Atencao Basica, junto ao Programada Educacao Permanente e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 25/09/2019 | 1500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos hospitalar na realziacao de cirurgia em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/09/2019 | 780.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD H. ODONT. E LAB EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos se 02 Oximetro com troca de cabos pertencente a SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/09/2019 | 288.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material Odontologico destinado ao Laboratorio de Protese do Programa Saude Bucal junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/09/2019 | 1650.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 25/09/2019 | 803.60 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinados ao CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 25/09/2019 | 3626.38 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/09/2019 | 43.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento da Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/09/2019 | 1307.45 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do veiculo TORO placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio.(custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/09/2019 | 690.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de parafusos destinado a manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/09/2019 | 32153.48 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/09/2019 | 4746.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/09/2019 | 2328.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/09/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0003412 | 27/09/2019 | 14000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de agua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/09/2019 | 8288.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/09/2019 | 37235.98 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/09/2019 | 36905.75 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - CONTRATADOS , deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/09/2019 | 4496.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - COMISSIONADOS, deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/09/2019 | 14076.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/09/2019 | 36276.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - CONTRATADOS , deste municipio, relativo ao mês de Swetembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/09/2019 | 14987.51 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PACS - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/09/2019 | 7490.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/09/2019 | 1397.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - FUS ESTAUTARIO , deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/09/2019 | 6816.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivos, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/09/2019 | 13480.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - CONTRATADOS , relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/09/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/09/2019 | 17190.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/09/2019 | 9298.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - NASF - Contratados, deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/09/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAUDE BUCAL, deste municipio relativo ao mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/09/2019 | 1100.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de taloes de encaminhamento destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. (CUSTEIO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/09/2019 | 250.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 05 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/09/2019 | 2547.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/09/2019 | 1298.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Contratados deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/09/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/09/2019 | 4990.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/09/2019 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/09/2019 | 4494.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB contratados deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/09/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/09/2019 | 2000.00 | 00010822562421 | JOSEFA LADJANE MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos advocaticios junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/09/2019 | 998.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/09/2019 | 998.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto ao Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/09/2019 | 998.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/09/2019 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Crianca Feliz - Efetivos relativo ao mês Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/09/2019 | 100.00 | 00010310281458 | BRUNA RAFAELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assitida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/09/2019 | 505.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A.-INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material destinado a revisao do veiculo SPIN placa QSE 9420, pertencente ao PBF, CRAS, SCFV e Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/09/2019 | 325.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A.-INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na a revisao do veiculo SPIN placa QSE 9420, pertencente ao PBF, CRAS, SCFV e Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/09/2019 | 147641.71 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/09/2019 | 9840.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% CONTRATADOS , deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/09/2019 | 3478.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% COMISSIONADOS , deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/09/2019 | 64923.05 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/09/2019 | 4005.31 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS , deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/09/2019 | 7122.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/09/2019 | 15346.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Contratados deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/09/2019 | 2994.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Comissionados , deste municipio relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/09/2019 | 70.00 | 00058083600482 | MARIA EDNALVA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado a funcionaria para participar da Capacitacao em Campina Grande, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/09/2019 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/09/2019 | 3817.98 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/09/2019 | 8623.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/09/2019 | 100.00 | 00007557826400 | ARISTIA NATHALI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanche destinado a reuniao do administrativo municipal deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/09/2019 | 6171.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/09/2019 | 3498.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/09/2019 | 275.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Licitacao TP 4/2019, no Diario Oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/09/2019 | 30.00 | 00056940289453 | JOSE JOAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de chaves do cemiterio deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/09/2019 | 550.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no suporte tecnico, manutencao, e outros servicos em tecnologia da informacao para atualizacao do site da Prefeitura conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/09/2019 | 2522.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/09/2019 | 7108.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/09/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003418 | 30/09/2019 | 2250.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/09/2019 | 2200.00 | 00009051456409 | JOSEANE DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/09/2019 | 6084.66 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renegociacao das dividas previdenciarias do Municipio em 200 parcelas conforme MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/09/2019 | 112.21 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/09/2019 | 2.53 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/09/2019 | 0.25 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.018-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/09/2019 | 41.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.019-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/09/2019 | 318.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.906-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/09/2019 | 273.14 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.906-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/09/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Frota e Portal da Transparência, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/09/2019 | 3403.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de parte de iluminacao publica nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003791 | 30/09/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/09/2019 | 1800.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de camisas destinado a evento junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0003423 | 30/09/2019 | 80.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com alinhamento e balanceamento no veiculo OFZ 6102, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003430 | 30/09/2019 | 8028.25 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das escolas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/09/2019 | 197.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de Transporte Escolar,debitada na conta corrente 9019-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/09/2019 | 57.54 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de Transporte Escolar debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.139-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/09/2019 | 15.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.148-3; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/09/2019 | 630.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com Oxigênio destinado as Ambulancias pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003431 | 30/09/2019 | 7242.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao dos postos de saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/09/2019 | 135.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 29.743-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/09/2019 | 80.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.827-1, nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/09/2019 | 23835.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de iluminacao publica nesta data. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003432 | 30/09/2019 | 14909.30 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra- Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/10/2019 | 210.00 | 00007557826400 | ARISTIA NATHALI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de Torta destinado ao encerramento do Curso junto ao Programa da Educacao Permanente e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003446 | 01/10/2019 | 1800.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digitacao e preparacao de documentos administrativos dos Sistemas de Informacoes da Atencao Basica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/10/2019 | 200.00 | 00003456184409 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado a funcionaria para participar da Capacitacao do SOMA nos dias 02 e 03 em Campina Grande, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003449 | 01/10/2019 | 36152.62 | 10402165000143 | JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a 4ª medicao de execucao de um Campo de Futebol relativo ao contrato de repasse numero 1005876-82/2013, junto ao Ministerio de Esportes e o Municipio de Alcantil. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/10/2019 | 1550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de espaco no programa FM Rural que vai ao Ar todos so sabados a partir das 13 horas na radio correio Fm 98.1, para divulgacao de materias institucionais de interesse publico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/10/2019 | 300.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de resultado de julgamento da pTP 2/2019, no diario Oficioal da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/10/2019 | 250.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de revogacao de licitacao no Diario oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/10/2019 | 100.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a motorista quando na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/10/2019 | 120.00 | 00042054575453 | JOSÉ ERALDO MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a motorista quando na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/10/2019 | 140.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/10/2019 | 1500.00 | 14991009000116 | RE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no conserto de veiculo locado a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/10/2019 | 315.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/10/2019 | 80.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/10/2019 | 717.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado ao Laboratorio junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/10/2019 | 190.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/10/2019 | 998.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/10/2019 | 998.00 | 00001435659406 | LILIANE MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Orientadora Social junto ao Servico de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/10/2019 | 998.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanches destinado aos beneficiarios durante participacao nos servicos e oficinas junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/10/2019 | 998.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/10/2019 | 998.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/10/2019 | 640.00 | 00070016855426 | ADRIEL JONDERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Monitor de oficina junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/10/2019 | 500.00 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Servico de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/10/2019 | 50.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 0 Diaria destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/10/2019 | 100.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/10/2019 | 1000.00 | 24059155000161 | FILIPE ALVES HERCULANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de camisas do outubro Rosa destinado aos funcionarios da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/10/2019 | 2760.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como medico ginecologista para colocacao de DIU junto ao Programa Saude da Mulher e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/10/2019 | 350.00 | 00042489059491 | SERGIO FERREIRA DOS REIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/10/2019 | 70.00 | 00002139386426 | IVANI ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de vinheta para campanha Eu Compro em Alcantil junto a Sala do Empreendedor deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/10/2019 | 750.00 | 00010545685451 | DANIELE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Musicos de Metal quando a realizacao de apresentacao da Banda Fanfarra junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/10/2019 | 600.00 | 00006345132497 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apresentacao da banda Farra do Patrao nas Inauguracoes das Ruas Bela Vista e Manoel Inacio neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/10/2019 | 500.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Divulgacao em carro de som de Evento em Lagoa do Juca junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/10/2019 | 205.13 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de balas e Bombons destinado a evento na Escola Severino Agostinho junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/10/2019 | 450.00 | 00009852358456 | DEBORA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/10/2019 | 500.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado as diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/10/2019 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no assessoramento em prestacao de contas da Secretaria de Educacao junto ao FNDE, Governo do Estado e Orgaos Competentes, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 04/10/2019 | 1597.55 | 00033115490828 | LUIS GUSTAVO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/10/2019 | 1440.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/10/2019 | 582.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado ao CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/10/2019 | 1388.40 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado a Farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/10/2019 | 2706.10 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado a Farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/10/2019 | 735.40 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado a Farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/10/2019 | 388.01 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a instalacao de Ar condicionados nos postos de Saude do PSF junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 07/10/2019 | 100.00 | 00003089856484 | MARIA ANDREIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diaria destinado a funcionaria quando a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/10/2019 | 1153.50 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 07/10/2019 | 1692.88 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/10/2019 | 998.00 | 00011988195454 | MONALIZA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no PSF II junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 07/10/2019 | 547.38 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003502 | 07/10/2019 | 6333.95 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 07/10/2019 | 300.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida ao Diretor de Esporte quando na realizacao de viagens a servicos da Diretoria de Esporte deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 07/10/2019 | 1080.00 | 00007590425788 | EVALDO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de diversas viagens a servilos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/10/2019 | 1880.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de bandeiras do Brasil e do Municipio de alcantil destinado a administracao municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 07/10/2019 | 1329.00 | 00095316000404 | JOSÉ LUIS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios e assesoria a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 07/10/2019 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 07/10/2019 | 1003.00 | 18234157000147 | SALES E SILVA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de rastreamento e monitoramentodos diversos veiculos pertencentes as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 08/10/2019 | 662.60 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Copias Xerograficas de documentos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/10/2019 | 2700.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Cama Elastica destinado a Creche Municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 08/10/2019 | 3200.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao dos Pocos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 08/10/2019 | 279.32 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 08/10/2019 | 830.90 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de brindes destinado as atividades do Outubro Rosa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 08/10/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saudee das Unidades da rede Publica Municipal de Saude de Alcantil, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 08/10/2019 | 1502.95 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material odontologico destinado a manutencao das atividades da Saude Bucal junto a Secretaria de Saude deste municipio. (CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/10/2019 | 70.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com balanceamento e alinhamento do veiculo placa QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 08/10/2019 | 550.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Pneus destinado ao veiculo placa QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 08/10/2019 | 720.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de Consulta Medica e Eletroencefalograma em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 08/10/2019 | 1056.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado a farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 08/10/2019 | 1500.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado a farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/10/2019 | 50.00 | 00070111319498 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado ao Conselheiro para ressarcimento de alimentacao quando na realizacao de viagem a servico do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/10/2019 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento do Salao de Atividades do CRAS (Lagoa do Juca), junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/10/2019 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003590 | 09/10/2019 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento do CAPS deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/10/2019 | 545.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Moto a servico da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/10/2019 | 2320.00 | 00026253330497 | ARLETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na assistência em acompanhamento de pacientes de Alcantil a Campina Grande, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/10/2019 | 998.00 | 00071305452402 | JARDEL MARCONE GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Posto de Saude no Distrito de Lagoa do Juca deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/10/2019 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/10/2019 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento da SAMU Junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/10/2019 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/10/2019 | 200.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Vigilancia Ambiental Junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/10/2019 | 998.00 | 00006028051470 | JOSÉ LENILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Academia de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/10/2019 | 250.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/10/2019 | 998.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para face com prestacao de servicos Junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/10/2019 | 547.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do veiculo Moto a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/10/2019 | 998.00 | 00011632104474 | ABEL CAPIBARIBE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Operador de Trator junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/10/2019 | 998.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/10/2019 | 2495.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do veiculo Caminhoneta Saveiro Strada Carroceria Aberta placa PSH 3278 a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/10/2019 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/10/2019 | 499.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/10/2019 | 1410.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Pedreiro , Junto a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio,relativo ao mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/10/2019 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Mecanica na Troca de Oleo, servicos de Solda e manutencao dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/10/2019 | 998.00 | 00010543167402 | ADRIANO JUNIOR LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/10/2019 | 998.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/10/2019 | 998.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/10/2019 | 998.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/10/2019 | 540.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento e preparacao de refeicao destinado aos funcionarios da Infra-Estrutura, quando na realizacao de servicos no Distrito de Lagoa de Juca, Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/10/2019 | 2000.00 | 00002639345435 | INACIO RAMOS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como tratorista junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/10/2019 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Engenharia relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/10/2019 | 1400.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos gerais Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/10/2019 | 560.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/10/2019 | 1200.35 | 08439087000371 | CAEL ATACADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Refrigerador e fogao destinado a premiacao do Evento "Eu compro em Alcantil" junto a Sala do Empreendedor deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/10/2019 | 998.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/10/2019 | 1200.00 | 00011064050484 | ADRIANA DAVINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar na turma do pre I junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/10/2019 | 1431.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Viglilante na Creche e Pre Escola Padrao, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/10/2019 | 330.00 | 00010096869410 | CLEVERSON CIDNEY SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos em aulas de reforcos na Escola Jose Clemente , Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003553 | 09/10/2019 | 2224.80 | 00004984844400 | ARIEL JACKSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de de Professores e alunos de Alcantil e Barra de Aroreiras ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003554 | 09/10/2019 | 3413.34 | 29346359000105 | LEONARDO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Pasta e Bonitinha a Alcantil e vice-versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003555 | 09/10/2019 | 2382.66 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos de Lagoa do Juca, Ramada, Canafistola e Catole a Alcantil (Sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003556 | 09/10/2019 | 2221.38 | 29338778000197 | JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Brisios a Alcantil e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003557 | 09/10/2019 | 2058.00 | 00012107876444 | LEANDRO DANRLEY SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Serra Verde e Gameleira a Alcantil e vice versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003558 | 09/10/2019 | 2763.18 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Beringe ao Dsitrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003559 | 09/10/2019 | 1135.05 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Professor do Distrito de Lagoa do Juca ao Sitio Capoeiras e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003560 | 09/10/2019 | 861.84 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de professor do Distrito de Lagoa do Juca ao Sitio Barbosa e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/10/2019 | 650.00 | 00009763867479 | ADRIELLE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/10/2019 | 450.00 | 00088492370491 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACÊDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/10/2019 | 1200.00 | 00099604078453 | CLOVIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/10/2019 | 850.00 | 00071421752492 | GERLÂNIO CONSTANCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como cuidadora de Crianca Especial junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/10/2019 | 900.00 | 00070016838416 | MARIA DA GUIA SARINHO CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/10/2019 | 530.00 | 00008892608428 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Biblioteca Municipal junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/10/2019 | 900.00 | 00009686656405 | ISABELLE KALIANE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar na turma do Maternal junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/10/2019 | 550.00 | 00099707152400 | IVONETE MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Escola Jose Clemente junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/10/2019 | 850.00 | 00010585912408 | KARLA MILENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Cuidadora de Crianca Especial junto a SEcretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/10/2019 | 850.00 | 00012911813421 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como cuidadora de criancas especais junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00070407384499 | MARIA THAYS DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/10/2019 | 650.00 | 00010000093432 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/10/2019 | 1200.00 | 00009468640477 | RAIANE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar na SALA AEE junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/10/2019 | 500.00 | 00070169534405 | JOSÉ IGOR DE LIMA PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras de ingles junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/10/2019 | 500.00 | 00070683257420 | BIMAEL JUNIOR TIBÚRCIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras de ingles junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003580 | 09/10/2019 | 3575.88 | 32635642000153 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio poco Redondo , Estrada Redondo, Estrada Nova e Riacho Cruz a Alcantil (sede) e vive versa, no turno da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacaodeste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003581 | 09/10/2019 | 2419.20 | 00003390120483 | JOSÉ ARMANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Alunos de Alcantil (sede), Gameleira e Narciso ao Dsitrito de lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003582 | 09/10/2019 | 2275.56 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Neves e Pasta ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003583 | 09/10/2019 | 2920.05 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juca, Sitio Quixaba e Capoeiras a Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003584 | 09/10/2019 | 2315.25 | 29411452000148 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Capoeiras de Cima e Capoeiras de Baixo e Quixaba ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003585 | 09/10/2019 | 3215.94 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de alunos do Sitio Logradouro, Madeiras e Capoeiras e vice versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003586 | 09/10/2019 | 2425.50 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barra de Aroeiras e Alcantil (sede) ao Distrito de lagoa do Juca e vice versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003587 | 09/10/2019 | 3080.28 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Alunos do Sitio Quixaba, capoeiras, Beringe e Barbosa ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003591 | 09/10/2019 | 3404.52 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juca, Sitio Pasta a Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003592 | 09/10/2019 | 2160.90 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Amador e Ramada ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003593 | 09/10/2019 | 2343.60 | 29515948000161 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos de Lagoa do Juca a Barra de Aroeiras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003594 | 09/10/2019 | 2343.60 | 29515948000161 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos de Lagoa do Juca a Barra de Aroeiras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/10/2019 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como instrutor da Filarmonica Municipal Junto a Diretoria de Cultura ,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/10/2019 | 546.00 | 00005611823459 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha relativo a Locacao de veiculo Moto, a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/10/2019 | 1200.00 | 00010137631499 | WELLISON BOANERGES BARROS LIMA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos em aulas extras Junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/10/2019 | 1200.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos como motorista no transporte de alunos a Campina Grande para a Faculdade , junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/10/2019 | 950.00 | 00010486044467 | CARLA RAFAELLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/10/2019 | 1200.00 | 00007520943437 | IZA MAISA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003606 | 09/10/2019 | 1408.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003607 | 09/10/2019 | 1338.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Generos alimenticios destinado a merenda da rede Municipal de enisno deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/10/2019 | 2200.00 | 00037603060478 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos na confeccao de Padroes de Jogo de Futebol destinado aos times de futebol que participarao do Campeonato de Futebol dos Veteranos junto a Diretoria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/10/2019 | 1500.00 | 00002625419474 | SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Distribuicao de Merenda, no percurso da Secretaria de Educacao (Setor da Merenda) a todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/10/2019 | 1003.40 | 00057109508404 | BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de Viagens no transporte de criancas Excepcionais de Alcantil a Campina Grande para a APAE e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/10/2019 | 1003.40 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos de viagens no trasporte de criancas Excepcionais de Alcantil a Campina Grande para APAE, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/10/2019 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/10/2019 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola Cicero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/10/2019 | 998.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/10/2019 | 998.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/10/2019 | 275.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Homologacao de TP junto ao Diario Oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/10/2019 | 1780.00 | 00048555479487 | MANOEL LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo Gol placa PDY 7801 a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/10/2019 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal l deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/10/2019 | 275.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de licitacao no Diario oficial da Unicao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/10/2019 | 3.81 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/10/2019 | 2.49 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 27.516-6, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/10/2019 | 19.56 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 12.762-0, nesta data | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003611 | 10/10/2019 | 2763.18 | 00087283522468 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Beringe ao Dsitrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003614 | 10/10/2019 | 2148.30 | 29519991000103 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Raposa a Lagoa do Juca e vice versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003615 | 10/10/2019 | 3104.22 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos do Sitio Raposa, Cha dos Grande e Rio Cruz ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003616 | 10/10/2019 | 2770.32 | 29517206000175 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Siito Catole a Lagoa do Juca e Vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/10/2019 | 480.00 | 00070407386432 | ARTHUR MARQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00010310180422 | JAQUELINE NAYARA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/10/2019 | 1300.00 | 00007222003401 | LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como instrutor das Bandas Fanfarras , junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00070076837467 | SADREZA GOMES DE FARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/10/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo placa OGC 5569, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/10/2019 | 770.00 | 00002081724405 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Paes destinado as Escolas da Zona Rural e Distrito, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/10/2019 | 2531.00 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabricacao e fornecimento de Paes e Bolos destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/10/2019 | 6400.00 | 00003000620443 | R?MULO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de veiculo onibus para o Transporte de Estudantes de Logradouro a Alcantil e vice -versa, relativo aos meses de Agosto e Setembro junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/10/2019 | 1064.51 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa de reprogramacao CR 789760/2013, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003620 | 10/10/2019 | 11500.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na coleta de lixo e transporte para Campina Grande Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003638 | 10/10/2019 | 8000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 0 5 Pneus de veiculo Patrol pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003612 | 10/10/2019 | 1775.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Palio placa QFA 8377 a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00011034957473 | MARIANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo placa QSE 7399, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/10/2019 | 59.74 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo placa QSE 0368, pertencente a SAMU e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/10/2019 | 191.38 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo placa QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/10/2019 | 399.45 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo placa OGA 5259, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/10/2019 | 185.50 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabricacao e fornecimento de Paes e Bolos destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003639 | 10/10/2019 | 9767.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado ao CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/10/2019 | 793.80 | 08609617000110 | CONS. PUB. INT. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuicao Extra da Prefeitura Municipal de Alcantil ao CISCOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003617 | 10/10/2019 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em Barra de Aroeiras neste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/10/2019 | 190.82 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo placa QSF 1199, pertecente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003644 | 11/10/2019 | 19106.56 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa QSE 7399; QSM 9420; QSE 0368; QFW 4174, pertencentes a servico da Secretaria de Saude - PAB (custeio) deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003646 | 11/10/2019 | 16401.30 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de STRADA, RETROESCAVADEIRA, PATROL MOTONIVELADORA, PC, E TRATOR TS 6020 , pertencentes a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/10/2019 | 650.00 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/10/2019 | 998.00 | 00023899697120 | NEUSMARIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos como vigia de maquinas em pedreiras junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/10/2019 | 980.00 | 00063755491834 | JOAO PEREIRA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a funcionarios a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/10/2019 | 4263.00 | 00008491601465 | ISABELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos nos servicos de Troca de Oleo, servicos de Solda e lavagem de Carros dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio, durante os meses de Abril a Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003645 | 11/10/2019 | 2400.92 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de Trator TL 70, pertencentes a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003643 | 11/10/2019 | 25830.26 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa OFD 0480; NPX 2821; NPX 3531; OFB 9248; OFB 9238; OGC 5569, pertencentes a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/10/2019 | 1430.00 | 00011898717427 | IVAN GOMES DA SILVA MORAES | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos de pedreiro na manutencao de cisterna na Escola Jose Clemente junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/10/2019 | 1838.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios quando a servico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 14/10/2019 | 1415.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material descartavel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de saude deste municipio. (CUSTEIO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003664 | 15/10/2019 | 3207.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado ao CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003665 | 15/10/2019 | 11385.09 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placaOEU 8718, QFA 8377, OSZ 6122, OYQ 9589, locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 15/10/2019 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 15/10/2019 | 540.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 15/10/2019 | 360.00 | 00007609395439 | MARIA BETÂNIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na onfeccao de Torta destinado ao Dia D do Outubro Rosa junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003668 | 15/10/2019 | 6521.73 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QFE 7295, pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003669 | 15/10/2019 | 5971.92 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSE 9420 pertecnente ao CRAS, SCFV, Crianca Feliz e Grupo de Idoso junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/10/2019 | 630.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no conserto de Bombas de agua pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003667 | 15/10/2019 | 460.41 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa TCU 0342, locado a servicos da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 15/10/2019 | 1500.00 | 00007805818495 | JOÃO PAULO DE JESUS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/10/2019 | 1181.40 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material preventivo destinado aos funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003670 | 15/10/2019 | 6503.85 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento do veiculo placa PSH 3278, locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 15/10/2019 | 890.00 | 28371465000178 | SELSO RAFAEL COUTINHO CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em alternador da PC pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003666 | 15/10/2019 | 7916.37 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PDY7801, NQA 1165, NQA 1225, NQA 1185 OEX 3182, locados e pertencentes as Secretarias de Administracao, Financas e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 15/10/2019 | 1950.00 | 14162990000179 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA 05523785423 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos com manutencao de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manutencao em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/10/2019 | 165.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003671 | 15/10/2019 | 7286.10 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa OEU 7622 e OFZ 6102, locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 15/10/2019 | 200.00 | 00008971375400 | JOSEILDA GOMES COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanches destinado a entrega dos padroes de futebol aos times que iram participar do Campeonato dos veteranos junto a Diretoria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 15/10/2019 | 30.00 | 11750184000204 | METAL ZONE EVOLUTION | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a Filarmonica Municipal junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 15/10/2019 | 280.00 | 00010545683408 | MARCILANIO FERNANDES MENDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Juiz de Futebol nas jagadas no campeonato de Futebol dos Veteranos nos dias 12 e 13 de Outubro junto a Diretoria de Esporte deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 15/10/2019 | 250.00 | 00071175735469 | LUANNDERSON JEHYMYSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de agua destinado a Creche Municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 16/10/2019 | 150.00 | 00002416499432 | JOAO EVANGELISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria quando na realizacao de viagem para resolver assunto a Escola Cicero do Carmo junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/10/2019 | 60.00 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de reprogramacao de convênio nesta data.Termo de compromisso 789760/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 16/10/2019 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na area de Advocacia junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 16/10/2019 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de cisternas junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/10/2019 | 905.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de cisternas junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 16/10/2019 | 363.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GRU junto a Superitendência regional do Estado da Paraiba DNIT nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 16/10/2019 | 400.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 16/10/2019 | 200.00 | 00004400414493 | JOSILEIDE XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/10/2019 | 250.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de salgados destinado a festa do Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 16/10/2019 | 120.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame realizado em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 16/10/2019 | 250.00 | 00054335973772 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de suporte para caixa de escartex na Unidade de Saude do PSF I junto a Secretaria de saude deste municipio. (RECURSO PMAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 16/10/2019 | 50.00 | 00006890026454 | FABRICIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diaria concedida a funcionaria quando na realizacao de treinamento junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 16/10/2019 | 250.00 | 00003529697419 | MARIA GORETE SARINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de Diaria destinado a Secretaria de Saude quando na realizacao de viagem para participar do Semiarido sobre o novo modelo de financiamento da Atencao Primaria a Saude a servico da Secretaria deSaude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/10/2019 | 150.00 | 00003795134471 | ADRIANO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a Motorista quando na realizacao de viagem junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/10/2019 | 320.00 | 00028160138806 | PEDRO FERREIRA NETO DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacai de servicos na confeccao de salgados destinado ao Dia D do outubro rosa junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/10/2019 | 500.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de exame Anatomopatologico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/10/2019 | 75.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento da Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/10/2019 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/10/2019 | 100.00 | 00006016435422 | MARLENE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003704 | 17/10/2019 | 1140.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 02 Pneus de veiculo placa NQE 4741 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003701 | 17/10/2019 | 1490.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Generos alimenticios destinado a merenda da rede Municipal de enisno deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/10/2019 | 600.00 | 00005183887438 | JOSÉ DANIEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com festividade em Cruz de ramada Festa de Nossa Senhora Aparecida junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003709 | 17/10/2019 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 02 Pneus de veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003710 | 17/10/2019 | 1680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 04 Pneus de veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003711 | 17/10/2019 | 840.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 02 Pneus de veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003712 | 17/10/2019 | 730.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 02 Pneus de veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003713 | 17/10/2019 | 2040.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 04 Pneus de veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003715 | 17/10/2019 | 3260.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para sede deste municipio, relativo a 2ª parcela do Convenio 113/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003716 | 17/10/2019 | 2990.00 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para sede deste Municipio, relativo a 2ª parcela do Convenio 113/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003717 | 17/10/2019 | 2910.00 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste municipio,relativo a 2ª parcela do Convenio 113/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003718 | 17/10/2019 | 2697.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste municipio, relativo a 2ª parcela do Convenio 113/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003719 | 17/10/2019 | 3260.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Alunos do da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste municipio, relativo a 2ª parcela do Convenio 113/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003720 | 17/10/2019 | 2908.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para Sede deste municipio, relativo a 2ª parcela do Convenio 113/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/10/2019 | 35416.06 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/10/2019 | 14926.49 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/10/2019 | 5601.68 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/10/2019 | 27172.84 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/10/2019 | 848.26 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/10/2019 | 251.88 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 27.516-6, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/10/2019 | 35.06 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/10/2019 | 1318.68 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BPSB deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/10/2019 | 439.12 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/10/2019 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/10/2019 | 360.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/10/2019 | 2045.56 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - NASF deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/10/2019 | 4331.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - CAPS deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/10/2019 | 14377.44 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - PSF/PACS deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/10/2019 | 4465.16 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/10/2019 | 18157.77 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/10/2019 | 422.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/10/2019 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 21/10/2019 | 125.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de salgados destinado aos lanches durante a Festa das criancas do Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/10/2019 | 3040.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de postes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/10/2019 | 5000.00 | 00011932890416 | JOMARQUES CLEMENTE DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento de estacas de madeira destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/10/2019 | 37.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0003740 | 21/10/2019 | 720.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de empresa para realizar os servicos na elaboracao e impressao de folha de pagamento, geracao de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos orgaos de controle interno e externo, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0003741 | 21/10/2019 | 740.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sistema de folha de pagamento relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/10/2019 | 358.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/10/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003739 | 21/10/2019 | 3690.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 06 Pneus de veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 22/10/2019 | 1170.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicoa na confeccao de camisas destinado a avento junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/10/2019 | 918.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Diretoria de Esporte deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003752 | 22/10/2019 | 4968.65 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Generos alimenticios destinado a merenda da rede Municipal de enisno deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003756 | 22/10/2019 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 22/10/2019 | 113.41 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na contA 10.902-9, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 22/10/2019 | 4894.42 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apuracao do Pasep periodo de apuracao 30/09/2019, conforme darf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/10/2019 | 560.00 | 00009852358456 | DEBORA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Financas destre municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 22/10/2019 | 2.51 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 27.516-6, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003760 | 22/10/2019 | 5000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Juridica, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/10/2019 | 1800.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutecao de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/10/2019 | 2520.98 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com taxa de renovacao de licenca de instalacao - Campo de Futebol, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003761 | 22/10/2019 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em Barra de Aroeiras neste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0003765 | 22/10/2019 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento do Salao de Atividades do CRAS (Lagoa do Juca), junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003757 | 22/10/2019 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) Junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Outrubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 22/10/2019 | 250.00 | 00007609395439 | MARIA BETÂNIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de bolo destinado ao Dia D do outubro Rosa no Distrito de Lagoa do Juca junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003759 | 22/10/2019 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento da SAMU Junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003762 | 22/10/2019 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento do CAPS Junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003763 | 22/10/2019 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 23/10/2019 | 200.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Vigilancia Ambiental Junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/10/2019 | 150.00 | 00010545686423 | ROSIANE DAVINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem no porgrama SAuDE DA MULHER, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/10/2019 | 150.00 | 00005023304493 | MARIANA BEZERRA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem no porgrama SAuDE DA MULHER, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/10/2019 | 150.00 | 00007029805445 | AYANA MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em enfermagem junto ao PROGRAMA SAuDE DA MULHER e Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/10/2019 | 2425.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/10/2019 | 494.99 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e revisao do veiculo placa QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/10/2019 | 865.65 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao e revisao do veiculo placa QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003769 | 23/10/2019 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 23/10/2019 | 2000.00 | 00010822562421 | JOSEFA LADJANE MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos advocaticios junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/10/2019 | 640.00 | 00070016855426 | ADRIEL JONDERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos como Monitor de Oficina Junto ao servicos de Convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio , relativo ao mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/10/2019 | 500.00 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Servico de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/10/2019 | 998.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/10/2019 | 998.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto ao Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/10/2019 | 998.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 20019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/10/2019 | 998.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 23/10/2019 | 998.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/10/2019 | 998.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Ajudadora junto ao Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/10/2019 | 140.00 | 00006128455409 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de Torta destinado a Festa das criancas do Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003766 | 23/10/2019 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 23/10/2019 | 500.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento e preparacao de refeicao destinado aos funcionarios (motoristas) que prestaram servicos com maquinas pesadas na Zona Rural junto a Secretaria de Infra-Estrutura destemunicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/10/2019 | 250.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0003792 | 23/10/2019 | 29000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de agua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003767 | 23/10/2019 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/10/2019 | 1500.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Divulgacao em carro de som dos eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/10/2019 | 1719.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de iluminacao publica nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/10/2019 | 2229.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/10/2019 | 1000.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na inscricao de Cursos Especializado para Condutores de transporte Coletivo de Passgeiros, destinado a funcionarios deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/10/2019 | 307.97 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagem a servico do gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003772 | 23/10/2019 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola Cicero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/10/2019 | 3318.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/10/2019 | 5570.00 | 00011561362450 | BRUNO MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na manutencao de diversos veiculos da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 24/10/2019 | 253.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com taxa de dispensa de licenca para realizacao de evento no distrito de Lagoa do Juca conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/10/2019 | 280.00 | 00010545683408 | MARCILANIO FERNANDES MENDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Juiz durante o Campeonato dos Veteranos nos dias 19 e 20 de Outubro junto a Diretoria de Esporte deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003823 | 24/10/2019 | 5005.20 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de verduras e frutas destinado a merenda da rede Municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 24/10/2019 | 570.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de Limpeza destinado as atividades das diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 24/10/2019 | 580.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao do Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 24/10/2019 | 2461.25 | 21863860000129 | A?O PARA?BA INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 24/10/2019 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 24/10/2019 | 150.00 | 19805033000137 | EMMANUEL PIMENTA VANDERLEI -ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0003832 | 25/10/2019 | 1237.06 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Material Hospitalar destinado a manutencao das atividades da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 25/10/2019 | 3000.00 | 00098410431491 | ALBERTO LUIZ MOURA PEREIRA DE CASTRO | valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Protetico junto ao Programa Saude Bucal junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 25/10/2019 | 2440.00 | 23848291000178 | TIEGO PEREIRA ALVES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na perfuracao de Poco junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 25/10/2019 | 300.00 | 00005286861431 | TATIANA MIRELLA ALMEIDA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a Secretaria de Financas quando na realizacao de viagens a servico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/10/2019 | 5838.53 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/10/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/10/2019 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/10/2019 | 3817.98 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/10/2019 | 8623.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/10/2019 | 7122.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003844 | 28/10/2019 | 123.50 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de camara de ar destinado ao veiculo OGC 5569, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/10/2019 | 15016.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Contratados deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/10/2019 | 2994.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/10/2019 | 2522.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/10/2019 | 7108.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/10/2019 | 1000.00 | 00002536803449 | ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos para o funcionamento de Poco Artesiano junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/10/2019 | 36476.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - Contratados , deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/10/2019 | 13737.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PACS - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/10/2019 | 7490.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/10/2019 | 17190.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/10/2019 | 9298.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - NASF - Contratados, deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/10/2019 | 31045.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/10/2019 | 4746.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/10/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/10/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/10/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/10/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - BUCAL Contratados, deste municiipio , relativo ao mes Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/10/2019 | 6641.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivos, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/10/2019 | 13615.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Contratados , relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/10/2019 | 4496.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - COMISSIONADOS , deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/10/2019 | 36941.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - CONTRATADOS , deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/10/2019 | 38945.98 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/10/2019 | 1397.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - FUS - ESTAUTARIO , deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/10/2019 | 14259.07 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/10/2019 | 1047.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/10/2019 | 1298.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Contratados deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/10/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/10/2019 | 4990.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/10/2019 | 3496.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB contratados deste municipio, relativo ao mês de | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/10/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/10/2019 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/10/2019 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Crianca Feliz - Efetivos relativo ao mês Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/10/2019 | 1030.00 | 00004460165430 | YURI JIVAGO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de frango destinado a merenda do programa SCFV junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/10/2019 | 820.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003859 | 29/10/2019 | 20021.39 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Material Hospitalar destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio. (CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003860 | 29/10/2019 | 10633.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material Odontologico destinado as Unidades Basicas de Saude deste municipio.(CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/10/2019 | 23083.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de Iluminacao Publica relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/10/2019 | 7835.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/10/2019 | 147583.71 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/10/2019 | 9640.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% Contratados , deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/10/2019 | 3478.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% Comissionados , deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/10/2019 | 65154.04 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/10/2019 | 4005.31 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS , deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/10/2019 | 300.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Resultado de Julgamento no diario oficial da uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003850 | 29/10/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/10/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Frota e Portal da Transparência, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/10/2019 | 2120.00 | 00003366564407 | DÉBORA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria de Arquivista, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/10/2019 | 550.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no suporte tecnico, manutencao, e outros servicos em tecnologia da informacao para atualizacao do site da Prefeitura conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/10/2019 | 41.50 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/10/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/10/2019 | 2200.00 | 00009051456409 | JOSEANE DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003876 | 30/10/2019 | 2250.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/10/2019 | 6084.66 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renegociacao das dividas previdenciarias do Municipio em 200 parcelas conforme MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/10/2019 | 0.21 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/10/2019 | 370.00 | 28371465000178 | SELSO RAFAEL COUTINHO CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recuperacao de motor de partida e recuperacao de indizido c/ enchimento e retifica do veiculo OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/10/2019 | 370.00 | 28371465000178 | SELSO RAFAEL COUTINHO CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recuperacao de motor de partida e recuperacao de indizido c/ enchimento e retifica do veiculo OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/10/2019 | 280.00 | 00010545683408 | MARCILANIO FERNANDES MENDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa como Juiz durante os jogos de futebol do Campeonato dos Veteranos nos dias 26 e 27 de outubro junto a diretoria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/10/2019 | 2310.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com Oxigênio destinado as Ambulancias pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/10/2019 | 3300.00 | 02930252000145 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS MATERIAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de tanque Polietileno destinado a Sede do PSF I junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/10/2019 | 100.00 | 00007620828443 | CASSIO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a motorista quando na realizacao de viagem junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/10/2019 | 50.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/10/2019 | 150.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 03 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/10/2019 | 790.00 | 00070016855426 | ADRIEL JONDERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como monitor de oficina junto ao SCFV e Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.139-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/10/2019 | 57.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.148-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/10/2019 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 27.612-x. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/10/2019 | 3000.00 | 00098410431491 | ALBERTO LUIZ MOURA PEREIRA DE CASTRO | valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Protetico junto ao Programa Saude Bucal junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/10/2019 | 160.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/10/2019 | 209.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 29.743-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/10/2019 | 80.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.827-1, nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/10/2019 | 1413.60 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTE EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 31/10/2019 | 1699.00 | 26795883000167 | CARLA SUELANE DA SILVA CASTRO | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/10/2019 | 80.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.829-8, nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/10/2019 | 70.00 | 11750184000204 | METAL ZONE EVOLUTION | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a Filarmonica Municipal junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/10/2019 | 31.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.018-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/10/2019 | 114.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.019-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/10/2019 | 147.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/10/2019 | 125.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.906-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/10/2019 | 780.93 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/10/2019 | 5.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 27.516-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 31/10/2019 | 273.14 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/10/2019 | 5.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 27.516-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/10/2019 | 171.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/10/2019 | 772.34 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibuicao junto a CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/10/2019 | 275.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Homologalcao de TP no Diario Oficial da Uniao nesta data | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/10/2019 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuicao junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/11/2019 | 1570.00 | 18244807000135 | RESTAURANTE SELF-SERVICE SABOREAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando a servico das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/11/2019 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuicao junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/11/2019 | 200.00 | 00003068140480 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida quando na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003909 | 01/11/2019 | 10350.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Pneus destinado ao veiculo placa OFD 0480 pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/11/2019 | 2.36 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/11/2019 | 3200.00 | 12581088000161 | ANTONIO FERREIRA LINS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte da Maquina PC para diversas localidades junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003910 | 01/11/2019 | 3650.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Pneus e Camara de Ar destinado ao Veiculo Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/11/2019 | 103.25 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de Copias Xerografica de plantas de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/11/2019 | 3311.78 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/11/2019 | 50.00 | 00009564388490 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Socialo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/11/2019 | 400.00 | 00011682356850 | JOÃO ANTÔNIO GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda finaceira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/11/2019 | 1000.00 | 05155088000304 | ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Citroem placa QSF 1199, pertencente ao Conselho Tutelar junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/11/2019 | 991.00 | 05155088000304 | ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Citroem placa QSF 1199, pertencente ao Conselho Tutelar junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 04/11/2019 | 200.00 | 00006982224406 | CRISTINA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao de refeicao durante a realizacao de curso junto ao Programa de Educacao Permanente e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003911 | 04/11/2019 | 1408.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 04/11/2019 | 67.77 | 21479863000163 | JOELMA DIOMEDES DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Escola Severino Agostinho junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 04/11/2019 | 1550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de espaco no programa FM Rural que vai ao Ar todos so sabados a partir das 13 horas na radio correio Fm 98.1, para divulgacao de materias institucionais de interesse publico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003928 | 05/11/2019 | 1780.00 | 00048555479487 | MANOEL LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo Gol placa PDY 7801 a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 05/11/2019 | 360.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Diretoria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 05/11/2019 | 1133.60 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Copias Xerograficas de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003929 | 05/11/2019 | 2566.80 | 29515948000161 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos de Lagoa do Juca a Barra de Aroeiras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003931 | 05/11/2019 | 1500.00 | 00002625419474 | SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Distribuicao de Merenda, no percurso da Secretaria de Educacao (Setor da Merenda) a todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educacao destemunicipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 05/11/2019 | 1003.40 | 00057109508404 | BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de Viagens no transporte de criancas Excepcionais de Alcantil a Campina Grande para a APAE e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 05/11/2019 | 1254.25 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos no pagamento pela realizacao dde viagens no tarsporte de criancas Expecionais de Alcantil a Campina Grande para APAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 05/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 05/11/2019 | 50.00 | 00012213596492 | PEDRO IGOR TRINDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a diretor de Cultura quando na realizacao de viagem a servicos da diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 05/11/2019 | 280.00 | 00010545683408 | MARCILANIO FERNANDES MENDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como juiz de Futebol durante as partidas dos dias 02 e 03 de Novembro do Campeonato do veteranos junto a Diretoria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003927 | 05/11/2019 | 1775.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Palio placa QFA 8377 a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 05/11/2019 | 2760.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em atendimento medico ginecologico junto ao Programa Saude da Mulher e Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 05/11/2019 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 05/11/2019 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 05/11/2019 | 100.00 | 00002080288466 | JOSE CARLOS ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de viagem a Boqueirao com pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 05/11/2019 | 70.00 | 00009417900455 | ALINE GERALDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 05/11/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 05/11/2019 | 800.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Setembro de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 05/11/2019 | 800.00 | 00000753310473 | ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos , Junto a Secretaria de Agricultura deste muncipio, relativo ao mes de Setembro e Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 05/11/2019 | 800.00 | 00061997897415 | EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Setembro e Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 05/11/2019 | 800.00 | 00005904685459 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Distribuicao de agua em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Setembro e Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 05/11/2019 | 800.00 | 00012686101865 | MARINÊS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na dsitribuicao de agua em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Setembro de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 05/11/2019 | 800.00 | 00005027339429 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Setembro e Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 05/11/2019 | 800.00 | 00003644884412 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Setembro e Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 05/11/2019 | 800.00 | 00009489617750 | SONY DELANE DE BRITO SOUZA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 05/11/2019 | 800.00 | 00011341428460 | WELIDA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Setembro e Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003926 | 05/11/2019 | 2495.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do veiculo Caminhoneta Saveiro Strada Carroceria Aberta placa PSH 3278 a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003930 | 05/11/2019 | 11500.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se emepenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 05/11/2019 | 253.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com taxa de dispensa de licenca para Pavimentacao em paralelepipedos com drenagem pluvial na Rua Sao Jose Distrito de Lagoa do Juca , nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 05/11/2019 | 180.00 | 00002901125409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diarias concedidas ao Secretario de Infra-Estrutura quando na realizacao de viagens a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003945 | 06/11/2019 | 1800.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digitacao e preparacao de documentos administrativos dos Sistemas de Informacoes da Atencao Basica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 06/11/2019 | 300.00 | 00003821825456 | WILLAMAX OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos medicos em paciente assistido pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/11/2019 | 420.00 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio.(CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 06/11/2019 | 1368.00 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio.(CUSTEIO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 06/11/2019 | 434.97 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 06/11/2019 | 353.50 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 06/11/2019 | 11000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 06/11/2019 | 3200.00 | 00003000620443 | R?MULO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de veiculo onibus para o Transporte de Estudantes de Logradouro a Alcantil e vice -versa, relativo ao mês de Outubro junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 07/11/2019 | 46.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de ligacao provisoria de gambiarra para a Festa de Padroeira no distrito de lagoa do juca junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 07/11/2019 | 486.10 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003957 | 07/11/2019 | 2280.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 04 Pneus de veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 07/11/2019 | 200.00 | 00002910933458 | ROBERIO SILVA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionario quando na realizacao de viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003961 | 07/11/2019 | 943.92 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de professor do Distrito de Lagoa do Juca ao Sitio Barbosa e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003962 | 07/11/2019 | 1243.15 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Professor do Distrito de Lagoa do Juca ao Sitio Capoeiras e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 07/11/2019 | 998.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/11/2019 | 2431.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Viglilante na Creche e Pre Escola Padrao, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 07/11/2019 | 998.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 07/11/2019 | 1300.00 | 00007222003401 | LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como instrutor das Bandas Fanfarras , junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/11/2019 | 546.00 | 00005611823459 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na Locacao de veiculos moto, a servicos da Educacao deste municipio , relativo ao mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 07/11/2019 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como instrutor das Bandas Fanfarras , junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 07/11/2019 | 3500.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos universitarios enquanto o Onibus estava em manutencao junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 07/11/2019 | 1364.15 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multas do veiculo OFD 0480 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/11/2019 | 700.00 | 00020476388449 | JACI HENRIQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de tendas e material destinado ao Motorcross realizado junto a Diretoria de Esporte e Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/11/2019 | 6218.40 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com passagens aereas (ida e Volta) e hospedagem ( 03 Diarias) em Brasilia destinado ao Prefeito Constitucional, Assessor, Secretario de Infra-Estrutura e Secretaria de Assistência Social, para tratar de assuntos de Interesses deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 07/11/2019 | 1821.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios quando a servico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 07/11/2019 | 1950.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos com manutencao de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manutencao em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082019 | 0003992 | 07/11/2019 | 500.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado as diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 07/11/2019 | 1200.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Estantes com 06 prateleiras destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 07/11/2019 | 1003.00 | 18234157000147 | SALES E SILVA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de rastreamento e monitoramentodos diversos veiculos pertencentes as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 07/11/2019 | 1201.23 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material para revisao do veiculo onibus placa QSE 7399, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 07/11/2019 | 998.00 | 00071305452402 | JARDEL MARCONE GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Posto de Saude no Distrito de Lagoa do Juca deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/11/2019 | 998.00 | 00006028051470 | JOSÉ LENILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Academia de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/11/2019 | 2320.00 | 00026253330497 | ARLETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na assistência em acompanhamento de pacientes de Alcantil a Campina Grande, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003982 | 07/11/2019 | 545.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Moto a servico da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00011034957473 | MARIANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 07/11/2019 | 1197.60 | 00007482560408 | DAIANE CARLA SOBRAL BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha para face com prestacao de servocos no PSF ll Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0003993 | 07/11/2019 | 1440.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/11/2019 | 1225.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais descartaveis destinado a manutencao das atividades do PSF junto a Secretaria de saude deste municipio. (CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/11/2019 | 400.00 | 00010164361499 | ALIANE MARIA DE LIMA MARIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diarias por servicos prestados em Capacitacao realizada na Cidade de Campina Grande, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 07/11/2019 | 528.95 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com emplacamento do veiculo placa QSE 9420, pertencente ao CRAS, SCFV, CRIANCA FELIZ junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/11/2019 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Multas do veiculo QSF 1199 pertencente ao Conselho Tutelar junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/11/2019 | 339.68 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multas do veiculo QSE 9420, pertecente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 07/11/2019 | 998.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 07/11/2019 | 650.00 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 07/11/2019 | 998.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 07/11/2019 | 998.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 07/11/2019 | 2000.00 | 00002639345435 | INACIO RAMOS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como tratorista junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 07/11/2019 | 499.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 07/11/2019 | 1410.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de pedreiro , Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 07/11/2019 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Mecanica na Troca de Oleo, servicos de Solda e manutencao dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 07/11/2019 | 998.00 | 00010543167402 | ADRIANO JUNIOR LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003960 | 07/11/2019 | 547.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do veiculo Moto a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 07/11/2019 | 998.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 07/11/2019 | 998.00 | 00011632104474 | ABEL CAPIBARIBE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Operador de Trator junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 07/11/2019 | 998.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/11/2019 | 150.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionaria quando na realizacao de viagem para particitacao junto a Secretaria de Desenvolvimento deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 07/11/2019 | 150.00 | 00005049337445 | MARIA GORETE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionaria quando na realizacao de viagem para participar de capacitacao junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e meio ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 07/11/2019 | 1200.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 08/11/2019 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Engenharia relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibuicao junto a CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 08/11/2019 | 0.19 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos como motorista no transporte de alunos a Campina Grande junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no assessoramento em prestacao de contas da Secretaria de Educacao junto ao FNDE, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004008 | 11/11/2019 | 27112.64 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa OFD 0480; NPX 2821; NPX 3531; OFB 9248; OFB 9238; OGC 5569, pertencentes a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004013 | 11/11/2019 | 570.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 01 Pneus de veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004022 | 11/11/2019 | 4742.25 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Generos alimenticios destinado a merenda da rede Municipal de enisno deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004023 | 11/11/2019 | 1386.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Generos alimenticios destinado a merenda da rede Municipal de enisno deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 11/11/2019 | 2.52 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 27.516-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/11/2019 | 995.50 | 08718431000108 | WIRECARD BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Inscricao do Curso de Pregao Eletronico para funcionarios componente da Comissao de Licitacao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/11/2019 | 995.50 | 08718431000108 | WIRECARD BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Inscricao do Curso de Pregao Eletronico a integrante da Cimissao de Licitacao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO , RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222019 | 0004043 | 11/11/2019 | 32847.47 | 32609156000160 | HR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de pavimentacao em paralelepipedo nos trechos da ruas Bela Vista e Manoel Inacio, conforme doc em anexo. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004009 | 11/11/2019 | 20011.27 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Retroescavadeira, patrolMotoniveladora, PC e Trator TS 6020 Strada, locado e pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004021 | 11/11/2019 | 7369.35 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004010 | 11/11/2019 | 2613.76 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator TL 70 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/11/2019 | 7689.00 | 14991009000116 | RE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de laternagem e Pintura com reposicao de pecas do veiculo placa QSE 9420, pertencente ao CRAS, SCFV e Bolsa Familia junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0004019 | 11/11/2019 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0004020 | 11/11/2019 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento do Salao de Atividades do CRAS (Lagoa do Juca), junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004011 | 11/11/2019 | 6500.69 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 0368 pertencente a SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004012 | 11/11/2019 | 13701.44 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa QSE 7399, QSM 9420 e QFW 4174 pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/11/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saudee das Unidades da rede Publica Municipal de Saude de Alcantil, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/11/2019 | 1307.45 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do veiculo Toro placa QFW 4174 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/11/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de exame de Cateterismo Cardiaco em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 11/11/2019 | 960.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Mesa destinado ao CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/11/2019 | 960.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de armario destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/11/2019 | 1200.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BABOZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais destinado a brindes do Novembro Azul realizado pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 12/11/2019 | 120.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004029 | 12/11/2019 | 11170.53 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa OEU 8718, QFA 8377, OSZ 6122 E OYQ 9589, locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 12/11/2019 | 2000.00 | 00009633355451 | DEBORA ISABEL RODRIGUESDOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em tratamento medico de paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/11/2019 | 1350.00 | 00011064050484 | ADRIANA DAVINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar na turma do pre I junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 12/11/2019 | 900.00 | 00009686656405 | ISABELLE KALIANE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar na turma do Maternal junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 12/11/2019 | 900.00 | 00070016838416 | MARIA DA GUIA SARINHO CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 12/11/2019 | 650.00 | 00010000093432 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004032 | 12/11/2019 | 5900.40 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento do veiculo de placa QSE 9420 pertencente ao Programa Crianca Feliz, SCFV, CRAS junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004033 | 12/11/2019 | 6204.36 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento do veiculo de placa QFE 9420, pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004031 | 12/11/2019 | 442.53 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento do veiculo de placa TCU 0342, locado a servicos da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/11/2019 | 1100.00 | 00013232670423 | GINALDO DE LIMA LEAL | Conrrespondente para fazer face com prestacao de servicos na manutencao dos pocos, junto a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 12/11/2019 | 125.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos pertencentes a Secretaria de infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 12/11/2019 | 3450.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material e pecas destinado a manutecao de Tratores pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004035 | 12/11/2019 | 6401.04 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PSH 3278, locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004030 | 12/11/2019 | 7643.70 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PDY 7801, NQA 1165, NQA 1225, NQA 1185 E OEX 3182, locados e pertencentes a Secretaria de Administracao e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 12/11/2019 | 8750.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na locacao de Palco e Som destinado a diversos eventos culturais e inauguracoes junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004034 | 12/11/2019 | 7232.46 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa OEU 7622 e OFZ 6102 locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00070407384499 | MARIA THAYS DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00099604078453 | CLOVIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 12/11/2019 | 850.00 | 00071421752492 | GERLÂNIO CONSTANCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como cuidadora de Crianca Especial junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 12/11/2019 | 998.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 12/11/2019 | 650.00 | 00009763867479 | ADRIELLE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/11/2019 | 2200.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Conrrespondente para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 12/11/2019 | 320.00 | 00010096869410 | CLEVERSON CIDNEY SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos em aulas de reforcos na Escola Jose Clemente , Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 12/11/2019 | 530.00 | 00008892608428 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na Biblioteca Municipal Junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/11/2019 | 450.00 | 00088492370491 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACÊDO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos em aulas extras junto a secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 12/11/2019 | 650.00 | 00006509947447 | IRLANE RAFAELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com a prestacao de servicos em aulas extras Junto a Secretaria deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 12/11/2019 | 550.00 | 00099707152400 | IVONETE MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 12/11/2019 | 1150.00 | 00010585912408 | KARLA MILENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Cuidadora de Crianca Especial junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 12/11/2019 | 1100.00 | 00012911813421 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como cuidadora de criancas especais junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00009468640477 | RAIANE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar na SALA AEE junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00011211387488 | LEANDRO CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos em aulas extras de ingles Junto a secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00010137631499 | WELLISON BOANERGES BARROS LIMA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00010310180422 | JAQUELINE NAYARA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 12/11/2019 | 480.00 | 00070407386432 | ARTHUR MARQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/11/2019 | 1100.00 | 00010486044467 | CARLA RAFAELLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00007520943437 | IZA MAISA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 13/11/2019 | 476.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo onibus placa OFD 0480 pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 13/11/2019 | 352.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo onibus placa OFD 0480 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/11/2019 | 200.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 13/11/2019 | 2732.40 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Copias Xerograficas de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004051 | 13/11/2019 | 660.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutencao do veiculo onibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 13/11/2019 | 1500.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Divulgacao em carro de som dos eventos e acoes das diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 13/11/2019 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 14/11/2019 | 700.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/11/2019 | 305.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 14/11/2019 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 14/11/2019 | 279.32 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/11/2019 | 215.00 | 00070111319498 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida ao Conselheiro Tutelar quando na realizacao de viagens para treinamento junto ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/11/2019 | 705.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/11/2019 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 14/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 14/11/2019 | 9900.00 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Elaboracao de Projeto de Urbanismo e Paisagismo de Praca e Rua 08 de Setembro; Levantamento para digitalizacao das Plantas de 05 escolas municipais ; Elaboracao de projeto de Drenagem e Esgotamento Sanitario e Projeto de Complementacao de Muro de Arrimo para protecao da area de Ultilizacao para lazer e Protecao do Campo de Futebol junto a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e meio ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 14/11/2019 | 903.37 | 21479863000163 | JOELMA DIOMEDES DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao da atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 14/11/2019 | 620.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca destinado a manutencao de Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 14/11/2019 | 54.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 14/11/2019 | 193.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004070 | 14/11/2019 | 3950.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator Patrol pertencentes a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004072 | 14/11/2019 | 16061.27 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator , retroescavadeira, Trator TL 6020, PC pertencentes a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 14/11/2019 | 444.00 | 09368390000121 | ANTONIO DE PADUA SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de Autenticacao e Registro de diversos documentos junto aos diversos setores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 14/11/2019 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 14/11/2019 | 1100.00 | 00005381137400 | GILVANIA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutencao das cadeiras dos onibus escolares pertencentes a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004076 | 18/11/2019 | 27112.64 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa OFD 0480; NPX 2821; NPX 3531; OFB 9248; OFB 9238; OGC 5569, pertencentes a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 18/11/2019 | 1600.00 | 00010656477431 | LEONARDO MORAIS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como seguranca na Tradicional Festa de Novembro do Distrito de Lagoa do Juca realizado junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004105 | 18/11/2019 | 3738.42 | 29346359000105 | LEONARDO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Pasta e Bonitinha a Alcantil e vice-versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004106 | 18/11/2019 | 2132.10 | 00004984844400 | ARIEL JACKSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de professores e alunos de Alcantil e Barra de Aroeiras ao Distrito de Lagoa do juca e vice-versa, junto a Secretaria Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004107 | 18/11/2019 | 2609.58 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos de Lagoa do Juca, Ramada, Canafistola e Catole a Alcantil (Sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004108 | 18/11/2019 | 2254.00 | 00012107876444 | LEANDRO DANRLEY SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Serra Verde e Gameleira a Alcantil e vice versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004109 | 18/11/2019 | 2432.94 | 29338778000197 | JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Brisios a Alcantil e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004110 | 18/11/2019 | 3026.34 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Beringe ao Dsitrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004111 | 18/11/2019 | 3522.22 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de alunos do Sitio Logradouro, Madeiras e Capoeiras e vice versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004112 | 18/11/2019 | 3026.34 | 00087283522468 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Beringe ao Dsitrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004113 | 18/11/2019 | 3916.44 | 32635642000153 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos no Transporte de alunos do Sitio poco Redondo, Estrada Nova e Riacho da Cruz a Alcantil (sede) e vice versa., no turno da Manha e tarde, Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004114 | 18/11/2019 | 2535.75 | 29411452000148 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Capoeiras de Cima e Capoeiras de Baixo e Quixaba ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004115 | 18/11/2019 | 2656.50 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barra de Aroeiras e Alcantil (sede) ao Distrito de lagoa do Juca e vice versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004116 | 18/11/2019 | 3198.15 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juca, Sitio Quixaba e Capoeiras a Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004117 | 18/11/2019 | 3728.76 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juca, Sitio Pasta a Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004118 | 18/11/2019 | 2649.60 | 00003390120483 | JOSÉ ARMANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Alunos de Alcantil (sede), Gameleira e Narciso ao Dsitrito de lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004119 | 18/11/2019 | 3373.64 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Alunos do Sitio Quixaba, capoeiras, Beringe e Barbosa ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004120 | 18/11/2019 | 2492.28 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Neves e Pasta ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004121 | 18/11/2019 | 2366.70 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Amador e Ramada ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004122 | 18/11/2019 | 3399.86 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos do Sitio Raposa, Cha dos Grande e Rio Cruz ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004123 | 18/11/2019 | 2352.90 | 29519991000103 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Raposa a Lagoa do Juca e vice versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004124 | 18/11/2019 | 3034.16 | 29517206000175 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Siito Catole a Lagoa do Juca e Vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/11/2019 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na area de Advocacia junto a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/11/2019 | 180.00 | 00007609395439 | MARIA BETÂNIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de Torta destinado ao Dia D do Novembro Azul no PSF II junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 18/11/2019 | 100.00 | 00003089856484 | MARIA ANDREIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diaria quando a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 19/11/2019 | 1270.00 | 20106580000103 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Mochilas e Bolsas destinado aos agentes de Vigilancia e Endemias junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/11/2019 | 215.00 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 02 Diarias concedida a funcionaria quando na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/11/2019 | 415.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na selagem e afericao de Fuziveis do veiculo onibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 19/11/2019 | 150.00 | 00010310281458 | BRUNA RAFAELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 19/11/2019 | 400.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 19/11/2019 | 200.00 | 00006113936465 | ALEXSANDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 19/11/2019 | 1250.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos Funerarios Completo ( Urna Padrao, Cobertura de Flores, Mortalha e Translado Inter municipal de Campina Grande a Alcantil), destinado a Falecido Amaro Barbosa da Silva, assistido pela Secretariade Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO , RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0004125 | 19/11/2019 | 7.85 | 25080477000155 | L.C.A. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com nota complementar dos servicos de pavimentacao e drenagem da Rua Manoel Herculano em Barra de Aroeiras . | 00102019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 19/11/2019 | 504.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 19/11/2019 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 19/11/2019 | 1500.00 | 00007805818495 | JOÃO PAULO DE JESUS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 19/11/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/11/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 19/11/2019 | 535.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCAO E ELETRODOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Trofeis destinado ao Torneio de Futebol e Final do Campeonato dos Veteranos junto a Diretoria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004134 | 19/11/2019 | 3690.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 06 Pneus de veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/11/2019 | 5529.08 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/11/2019 | 14978.40 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/11/2019 | 35291.05 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/11/2019 | 0.04 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/11/2019 | 907.15 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/11/2019 | 60.00 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa de Prorrogacao de Vigência , nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/11/2019 | 26105.29 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0004140 | 20/11/2019 | 740.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de Folha de Pagamento, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0004141 | 20/11/2019 | 720.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de empresa para realizar os servicos na elaboracao e impressao de folha de pagamento, geracao de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos orgaos de controle interno e externo, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/11/2019 | 250.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de Extrato de Contrato no Diario Oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/11/2019 | 1600.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Assessoria Tecnica em Saude para os servicos de suporte direto na construcao do projeto de lei de Reformulacao do CMS; Orientacao, Elaboracao de Instrumentos que direcionam o processo de trabalho na Atencao Basica; e Suporte direto para acompanhamento e reorganizacao da oferat de servicos, no que se refere aos sistemas de informacao em saude, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/11/2019 | 4456.36 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/11/2019 | 14186.72 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - PSF/PACS deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/11/2019 | 3781.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - CAPS deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/11/2019 | 2045.56 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - NASF deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/11/2019 | 18541.84 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/11/2019 | 439.12 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Bolsa familia deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/11/2019 | 264.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004167 | 21/11/2019 | 2165.60 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinado as atividades do Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/11/2019 | 140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 21/11/2019 | 79.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locado para o funcionamento da Vigilancia em Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/11/2019 | 170.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado ao NASF junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 21/11/2019 | 150.00 | 00010545686423 | ROSIANE DAVINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem no Programa Saude da Mulher, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/11/2019 | 150.00 | 00007029805445 | AYANA MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem no Programa Saude da Mulher, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/11/2019 | 150.00 | 00005023304493 | MARIANA BEZERRA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem no Programa Saude da Mulher, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004168 | 21/11/2019 | 1221.40 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 21/11/2019 | 130.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de exame Anatomopatologico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0004171 | 21/11/2019 | 70.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Balanceamento e Alinhamento do veiculo placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/11/2019 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/11/2019 | 200.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MÉDICA CARDIOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de consulta medica em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 21/11/2019 | 435.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca destinado a manutencao maquina PC pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 21/11/2019 | 4445.79 | 08926351000130 | ACO BRASIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de Pocos Artesianos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 21/11/2019 | 6437.08 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apuracao do Pasep periodo de apuracao 31/10/2019, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/11/2019 | 253.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com taxa de dispensa de licenca para realizacao da festa tradicional de novembro de Alcantil conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 21/11/2019 | 850.00 | 00009979135417 | ISLANI CARLA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na ornamentacao de evento junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 21/11/2019 | 400.00 | 30538112000161 | JUCÉLIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Filmagem e Transmissao da Final do campeonato dos Veteranos junto a Diretoria de Esporte deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/11/2019 | 500.00 | 00010545683408 | MARCILANIO FERNANDES MENDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como juiz de Futebol durante as partidas dos dias 16 e 17 de Novembro do Campeonato do veteranos junto a Diretoria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 22/11/2019 | 1000.00 | 00037603060478 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de Trofeis destinado a Final do Campeonato do Veteranos junto a Diretoria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004177 | 22/11/2019 | 5000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Juridica, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 22/11/2019 | 650.00 | 00002456943406 | ANTONIO GENU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de viagens em Caminhao carroeceira aberta para o Transporte de material junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 22/11/2019 | 170.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/11/2019 | 60.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 22/11/2019 | 100.00 | 00007482560408 | DAIANE CARLA SOBRAL BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de enfermagem durante o Motocross junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 22/11/2019 | 1200.00 | 00002434109489 | JOSENILTON QUERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Capacitador em Capacitacao junto as Vigilancias em Saude e Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 25/11/2019 | 350.00 | 00075217430400 | GILBERTO MARTINS DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de viagens a Recife junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/11/2019 | 130.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/11/2019 | 170.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 25/11/2019 | 3028.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 25/11/2019 | 640.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/11/2019 | 1148.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de parte de iluminacao publica relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/11/2019 | 23131.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia Publica repasse da CIP relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 25/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Cobranca de A.R.T. junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 25/11/2019 | 150.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionaria quando na realizacao de viagem para participar de Capacitacao junto a Sala do Empreendedor deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 25/11/2019 | 550.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no suporte tecnico, manutencao, e outros servicos em tecnologia da informacao para atualizacao do site da Prefeitura conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 25/11/2019 | 1434.00 | 00095316000404 | JOSÉ LUIS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios e assesoria a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 25/11/2019 | 2730.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes as diversas secretarias deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/11/2019 | 2000.00 | 00013230360400 | JOSE MILTON RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida ao Prefeito Constitucional quando na realizacao de viagem a Brasilia no Periodo de 25 a 28 de novembro de 2019, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 25/11/2019 | 510.00 | 00009852358456 | DEBORA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 25/11/2019 | 3261.02 | 12872651000150 | RIVALDO FELIX DA SILVA - RIVA TECIDOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004186 | 25/11/2019 | 1408.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de bebida Lactea Carigut destinado a Merenda Escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 25/11/2019 | 1525.00 | 09370578000104 | BOQUEIRAO CARTORIO UNICO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de registros de Atas das escolas municipais junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004194 | 25/11/2019 | 100259.14 | 22255130000108 | J &B EMPREENDIMENTOS CONSTRUTOR E REFORMA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Construcao de uma unidade Escolar com 04 salas de aula neste municipio. | 00032019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 25/11/2019 | 3456.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imoveis locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/11/2019 | 535.00 | 00078994888420 | LEONARDO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na dedetizacao de diversos setores deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/11/2019 | 100.00 | 00007051664492 | M?RCIA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionaria quando na realizacao de viagem para participar de Capacitacao na cidade de Joao Pessoa junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/11/2019 | 100.00 | 00007620828443 | CASSIO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a Motorista quando na realizacao de viagem a Joao Pessoa a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 26/11/2019 | 100.00 | 00010164361499 | ALIANE MARIA DE LIMA MARIANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a Motorista quando na realizacao de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 26/11/2019 | 270.00 | 00007609395439 | MARIA BETÂNIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de Torta destinado ao Dia D do novembro Azul dos PSF I e III junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/11/2019 | 299.88 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo SAMU placa QSE 0368 pertencente a SAMU junto a SEcretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 26/11/2019 | 140.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo SAMU placa QSE 0368 pertencente a SAMU junto a SEcretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/11/2019 | 1360.12 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e materiais destinado a revisao do veiculo SAMU placa QSE 0368 pertencente a SAMU junto a SEcretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/11/2019 | 200.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de saude deste muncipio , relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004232 | 27/11/2019 | 545.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Moto a servico da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004240 | 27/11/2019 | 1775.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Palio placa QFA 8377 a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/11/2019 | 1197.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado ao laboratorio municipal junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/11/2019 | 50.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/11/2019 | 100.00 | 00003529697419 | MARIA GORETE SARINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de Diaria destinado a Secretaria de Saude quando na realizacao de viagens para participar do Seminario de Qualificacao junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 27/11/2019 | 100.00 | 00007356659409 | JONATHAS JOSELITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diaria concedida a motorista quando na realizacao de viagens Recife a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/11/2019 | 640.00 | 00070016855426 | ADRIEL JONDERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como monitor de oficina junto ao servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/11/2019 | 500.00 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Servico de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/11/2019 | 998.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/11/2019 | 500.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanches destinado aos beneficiarios durante participacao nos servicos e oficinas junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/11/2019 | 998.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto ao Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/11/2019 | 998.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/11/2019 | 998.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/11/2019 | 998.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/11/2019 | 998.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora ao servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/11/2019 | 2000.00 | 00010822562421 | JOSEFA LADJANE MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos advocaticios junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004217 | 27/11/2019 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em Barra de Aroeiras neste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0004222 | 27/11/2019 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento do Salao de Atividades do CRAS (Lagoa do Juca), junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0004228 | 27/11/2019 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/11/2019 | 2695.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/11/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/11/2019 | 4990.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/11/2019 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Crianca Feliz - Efetivos relativo ao mês Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/11/2019 | 3496.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB contratados deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/11/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004215 | 27/11/2019 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004216 | 27/11/2019 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento da SAMU deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004218 | 27/11/2019 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento do CAPS deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004225 | 27/11/2019 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004238 | 27/11/2019 | 2495.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do veiculo Caminhoneta Saveiro Strada Carroceria Aberta placa PSH 3278 a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004243 | 27/11/2019 | 11500.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na coleta de lixo e Transporte para Campina Grande Junto a secretaria de infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/11/2019 | 30566.76 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/11/2019 | 4746.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004220 | 27/11/2019 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Novembro dr 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/11/2019 | 250.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004235 | 27/11/2019 | 547.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do veiculo Moto a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/11/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/11/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0004227 | 27/11/2019 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal , relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004249 | 27/11/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/11/2019 | 5838.53 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/11/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004241 | 27/11/2019 | 1780.00 | 00048555479487 | MANOEL LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo Gol placa PDY 7801 a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/11/2019 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/11/2019 | 3817.98 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/11/2019 | 8623.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/11/2019 | 2942.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/11/2019 | 7108.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004214 | 27/11/2019 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004231 | 27/11/2019 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola Cicero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/11/2019 | 546.00 | 00005611823459 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com a Locacao de veiculo Moto, a servicos da secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004236 | 27/11/2019 | 1081.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Professor do Distrito de Lagoa do Juca ao Sitio Capoeiras e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004237 | 27/11/2019 | 820.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de professor do Distrito de Lagoa do Juca ao Sitio Barbosa e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004242 | 27/11/2019 | 2232.00 | 29515948000161 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos de Lagoa do Juca a Barra de Aroeiras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/11/2019 | 1003.40 | 00057109508404 | BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de Viagens no transporte de criancas Excepcionais de Alcantil a Campina Grande para a APAE e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/11/2019 | 1003.40 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos relativo ao pagamento pela realizacao de viagens no transporte de criancas Excepcionais de Alcantil a Campina Grande para APAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004246 | 27/11/2019 | 1500.00 | 00002625419474 | SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Distribuicao de Merenda, no percurso da Secretaria de Educacao (Setor da Merenda) a todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educacao destemunicipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/11/2019 | 320.00 | 00010545685451 | DANIELE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Musicos de Metal quando a realizacao de apresentacao da Banda Fanfarra junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/11/2019 | 140.00 | 00002139386426 | IVANI ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de vinheta da Festa de Padroeira em Alcantil junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/11/2019 | 350.00 | 00020476388449 | JACI HENRIQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de mesas e Cadeiras destinado a evento junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 27/11/2019 | 54.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de ligacao provisoria da festa de Padroeira junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/11/2019 | 9640.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% Contratados , deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/11/2019 | 3478.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% Comissionados , deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/11/2019 | 63309.46 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/11/2019 | 4005.31 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - REGENTE DE ENSINO EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/11/2019 | 7122.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/11/2019 | 16453.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Contratados deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/11/2019 | 120.68 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/11/2019 | 2994.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Comissionados - MDE - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/11/2019 | 300.00 | 00005765951104 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como encanador para tirar vazamento da Cisterna da Creche municipal Tia Carlinda deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/11/2019 | 200.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a impressora pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/11/2019 | 7835.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/11/2019 | 1080.00 | 03013781000228 | TRAVENTOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material preventivo destinado aos funcionarios da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/11/2019 | 900.00 | 00011345760485 | SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento de Pedras de Paralelepipedo destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/11/2019 | 37041.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/11/2019 | 24424.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - Contratados , deste municipio, relativo ao mês de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/11/2019 | 4496.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - Comissionados , deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/11/2019 | 14259.07 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/11/2019 | 49476.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - Contratados , deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/11/2019 | 13737.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PACS - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/11/2019 | 7490.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/11/2019 | 1397.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - FUS ESTAUTARIO , deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/11/2019 | 6991.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivos, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/11/2019 | 13880.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Contratados , relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/11/2019 | 17190.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/11/2019 | 10298.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - NASF - Contratados, deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/11/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com folha dr pagamento dos servicos lotados na Secreatia de saude - SAUDE BUCAL , deste muncipio, relativo ao mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/11/2019 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/11/2019 | 850.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/11/2019 | 4579.50 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames do Novembro Azul em diversos paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/11/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/11/2019 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/11/2019 | 188.01 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 29.743-7, nesta data . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.139-4, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/11/2019 | 67.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.148-3, nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/11/2019 | 998.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/11/2019 | 998.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/11/2019 | 650.00 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/11/2019 | 998.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/11/2019 | 2000.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Roco de Mato na cominidade de Serra verde junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/11/2019 | 1600.00 | 00035951036453 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em roco de mato na comunidade das panelas junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/11/2019 | 20.99 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/11/2019 | 90.15 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.829-8, nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/11/2019 | 90.15 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.827-1, nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/11/2019 | 705.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/11/2019 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0004318 | 29/11/2019 | 27550.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de agua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/11/2019 | 1805.93 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de parcelas de Termos de Renegociacao de debitos de agricultores familiares conforme a Lei 278/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/11/2019 | 998.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/11/2019 | 0.76 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/11/2019 | 0.28 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/11/2019 | 6084.66 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renegociacao das dividas previdenciarias do Municipio em 200 parcelas conforme MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004300 | 29/11/2019 | 3260.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Alunos do Sitio Quixaba, capoeiras, Beringe e Barbosa ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 3ª parcela do Convenio 113/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004301 | 29/11/2019 | 2910.00 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Beringe ao Dsitrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 3ª parcela do Convenio 113/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004302 | 29/11/2019 | 3260.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juca, Sitio Pasta a Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 3ª parcela do Convenio 113/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004304 | 29/11/2019 | 2908.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos do Sitio Raposa, Cha dos Grande e Rio Cruz ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 3ª parcela do Convenio 113/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004306 | 29/11/2019 | 2697.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Amador e Ramada ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 3ªparcela do Convenio 113/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004309 | 29/11/2019 | 2990.00 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juca, Sitio Quixaba e Capoeiras a Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 3ª parcela doConvenio 113/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004311 | 29/11/2019 | 4645.25 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Generos alimenticios destinado a merenda da rede Municipal de enisno deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/11/2019 | 1008.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Infracao de veiculo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/11/2019 | 65.76 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/11/2019 | 2500.00 | 24722432000174 | PAULO CRISTIANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na montagem de estrutura do Motocross realizado junto a Diretoria de Esportes deste municipioi. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/11/2019 | 148706.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/11/2019 | 1800.00 | 00010656477431 | LEONARDO MORAIS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como seguranca nas festividades de Padroeira do mês de Novembro em Alcantil -SEDE realizado junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00070408811447 | ERCULANO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Show de Forro na Tradiciona Festa de Novembro em Alcantil -sede junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/11/2019 | 65309.46 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/11/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004310 | 29/11/2019 | 2250.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/11/2019 | 2200.00 | 00009022676471 | WELISSON DA SILVA MARINHO PONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/11/2019 | 41.91 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.018-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/11/2019 | 73.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.019-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/11/2019 | 266.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/11/2019 | 135.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.906-1, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/11/2019 | 773.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.014-2, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/11/2019 | 307.10 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/11/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Frota e Portal da Transparência, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 02/12/2019 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 02/12/2019 | 1785.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios quando a servico das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 02/12/2019 | 810.00 | 00063755491834 | JOAO PEREIRA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a funcionarios a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 02/12/2019 | 1520.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos com manutencao de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manutencao em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste municipio, relativo ao mesde Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004429 | 02/12/2019 | 1509.85 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Generos alimenticios destinado a merenda da rede Municipal de enisno deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004430 | 02/12/2019 | 260.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutencao do veiculo placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 02/12/2019 | 28.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 02/12/2019 | 510.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca destinado a manutencao do veiculo Onibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 02/12/2019 | 294.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de peca destinado a manutencao do veiculo Onibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 02/12/2019 | 103.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Onibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004439 | 02/12/2019 | 2717.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 02/12/2019 | 410.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de salgados destinado aos lanches de todas as bandas que se apresentaram durante a Festa de Padroeira, junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 02/12/2019 | 320.00 | 00010096869410 | CLEVERSON CIDNEY SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com a prestacao de servicos em aulas de reforco na Escola clemente, junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 02/12/2019 | 998.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 02/12/2019 | 1200.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos como motorista no transporte de alunos a Campina Grande para a Faculdade junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 02/12/2019 | 998.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 02/12/2019 | 998.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 02/12/2019 | 1100.00 | 00010486044467 | CARLA RAFAELLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 02/12/2019 | 1200.00 | 00007520943437 | IZA MAISA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/12/2019 | 1200.00 | 00011064050484 | ADRIANA DAVINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar na turma do Pre I junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 02/12/2019 | 650.00 | 00009763867479 | ADRIELLE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 02/12/2019 | 1431.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Viglilante na Creche e Pre Escola Padrao, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 02/12/2019 | 530.00 | 00008892608428 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na Biblioteca Municipal Junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 02/12/2019 | 530.00 | 00008892608428 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na Biblioteca Municipal Junto a Secretaria de educacao deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 02/12/2019 | 480.00 | 00070407386432 | ARTHUR MARQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 02/12/2019 | 450.00 | 00088492370491 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACÊDO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos em aulas extras Junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 02/12/2019 | 2200.00 | 00099604078453 | CLOVIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 02/12/2019 | 850.00 | 00071421752492 | GERLÂNIO CONSTANCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como cuidador de Crianca Especial junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 02/12/2019 | 900.00 | 00070016838416 | MARIA DA GUIA SARINHO CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas ministradas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 02/12/2019 | 450.00 | 00006509947447 | IRLANE RAFAELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face em aulas extras Junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 02/12/2019 | 900.00 | 00009686656405 | ISABELLE KALIANE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 02/12/2019 | 550.00 | 00099707152400 | IVONETE MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/12/2019 | 1150.00 | 00010310180422 | JAQUELINE NAYARA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 02/12/2019 | 1150.00 | 00010585912408 | KARLA MILENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Cuidadora de Crianca Especial junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 02/12/2019 | 1300.00 | 00007222003401 | LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas como instrutor das da Bandas Fanfarras e Maciais, junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 02/12/2019 | 1100.00 | 00011211387488 | LEANDRO CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras de ingles , junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 02/12/2019 | 1300.00 | 00012911813421 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como cuidadora de criancas especais junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 02/12/2019 | 1900.00 | 00070407384499 | MARIA THAYS DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 02/12/2019 | 650.00 | 00010000093432 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004401 | 02/12/2019 | 2115.60 | 29338778000197 | JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Brisios a Alcantil e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004402 | 02/12/2019 | 1960.00 | 00012107876444 | LEANDRO DANRLEY SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Serra Verde e Gameleira a Alcantil e vice versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004403 | 02/12/2019 | 2631.60 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Beringe ao Dsitrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004404 | 02/12/2019 | 2269.20 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos de Lagoa do Juca, Ramada, Canafistola e Catole a Alcantil (Sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004405 | 02/12/2019 | 1854.00 | 00004984844400 | ARIEL JACKSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de professores e alunos de Alcantil e Barra de Aroeiras ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004406 | 02/12/2019 | 3250.80 | 29346359000105 | LEONARDO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Pasta e Bonitinha a Alcantil e vice-versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 02/12/2019 | 500.00 | 00070683257420 | BIMAEL JUNIOR TIBÚRCIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos em aulas extras de ingles junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 02/12/2019 | 290.00 | 00008213447492 | MARIA OZANA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na confeccao de Bolos destinados a creche municipal Tia carlinda Junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 02/12/2019 | 998.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com a prestacao de servicos Junto a Secretaria de Agricultura des municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO , RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0004532 | 02/12/2019 | 59592.52 | 33091431000160 | CONSTRUTORA SF EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pavimentacao em Paralelepipedo com drenagem no trecho da Rua Sao Jose, no Distrito de Lagoa de Juca, conforme contrato de repasse nº 1007948-31 TP 0005/2019. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 02/12/2019 | 1300.00 | 00011345760485 | SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento de Pedras de Paralelepipedo destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 02/12/2019 | 998.00 | 00010543167402 | ADRIANO JUNIOR LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 02/12/2019 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Mecanica na Troca de Oleo, servicos de Solda e manutencao dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/12/2019 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Engenharia relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 02/12/2019 | 1410.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de pedreiro, Junto a Secretaria de infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 02/12/2019 | 499.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 02/12/2019 | 850.00 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 02/12/2019 | 2000.00 | 00002639345435 | INACIO RAMOS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como tratorista junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 02/12/2019 | 715.00 | 00010585909440 | ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento e preparacao de refeicao destinado aos funcionarios da Infra-Estrutura quando na realizacao de servicos no Distrito de Lagoa do Juca, junto a Secretaria de infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 02/12/2019 | 100.00 | 00010613976452 | JÉSSICA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 02/12/2019 | 150.00 | 00015059257460 | SILVANA VITÓRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 02/12/2019 | 150.00 | 00007561046456 | CILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 02/12/2019 | 150.00 | 00007561046456 | CILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 02/12/2019 | 100.00 | 00013557827402 | LUANA VITÓRIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda fuinanceira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 02/12/2019 | 818.36 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de passagens destinado a pessoa carente e enferma junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004438 | 02/12/2019 | 3321.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de expediente destinado as atividades do Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 02/12/2019 | 2320.00 | 00026253330497 | ARLETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na assistência em acompanhamento de pacientes de Alcantil a Campina Grande, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 02/12/2019 | 998.00 | 00006028051470 | JOSÉ LENILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Academia de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 02/12/2019 | 998.00 | 00071305452402 | JARDEL MARCONE GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Posto de Saude no Distrito de Lagoa do Juca deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 02/12/2019 | 1000.00 | 00011034957473 | MARIANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 02/12/2019 | 998.00 | 00088880931768 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no posto de saude junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 02/12/2019 | 1197.60 | 00005235755480 | ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 02/12/2019 | 150.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 03 Diarias destinado a despesas quando em servicos como motorista para Recife a servicos da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 02/12/2019 | 150.00 | 00071464719420 | PATRICIA AGRA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a Coordenadora do CAPS quando na realizacao de viagem para participar do XI Colegiado estadual de Cooordenadoras de Saude Mental, junto a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004434 | 02/12/2019 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 02/12/2019 | 50.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004440 | 02/12/2019 | 2903.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de expediente destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 02/12/2019 | 100.00 | 00006128455409 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Ornamentacao do dia D do Novembro Azul junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 02/12/2019 | 300.00 | 00012213596492 | PEDRO IGOR TRINDADE DA SILVA | eValor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de 01 mesa destinado a SAMU junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/12/2019 | 253.50 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 03/12/2019 | 504.46 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 03/12/2019 | 1450.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos Funerarios Completo ( Urna Padrao, Cobertura de Flores, Mortalha e Translado Inter municipal de Campina Grande a Alcantil), destinado ao Falecido Jose Barbosa da Silva assistido pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 03/12/2019 | 1200.00 | 00010137631499 | WELLISON BOANERGES BARROS LIMA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos em aulas extras junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 03/12/2019 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na como Instrutor da Filarmonica Municipal Junto a Diretoria de Cultura deste municipal . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004447 | 03/12/2019 | 2781.00 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juca, Sitio Quixaba e Capoeiras a Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004448 | 03/12/2019 | 3242.40 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juca, Sitio Pasta a Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004449 | 03/12/2019 | 2046.00 | 29519991000103 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Raposa a Lagoa do Juca e vice versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004450 | 03/12/2019 | 2956.40 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos do Sitio Raposa, Cha dos Grande e Rio Cruz ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004451 | 03/12/2019 | 2638.40 | 29517206000175 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Siito Catole a Lagoa do Juca e Vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004452 | 03/12/2019 | 2205.00 | 29411452000148 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Capoeiras de Cima e Capoeiras de Baixo e Quixaba ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004453 | 03/12/2019 | 3062.80 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de alunos do Sitio Logradouro, Madeiras e Capoeiras e vice versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004454 | 03/12/2019 | 2310.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barra de Aroeiras e Alcantil (sede) ao Distrito de lagoa do Juca e vice versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004455 | 03/12/2019 | 2933.60 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Conrrespondente para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Alunos do Sitio Quixaba, capoeiras, Beringe e Barbosa ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004456 | 03/12/2019 | 2631.60 | 00087283522468 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Beringe ao Dsitrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004457 | 03/12/2019 | 2304.00 | 00003390120483 | JOSÉ ARMANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Alunos de Alcantil (sede), Gameleira e Narciso ao Dsitrito de lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004458 | 03/12/2019 | 2167.20 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Neves e Pasta ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004459 | 03/12/2019 | 2058.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Amador e Ramada ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004461 | 03/12/2019 | 3405.60 | 32635642000153 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Poco Redondo , Estrada Nova e Riacho de Cruz a Alcantil (sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 03/12/2019 | 1003.00 | 18234157000147 | SALES E SILVA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de rastreamento e monitoramentodos diversos veiculos pertencentes as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082019 | 0004465 | 04/12/2019 | 500.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado as diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 04/12/2019 | 200.00 | 00005439344462 | FRANCICLEITON DE F. VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionario quando na realizacao de viagem para participar de Treinamento de Licitacao junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 04/12/2019 | 200.00 | 00012213596492 | PEDRO IGOR TRINDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionario quando na realizacao de viagem para participar de Treinamento de Licitacao junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 04/12/2019 | 300.00 | 16799064000134 | FRANCISCA G. R. B. MAROJA - POUSADA VERDE MAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com hospedagem dos funcionarios quando participaram de treinamento de Licitacao junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 04/12/2019 | 450.00 | 00009402173412 | HÉLIO DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no concerto e manutencao do computador pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 04/12/2019 | 250.00 | 00010545683408 | MARCILANIO FERNANDES MENDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como juiz de Futebol durante as partidas do Campeonato do veteranos junto a Diretoria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 04/12/2019 | 523.95 | 00002034338405 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diferenca salarial do mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 04/12/2019 | 420.00 | 00037603060478 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de material destinado as atividades da diretoria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 04/12/2019 | 1500.00 | 00009321899464 | MILLENA BEATRIZ FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 04/12/2019 | 3317.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de cirurgia de Catarata em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0004464 | 04/12/2019 | 1440.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004467 | 04/12/2019 | 1800.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digitacao e preparacao de documentos administrativos dos Sistemas de Informacoes da Atencao Basica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. (CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 04/12/2019 | 2760.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como medico ginecologista pelo Programa Saude da Mulher junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 04/12/2019 | 4500.00 | 00098410431491 | ALBERTO LUIZ MOURA PEREIRA DE CASTRO | valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Protetico junto ao Programa Saude Bucal junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 04/12/2019 | 300.16 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com material e pecas destinado a manutencao do Veiculo Trator Patrol, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 04/12/2019 | 40.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material para manutencao do Trator pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 05/12/2019 | 1150.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 05/12/2019 | 190.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/12/2019 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 05/12/2019 | 380.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 05/12/2019 | 450.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Bateria destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 05/12/2019 | 1550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de espaco no programa FM Rural que vai ao Ar todos so sabados a partir das 13 horas na radio correio Fm 98.1, para divulgacao de materias institucionais de interesse publico do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no assessoramento em prestacao de contas da Secretaria de Educacao junto ao FNDE, Governo do Estado e Orgaos Competentes, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 06/12/2019 | 21.25 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0004486 | 06/12/2019 | 768.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado a Farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0004487 | 06/12/2019 | 1556.60 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DA PARAIBA S/A LIFESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado a Farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/12/2019 | 350.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos medicos na realizacao de consulta Oftalmologica, em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/12/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/12/2019 | 279.32 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite Nutrison Soya destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/12/2019 | 380.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao e revisao do veiculo Ambulancia placa QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 09/12/2019 | 670.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e revisao do veiculo Ambulancia placa QSE 4869, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/12/2019 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de Exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 09/12/2019 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/12/2019 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0004499 | 09/12/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no alinhamento e balanceamento do veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004500 | 09/12/2019 | 1200.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Pneus destinado ao veiculo FOX placa OFZ 6122, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0004495 | 09/12/2019 | 10000.00 | 31746679000196 | JOSE ADRIANO BEZERRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Show Artistico do Cantor Adriano Silva no Sao Pedro de Lagoa do Juca junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004502 | 09/12/2019 | 1440.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 02 Pneus de veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004503 | 09/12/2019 | 1140.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 02 Pneus de veiculo onibus OFD 0480 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/12/2019 | 60.00 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa de acrescimo de Contrapartida relativo ao repasse 872966/2018, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/12/2019 | 1064.51 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa de parecer de reprogramacao do CR 789760/2013, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/12/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento 13º salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Efetivos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/12/2019 | 998.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento 13º salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Efetivos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/12/2019 | 170.00 | 00009402173412 | HÉLIO DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no conserto de impressora pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/12/2019 | 5189.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento 13º salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Efetivos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/12/2019 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria junto a Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e o Pregoeiro e Equipe de Apoio nos processos, contratos e editais realizados durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Divulgacao em carro de som dos eventos e acoes das diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/12/2019 | 3393.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento 13º salario dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/12/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento 13º dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004505 | 10/12/2019 | 6649.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de Estrutura para as festividades de Sao pedro em Lagoa do Juca, junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/12/2019 | 6997.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento 13º salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Efetivos deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/12/2019 | 60497.15 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento 13º salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/12/2019 | 2596.58 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento 13º Salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - REGENTE DE ENSINO- EFETIVOS, deste municipio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/12/2019 | 495.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de salgados destinado a festa das Criancas Especiais junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/12/2019 | 136903.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento 13º folha dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste municipio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/12/2019 | 200.00 | 00008971375400 | JOSEILDA GOMES COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de Torta e Salgados destinado aos Alunos Nota 10 junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/12/2019 | 3500.00 | 00003000620443 | R?MULO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/12/2019 | 240.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/12/2019 | 1197.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento 13º Salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - FUS- ESTAUTARIO, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/12/2019 | 32576.86 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento 13º dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - EFETIVOS, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/12/2019 | 7490.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento 13º salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/12/2019 | 9381.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento 13º salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - EFETIVOS, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/12/2019 | 13750.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento 13º dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PACS - EFETIVOS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/12/2019 | 250.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A.-INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo SPIN placa QSE 9420, pertencente ao PBF, CRAS, SCFV e Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/12/2019 | 750.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A.-INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas e material destinado a revisao do veiculo SPIN placa QSE 9420, pertencente ao PBF, CRAS, SCFV e Programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/12/2019 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento 13º salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB contratados deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/12/2019 | 998.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento 13º salario da Secretaria de Assistência Social - Programa Crianca Feliz - Efetivos , deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/12/2019 | 998.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento 13º salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/12/2019 | 4990.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento 13º salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/12/2019 | 28908.73 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento13º salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/12/2019 | 2994.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento 13 º Salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/12/2019 | 1748.00 | 12878996000111 | AGNALDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao de Cisterna na Escola Jose Clemente junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/12/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/12/2019 | 290.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD H. ODONT. E LAB EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao corretiva e preventiva de Microscopio com troca de lampada e limpeza pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/12/2019 | 4790.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento 13º salario da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivos, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/12/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saudee das Unidades da rede Publica Municipal de Saude de Alcantil, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/12/2019 | 1307.45 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro do veiculo Toro placa QFW 4174 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 11/12/2019 | 700.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos Ciriurgicos em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de veiculos em guincho de campina Grande a Alcantil pertencentes a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 11/12/2019 | 1600.00 | 12581088000161 | ANTONIO FERREIRA LINS ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de 02 viagens no Transporte da Maquina PC a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 11/12/2019 | 180.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha para fazer face a despesa cpm prestacao de servicos na manutencao e concerto de Bomba submersa pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/12/2019 | 100.00 | 00007557826400 | ARISTIA NATHALI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de Torta destinado a Palestrantes durante Evento realizado para o Grupo de Idosos junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 11/12/2019 | 807.00 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabricacao e fornecimento de Paes e Bolos destinado a merenda dos alunos do SCFV e grupo de idosos junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 11/12/2019 | 90.00 | 00070111319498 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Diaria destinado a Conselheiro Tutelar quando na realizacao de viagem para participar de capacitacao junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 11/12/2019 | 1250.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos Funerarios Completo ( Urna Padrao, Cobertura de Flores, Mortalha e Translado Inter municipal de Campina Grande a Alcantil), destinado a Falecida MARIA BEATRIZ DE SOUZA, assistida pela Secretariade Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/12/2019 | 808.50 | 00002081724405 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de Paes destinado as Escolas da Zona Rural e Distrito, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00009468640477 | RAIANE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar na SALA AEE junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 11/12/2019 | 320.00 | 00071175735469 | LUANNDERSON JEHYMYSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de agua destinado a Creche Municipal Tia Carlinda junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 11/12/2019 | 300.00 | 00003317600454 | CARLA BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Ornamentacao de evento junto a Secretaria dse Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 12/12/2019 | 400.00 | 00009780429484 | GILLIARD LUCAS FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabricacao e fornecimento de Queijos destinado a merenda dos alunos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 12/12/2019 | 1500.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto aos Programas Sociais, nas atividades de Preparacao de documentos, e alimentacao dos sistemas do SUAS para atender as necessidades da |Secretaria municipal de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 12/12/2019 | 1500.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/12/2019 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 12/12/2019 | 1980.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004572 | 13/12/2019 | 18311.48 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa QSE 7399, QSM 9420 e QFW 4174, pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004573 | 13/12/2019 | 8806.57 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE 0368, pertencentes a SAMU e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 13/12/2019 | 130.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de Carimbos destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 13/12/2019 | 5000.00 | 00004857615487 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua destinado ao abastecimento de cisternas junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004576 | 13/12/2019 | 2520.02 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator TL 70, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 13/12/2019 | 450.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Baterias destinado ao veiculos Trator pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/12/2019 | 1150.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no conserto de motor bomba pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004575 | 13/12/2019 | 40483.97 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Retroescavdeira, Patrol Motoniveladora, PC Trator TS 6020, Strada , locado e pertencentes a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 13/12/2019 | 50.00 | 00007336193471 | RAPHAELL KEYVISSON SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lembrancinhas para o CRAS junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/12/2019 | 400.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de salgados destinado aos lanches da festa de encerramento das Criancas do SCFV e Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0004564 | 13/12/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no alinhamento e balanceamento do veiculo placa OFZ 6102 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004565 | 13/12/2019 | 1200.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pneus destinado ao veiculo placa OFZ 6102 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 13/12/2019 | 140.00 | 00002910933458 | ROBERIO SILVA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a funcionario quando na realizacao de viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004574 | 13/12/2019 | 40231.89 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos de placa OFD 0480; NPX 2821; NPX 3531; OFB 9248; OGC 5569, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 13/12/2019 | 370.00 | 00099707071400 | ELINEIDE MARIA GONÇALVES ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria destinado a despesa com almoco da equipe e alunos da escola Severino Agostinho quando na realizacao de viagem com os alunos nota 10 do ano de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/12/2019 | 960.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de salgados destinado aos lanches da festa do ABC da creche municipal junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 16/12/2019 | 1027.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aqusicao de material destinado as atividades da Escola Severino Agostinho junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004587 | 16/12/2019 | 42628.55 | 10402165000143 | JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a 5ª medicao de execucao de um campo de futebol referente ao contrato de numero 1005876-82/2013. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 16/12/2019 | 170.00 | 00009402173412 | HÉLIO DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao de computador pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 16/12/2019 | 363.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite e suplemento destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 16/12/2019 | 7410.77 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao do veiculo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio.(custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 16/12/2019 | 5589.23 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Toro placa QFW 4174, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio.(custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/12/2019 | 90.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 16/12/2019 | 370.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leite destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme decisao judicial. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 17/12/2019 | 1135.25 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio.(custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 17/12/2019 | 620.00 | 08709578000123 | VEPEL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na revisao do veiculo Ranger placa QSM 1956, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 17/12/2019 | 1397.60 | 00007482560408 | DAIANE CARLA SOBRAL BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em enfermagem no Posto do PSF I junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 17/12/2019 | 452.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 17/12/2019 | 400.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diarias quando na realizacao de diversas viagens a Joao Pessoa quando a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004597 | 18/12/2019 | 5000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria e Consultoria Juridica, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/12/2019 | 550.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no suporte tecnico, manutencao, e outros servicos em tecnologia da informacao para atualizacao do site da Prefeitura conforme doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 18/12/2019 | 842.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de salgados destinado aos lanches dos formandos das escolas Cicero do Carmo e manoel Herculano junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/12/2019 | 213.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao do veiculo onibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/12/2019 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/12/2019 | 176.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de GAS destinado a ar condicionado de setores da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 18/12/2019 | 1650.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004624 | 19/12/2019 | 15001.32 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QFE 7295, pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004621 | 19/12/2019 | 13441.29 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Strada PSH 3278, locada a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 19/12/2019 | 1290.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de Grades de Ferro e Transporte de agua junto a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004622 | 19/12/2019 | 920.82 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento do veiculo de placa TCU 0342 locado a servicos da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 19/12/2019 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saudee das Unidades da rede Publica Municipal de Saude de Alcantil, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004608 | 19/12/2019 | 21858.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material Odontologico destinado as Unidades Basicas de Saude deste municipio.(CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004609 | 19/12/2019 | 13647.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado as Unidades de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. (Custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004610 | 19/12/2019 | 15273.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado as Unidades de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004611 | 19/12/2019 | 21081.95 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado as Unidades de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 19/12/2019 | 830.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 19/12/2019 | 330.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004616 | 19/12/2019 | 2608.30 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais de generos alimenticios destinado ao CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004617 | 19/12/2019 | 2857.75 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com produtos de generos alimenticios destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004618 | 19/12/2019 | 29001.36 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa OEU 8718, QFA 8377, OSZ 6122, OYQ 9589, locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 19/12/2019 | 80.00 | 00008971375400 | JOSEILDA GOMES COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de Torta destinado a equipe da Academia de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 19/12/2019 | 128.00 | 00025367248837 | MARILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinado a Segurancas durante a deste de Novembro junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004620 | 19/12/2019 | 16105.41 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa OEU 7622 e OFZ 6102, locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004626 | 19/12/2019 | 10256.10 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de frutas e verduras destinado a merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 19/12/2019 | 1152.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo Saveiro placa OFZ 6102, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 19/12/2019 | 1013.00 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado a revisao do veiculo Saveiro placa OFZ 6102, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 19/12/2019 | 1055.00 | 00095316000404 | JOSÉ LUIS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios e assesoria a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004623 | 19/12/2019 | 20423.43 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PDY 7801, NQA 1165, NQA 1225, NQA 1185 e OEX 3182, locados e pertencentes a Secretaria de Administracao e Gabinete deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 19/12/2019 | 2524.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicoes destinado a reunioes de Secretarios e assessoria juridica durante o ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 19/12/2019 | 9974.55 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apuracao do Pasep periodo de apuracao 30-11-2019, conforme DARF nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 19/12/2019 | 460.00 | 00009852358456 | DEBORA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa copm prestacao de servicos junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/12/2019 | 13519.78 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas secretarias deste municipio, relativo ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/12/2019 | 26719.24 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/12/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/12/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao e Licenca de Usos do seguinte Software: Sistema de Frota e Portal da Transparência, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/12/2019 | 4170.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Computador e Notebook destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/12/2019 | 450.00 | 00010531051420 | JOANA INÊS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na area de Advocacia junto a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0004655 | 20/12/2019 | 740.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mês de Dezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/12/2019 | 720.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com contratacao de empresa para realizar os servicos na elaboracao e impressao de folha de pagamento, geracao de arquivos do Sagres, GFIP, RAIS e e outros documentos exigidos pelos orgaos de controle interno e externo, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/12/2019 | 5845.35 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/12/2019 | 1539.38 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE deste municipio, relativo ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/12/2019 | 2000.00 | 00010972871497 | TAIN? SILVA BEZERRA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos fotograficos durantes as festividades de formatura das Escolas Francisco Cicero do Carmo e Manoel Herculano junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/12/2019 | 5000.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos Universitarios de Alcantil a Campina Grande nos turno da Manha e Noite , nos meses de Novembro e Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/12/2019 | 35570.67 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/12/2019 | 14951.60 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/12/2019 | 100.00 | 00007620828443 | CASSIO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria concedida a motorista quando na realizacao de viagem a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/12/2019 | 2265.56 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - NASF deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/12/2019 | 3781.80 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - CAPS deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/12/2019 | 16983.18 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - PSF/PACS deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/12/2019 | 5088.86 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - PSF/PACS deste municipio, relativo ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/12/2019 | 15353.97 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/12/2019 | 7430.38 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/12/2019 | 1053.89 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU deste municipio, relativo ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/12/2019 | 4591.66 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/12/2019 | 160.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/12/2019 | 50.00 | 00009564388490 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Socialo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/12/2019 | 30118.85 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao 13 salario de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/12/2019 | 13880.62 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao 13 salario de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/12/2019 | 845.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/12/2019 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/12/2019 | 1700.00 | 00011345760485 | SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no fornecimento de Pedras de Paralelepipedo destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/12/2019 | 4800.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de Placas de sinalizacao de chapa galvanizada e adesivo refletivo destinado as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/12/2019 | 330.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BPSB deste municipio, relativo ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/12/2019 | 219.56 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - CRIANCA FELIZ deste municipio, relativo ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/12/2019 | 264.00 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - CRIANCA FELIZ deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/12/2019 | 439.12 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS parte Patronal incidente sobre as folhas de pagamento da Secretaria de Assistência Social - BOLSA FAMILIA deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004659 | 20/12/2019 | 13101.57 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento do veiculo SPIN placa QSE 9420 pertencente ao CRAS, CRIANCA FELIZ, e BOLSA FAMILIA, pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/12/2019 | 282.08 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Balas e guloseimas destinado a festa do programa Crianca Feliz junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/12/2019 | 1500.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte do Grupo de Idosos de Alcantil e Lagoa de Juca em 02 onibus para Campina Grande e Vice-Versa para Viagem de confraternizacao junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/12/2019 | 3314.58 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/12/2019 | 50.00 | 00008681528467 | TATIANE KELLY DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria quando na realizacao de viagem junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/12/2019 | 50.00 | 00001969485418 | JAILTON FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 01 Diaria destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/12/2019 | 330.00 | 00097714712449 | LURDINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de Torta destinado a festa das criancas do SCFV junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004779 | 20/12/2019 | 3474.50 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de generos alimenticios destinado ao CRAS e SCFV junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/12/2019 | 650.00 | 00003639554450 | WENDEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com forneicmento de refeicoes para as atividades da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/12/2019 | 2345.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/12/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/12/2019 | 5655.34 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/12/2019 | 3496.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB contratados deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/12/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADO deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 23/12/2019 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social - Programa Crianca Feliz - Efetivos relativo ao mês Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 23/12/2019 | 640.00 | 00070016855426 | ADRIEL JONDERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como monitor de oficina junto ao SCFV e Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 23/12/2019 | 500.00 | 00098915096487 | CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto ao Servico de Convivência e Fortaleicmento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 23/12/2019 | 150.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social - BPSB Efetivos deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 23/12/2019 | 998.00 | 00006819439474 | DEBORA SABRINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 23/12/2019 | 500.00 | 00009779131477 | GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de lanches destinado aos beneficiarios durante participacao nos servicos e oficinas junto ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 23/12/2019 | 998.00 | 00005189361470 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Limpeza no Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 23/12/2019 | 998.00 | 00012146707410 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 23/12/2019 | 2000.00 | 00010822562421 | JOSEFA LADJANE MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos advocaticios junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 23/12/2019 | 998.00 | 00007911744416 | MARISA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto as atividades do Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/12/2019 | 998.00 | 00001610618424 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Visitadora junto ao Programa Crianca Feliz deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 23/12/2019 | 998.00 | 00070016853482 | TACIANA MELISSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer fazer face a despesa com prestacao de servicos como ajudadora junto ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004723 | 23/12/2019 | 300.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do imovel destinado ao funcionamento do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em Barra de Aroeiras neste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0004728 | 23/12/2019 | 250.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento do Salao de Atividades do CRAS (Lagoa do Juca) , junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0004729 | 23/12/2019 | 400.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referência a Assistência Social - CRAS deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/12/2019 | 29994.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/12/2019 | 4746.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004718 | 23/12/2019 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004743 | 23/12/2019 | 2495.00 | 00011719661480 | EDIMAR ARIHOSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do veiculo Caminhoneta Saveiro Strada Carroceria Aberta placa PSH 3278 a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 23/12/2019 | 998.00 | 00010543167402 | ADRIANO JUNIOR LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 23/12/2019 | 998.00 | 00003762000492 | SEVERINO DO RAMO BARROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 23/12/2019 | 650.00 | 00040904566811 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 23/12/2019 | 998.00 | 00007017082478 | JOS? JORGE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 23/12/2019 | 998.00 | 00010096870427 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 23/12/2019 | 2000.00 | 00002639345435 | INACIO RAMOS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como tratorista junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 23/12/2019 | 499.00 | 00010310299403 | JUSSARA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 23/12/2019 | 1410.00 | 00046194282487 | JOS? NIVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de pedreiro , junto a secretaria de infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 23/12/2019 | 1500.00 | 00009186783408 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Mecanica na Troca de Oleo, servicos de Solda e manutencao dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 23/12/2019 | 23000.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de repasse de CIP nesta data. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 23/12/2019 | 1150.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004846 | 23/12/2019 | 1605.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de mao de obra com substituicao de pecas no veiculo Cacamba NQE 4741, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004848 | 23/12/2019 | 2700.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de mao de obra com substituicao de pecas no veiculo Cacamba placa NQE 4741, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004853 | 23/12/2019 | 340.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de mao de obra com substituicao de pecas no veiculo Cacamba placa NQE 4741, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004856 | 23/12/2019 | 1440.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas para mantencao do veiculo Cacamba NQE 4741, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/12/2019 | 1996.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/12/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 23/12/2019 | 250.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004744 | 23/12/2019 | 547.00 | 00007890089473 | WILSON MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao do veiculo Moto a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 23/12/2019 | 800.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 23/12/2019 | 800.00 | 00000753310473 | ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 23/12/2019 | 800.00 | 00061997897415 | EDINALDA EDILEUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 23/12/2019 | 800.00 | 00005904685459 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Distribuicao de agua em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 23/12/2019 | 800.00 | 00012686101865 | MARINÊS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na dsitribuicao de agua em cisterna, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 23/12/2019 | 800.00 | 00005027339429 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 23/12/2019 | 800.00 | 00003644884412 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Novembro e Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 23/12/2019 | 800.00 | 00009489617750 | SONY DELANE DE BRITO SOUZA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna no Sitio Logradouro junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 23/12/2019 | 800.00 | 00011341428460 | WELIDA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na distribuicao de agua em cisterna junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 23/12/2019 | 998.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 23/12/2019 | 998.00 | 00008778110408 | JONAS DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 23/12/2019 | 8482.52 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico - efetivo, deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 23/12/2019 | 530.00 | 00008892608428 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na Biblioteca Muni´cpal Junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 23/12/2019 | 25631.23 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 23/12/2019 | 37497.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 23/12/2019 | 25429.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - CONTRATADOS , deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/12/2019 | 4496.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - COMISSIONADOS , deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 23/12/2019 | 14600.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 23/12/2019 | 49413.42 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PSF - CONTRATADOS , deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 23/12/2019 | 12487.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - PACS - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 23/12/2019 | 7490.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 23/12/2019 | 1397.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAuDE - FUS - ESTAUTARIO , deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 23/12/2019 | 7291.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivos, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 23/12/2019 | 13780.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de pagamento da Secretaria de Saude - SAMU - Contratados , relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 23/12/2019 | 17190.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 23/12/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - CAPS - contratados deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 23/12/2019 | 10298.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - NASF - Contratados, deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 23/12/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer a despesa com folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de saude - NASF - contratados, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004722 | 23/12/2019 | 800.00 | 00049767429468 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento do CAPS deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004724 | 23/12/2019 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004725 | 23/12/2019 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de Imovel para o funcionamento do PSF III (Barra de Aroeiras) deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004726 | 23/12/2019 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de imovel para o funcionamento da SAMU deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 23/12/2019 | 200.00 | 00034439550886 | REGINALDA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da vigilancia Ambiental Junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004762 | 23/12/2019 | 545.00 | 00003815702402 | JANAINA LAFAETE DE FIGUEIROA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Moto a servico da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 23/12/2019 | 998.00 | 00071305452402 | JARDEL MARCONE GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Posto de Saude no Distrito de Lagoa do Juca deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 23/12/2019 | 2320.00 | 00026253330497 | ARLETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na assistência em acompanhamento de pacientes de Alcantil a Campina Grande, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 23/12/2019 | 998.00 | 00006028051470 | JOSÉ LENILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Academia de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 23/12/2019 | 6300.00 | 00098410431491 | ALBERTO LUIZ MOURA PEREIRA DE CASTRO | valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Protetico junto ao Programa Saude Bucal junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00011034957473 | MARIANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 23/12/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/12/2019 | 3250.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locados e pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 23/12/2019 | 1775.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao do Veiculo Palio placa QFA 8377 a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 23/12/2019 | 200.00 | 00010164361499 | ALIANE MARIA DE LIMA MARIANO | valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria para particpar de capacitacao junto a Vigilancia em Saude e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 23/12/2019 | 200.00 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com diaria para particpar de capacitacao junto a Vigilancia em Saude e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 23/12/2019 | 1500.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na confeccao de camisas para os usuarios da Academia de Saude junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 23/12/2019 | 205.00 | 26961140000110 | CLÍNICA AGNUS DEI LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 23/12/2019 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/12/2019 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exame em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00011064050484 | ADRIANA DAVINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar na turma do pre I junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 23/12/2019 | 998.00 | 00029985382404 | VALDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Vigilante na Escola Municipal Severino Agostinho da Silva junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 23/12/2019 | 1431.00 | 00056832664400 | JOSÉ MARINALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Viglilante na Creche e Pre Escola Padrao, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 23/12/2019 | 998.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 23/12/2019 | 320.00 | 00010096869410 | CLEVERSON CIDNEY SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer com prestacao de servicos em aulas de reforcos na Escola jose clemente, junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 23/12/2019 | 998.00 | 00002210792460 | ROSILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 23/12/2019 | 650.00 | 00009763867479 | ADRIELLE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00007520943437 | IZA MAISA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 23/12/2019 | 1100.00 | 00010486044467 | CARLA RAFAELLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/12/2019 | 1100.00 | 00010486044467 | CARLA RAFAELLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 23/12/2019 | 1150.00 | 00010310180422 | JAQUELINE NAYARA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 23/12/2019 | 1300.00 | 00007222003401 | LAUDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como instrutor das Bandas Fanfarras e Maciais, junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00010137631499 | WELLISON BOANERGES BARROS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras Junto a Secretaria de Educacao , deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 23/12/2019 | 3536.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004811 | 23/12/2019 | 1543.50 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Amador e Ramada ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004813 | 23/12/2019 | 1534.50 | 29519991000103 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Raposa a Lagoa do Juca e vice versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos como motorista no transporte de alunos a Campina Grande para a Faculdade junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004817 | 23/12/2019 | 1973.70 | 00087283522468 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Beringe ao Dsitrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no assessoramento em prestacao de contas da Secretaria de Educacao junto ao FNDE, Governo do Estado e Orgaos Competentes, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004822 | 23/12/2019 | 2085.75 | 29503143000106 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juca, Sitio Quixaba e Capoeiras a Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004828 | 23/12/2019 | 2431.80 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos no percurso de Lagoa do Juca, Sitio Pasta a Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 23/12/2019 | 546.00 | 00005611823459 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha pata fazer face com despesas em Locacao de veiculo Moto, a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00009468640477 | RAIANE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar na SALA AEE junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos como instrutor da Filarmonica Municipal Junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004837 | 23/12/2019 | 2554.20 | 32635642000153 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Alunos no Sitio poco Redondo , Estrada Nova e Riacho da Cruz a Alcantil (sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004838 | 23/12/2019 | 1625.40 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Neves e Pasta ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004840 | 23/12/2019 | 1440.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 03 Pneus de veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004841 | 23/12/2019 | 1875.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de mao de obra com substituicao de pecas no veiculo micro-Onibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004842 | 23/12/2019 | 1680.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de mao de obra com substituicao de pecas no veiculo Onibus placa mny 3862, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004843 | 23/12/2019 | 1875.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de mao de obra com substituicao de pecas no veiculo micro-Onibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004844 | 23/12/2019 | 1340.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de mao de obra com substituicao de pecas no veiculo micro-Onibus placa npr 6403, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004845 | 23/12/2019 | 1670.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de mao de obra com substituicao de pecas no veiculo Onibus placa npx 3531, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004847 | 23/12/2019 | 1680.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de mao de obra com substituicao de pecas no veiculo micro-Onibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004849 | 23/12/2019 | 950.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de mao de obra com substituicao de pecas no veiculo micro-Onibus placa MOU 2655, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004850 | 23/12/2019 | 1350.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de mao de obra com substituicao de pecas no veiculo micro-Onibus placa MOU 2655, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004851 | 23/12/2019 | 1800.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de mao de obra com substituicao de pecas no veiculo micro-Onibus placa OGC 5569, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004852 | 23/12/2019 | 500.00 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de mao de obra com substituicao de pecas no veiculo micro-Onibus placa OGC 5569, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004854 | 23/12/2019 | 749.50 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de mao de obra com substituicao de pecas no veiculo micro-Onibus placa NPU 8131, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004855 | 23/12/2019 | 1580.50 | 04906156000197 | GRAN PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de mao de obra com substituicao de pecas no veiculo micro-Onibus placa NPU 8131, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 23/12/2019 | 189603.71 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% EFETIVOS, deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 23/12/2019 | 9640.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% CONTRATADOS , deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/12/2019 | 3478.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% COMISSIONADO, deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 23/12/2019 | 39868.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 23/12/2019 | 4476.49 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 23/12/2019 | 7709.14 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 23/12/2019 | 16143.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Contratados deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 23/12/2019 | 2994.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004717 | 23/12/2019 | 250.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004721 | 23/12/2019 | 150.00 | 00003654949410 | JOAO LUIUZ DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento de uma Sala de Aula ao lado da Escola Cicero Francisco do Carmo, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004730 | 23/12/2019 | 1390.50 | 00004984844400 | ARIEL JACKSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de professores e alunos de Alcantil e Barra de Aroreias ao Distrito de Lagoa do Juca e vice- versa , Junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004731 | 23/12/2019 | 1701.90 | 00007557720830 | ARIBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos de Lagoa do Juca, Ramada, Canafistola e Catole a Alcantil (Sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004732 | 23/12/2019 | 1586.70 | 29338778000197 | JADSON LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Brisios a Alcantil e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004733 | 23/12/2019 | 1470.00 | 00012107876444 | LEANDRO DANRLEY SILVA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Serra Verde e Gameleira a Alcantil e vice versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004734 | 23/12/2019 | 1973.70 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barbosa, cachoeira do Gaspar e Beringe ao Dsitrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004735 | 23/12/2019 | 2438.10 | 29346359000105 | LEONARDO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Pasta e Bonitinha a Alcantil e vice-versa junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 23/12/2019 | 2150.00 | 00070407384499 | MARIA THAYS DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00012911813421 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como cuidadora de criancas especais junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 23/12/2019 | 650.00 | 00010000093432 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 23/12/2019 | 1003.40 | 00057109508404 | BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de Viagens no transporte de criancas Excepcionais de Alcantil a Campina Grande para a APAE e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/12/2019 | 1003.40 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a despesas com realizacao de viagens no transporte de criancas Excepcionais de Alcantil a Campina Grande, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004741 | 23/12/2019 | 1500.00 | 00002625419474 | SIDCLEIDE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Distribuicao de Merenda, no percurso da Secretaria de Educacao (Setor da Merenda) a todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004745 | 23/12/2019 | 615.60 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de professor do Distrito de Lagoa do Juca ao Sitio Barbosa e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004746 | 23/12/2019 | 812.25 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de Professor do Distrito de Lagoa do Juca ao Sitio Capoeiras e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 23/12/2019 | 1100.00 | 00011211387488 | LEANDRO CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos em aulas extras de Ingles Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 23/12/2019 | 1150.00 | 00010585912408 | KARLA MILENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como Cuidadora de Crianca Especial junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 23/12/2019 | 550.00 | 00099707152400 | IVONETE MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 23/12/2019 | 900.00 | 00009686656405 | ISABELLE KALIANE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como auxiliar na turma do Maternal Junto a ecretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 23/12/2019 | 450.00 | 00006509947447 | IRLANE RAFAELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas extras Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 23/12/2019 | 900.00 | 00070016838416 | MARIA DA GUIA SARINHO CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em aulas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 23/12/2019 | 850.00 | 00071421752492 | GERLÂNIO CONSTANCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como cuidador de Crianca Especial junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 23/12/2019 | 2200.00 | 00099604078453 | CLOVIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 23/12/2019 | 450.00 | 00088492370491 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACÊDO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos em aulas extras Junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 23/12/2019 | 500.00 | 00070683257420 | BIMAEL JUNIOR TIBÚRCIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos em aulas extras Junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/12/2019 | 6171.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/12/2019 | 2500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pgamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0004719 | 23/12/2019 | 800.00 | 00003462957422 | MARCELO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Garagem Municipal deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00048697460425 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na secretaria de Administracao Municipal deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 23/12/2019 | 1065.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de repasse da CIP nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/12/2019 | 1500.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos com manutencao de computadores, recargas de cartuchos e tonners, manutencao em roteador e estabilizador de diversos computadores, de diversos setores deste municipio, relativo ao mesde dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 23/12/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 23/12/2019 | 2572.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fatura de energia eletrica de imovel locados e pertencentes as diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/12/2019 | 2522.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/12/2019 | 7108.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 23/12/2019 | 107.00 | 17668265000165 | LUCIANA ALVES DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de salgados destinado a reuniao realizado com secretarios deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 23/12/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de uma Multifuncional Sansung SL-M4070 com Franquia para 5.000 paginas, localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 23/12/2019 | 22500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 23/12/2019 | 3951.05 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 23/12/2019 | 8623.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Folha de Pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionados deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004742 | 23/12/2019 | 1780.00 | 00048555479487 | MANOEL LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo Gol placa PDY 7801 a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 24/12/2019 | 59.50 | 10890804000167 | SUPERITEND?NCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com saldo de devolucao relativo ao numero de referência 003/2013, conforme GRU nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0004859 | 24/12/2019 | 58000.00 | 00087281783434 | DINEILTON JOSE DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Carro Pipa para o transporte de agua na Zona Rural e Urbana junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 24/12/2019 | 2000.00 | 00032348096404 | MARIA LINDALVA DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004860 | 26/12/2019 | 13182.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicacao destinado as Unidades de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004861 | 26/12/2019 | 1800.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com digitacao e preparacao de documentos administrativos dos Sistemas de Informacoes da Atencao Basica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/12/2019 | 268.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/12/2019 | 454.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/12/2019 | 3500.00 | 00003000620443 | R?MULO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de estudantes junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/12/2019 | 2480.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Produtos alimenticios e GAS GLP, destinado as atividades da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/12/2019 | 2200.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/12/2019 | 1400.00 | 00002229644483 | VALDEMIR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na locacao de som destinado a festividade na Cominudade de Barra de Aroreiras neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004881 | 27/12/2019 | 1140.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na recapagem de 02 Pneus de veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/12/2019 | 1100.00 | 00013232670423 | GINALDO DE LIMA LEAL | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na manutencao das Escolas Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004885 | 27/12/2019 | 1978.80 | 29517206000175 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Siito Catole a Lagoa do Juca e Vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004887 | 27/12/2019 | 2232.00 | 29515948000161 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos de Lagoa do Juca a Barra de Aroeiras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/12/2019 | 58.36 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/12/2019 | 2200.00 | 00009022676471 | WELISSON DA SILVA MARINHO PONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/12/2019 | 3000.00 | 00003366564407 | DÉBORA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria de Arquivista, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/12/2019 | 150.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 03 Diarias destinado a Motorista quando na realizacao de Viagem a Recife com pacientes assisitidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 27/12/2019 | 1360.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Produtos alimenticios e GAS GLP, destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0004873 | 27/12/2019 | 214.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004874 | 27/12/2019 | 77.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material destinado as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/12/2019 | 1330.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha para fazre face a despesa com Oxigênio destinado as Ambulancias pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0004876 | 27/12/2019 | 15066.01 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Material Hospitalar destinado a manutencao das atividades deas Unidades de Saude junto a Secretaria de Saude deste municipio.(CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/12/2019 | 7033.00 | 20947671000171 | ANTÔNIO DE ARRUDA PINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no conserto de aparelhos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. ( custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004870 | 27/12/2019 | 3890.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material eletrico destinado a iluminacao natalina junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004871 | 27/12/2019 | 6124.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/12/2019 | 3816.00 | 00008491601465 | ISABELA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos nos servicos de Troca de Oleo, servicos de Solda e lavagem de Carros dos diversos veiculos pertencentes a Frota Municipal deste municipio, durante os meses de Julho a Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/12/2019 | 705.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/12/2019 | 705.00 | 00000094438439 | C?CERO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/12/2019 | 350.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apresentacao do Trio canarinho durante viagem de confraternizacao dos Grupos de Idosos de Alcantil e lagoa do juca junto ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/12/2019 | 400.00 | 00081986033449 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00009321899464 | MILLENA BEATRIZ FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos como pedagoga junto ao CRAS, SCFV e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004925 | 30/12/2019 | 7500.66 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QFE 7295, pertencente ao CRAS e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004930 | 30/12/2019 | 7800.15 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QFE 7295, pertencente ao CRAS, SCFv e Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/12/2019 | 1662.99 | 00007051664492 | M?RCIA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do PMAQ refente aos meses de Julho ate Dezembro de 2019, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/12/2019 | 1662.99 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do PMAQ refente aos meses de Julho ate Dezembro de 2019, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/12/2019 | 1662.99 | 00008681528467 | TATIANE KELLY DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do PMAQ refente aos meses de Julho ate Dezembro de 2019, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/12/2019 | 1662.99 | 00013095988435 | RUDBERY DA COSTA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do PMAQ refente aos meses de Julho ate Dezembro de 2019, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/12/2019 | 1662.99 | 00008910218410 | ALANE MICAELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com a folha de pagamento do PMAQ , referente aos meses de julho ate Dezembro de 2019, Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/12/2019 | 1662.99 | 00004968639406 | CLEIDIMAR PATRICIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face com a folha de pagamento do PMAQ refente aos meses de Julho ate Dezembro de 2019, refente a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/12/2019 | 1201.40 | 00001134402430 | JACSUILE MAGNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer no pagamento da folha PMAQ , referente aos meses de Julho ate Dezembro de 2019, Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/12/2019 | 1662.99 | 00008782557454 | JAIRA TAMARA DOS SANTOS PINTO | Valor que se empenha para fazer no pagamento da folha PMAQ , referente aos meses de Julho ate Dezembro de 2019, Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/12/2019 | 1662.00 | 00089215281487 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO FILHO - SEC.FINAN | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/12/2019 | 1662.99 | 00003089856484 | MARIA ANDREIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/12/2019 | 878.65 | 00062966014415 | MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA E OUTRAS | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/12/2019 | 1662.99 | 00005457186431 | MARIA PIEDADE CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/12/2019 | 1662.99 | 00005023304493 | MARIANA BEZERRA ROSENDO | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/12/2019 | 1662.99 | 00003074996420 | MARIA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/12/2019 | 1662.99 | 00004317510480 | RISONEIDE DA SILVA MOURA | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/12/2019 | 1662.99 | 00008381664403 | MARIA DE FÁTIMA ERCULANO DO AMARO | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/12/2019 | 1662.99 | 00007866033480 | AYRANLUEGIDA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/12/2019 | 1662.99 | 00009067838446 | ARIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004897 | 30/12/2019 | 11500.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na coleta de lixo e transporte para campina Junto a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/12/2019 | 1800.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos de Engenharia relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/12/2019 | 1050.00 | 00011345760485 | SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na manutencao e recuperacao de calcamento junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004927 | 30/12/2019 | 6691.59 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de STRADA , Pertecentes a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004929 | 30/12/2019 | 40231.99 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos STRADA, RETROESCAVADEIRA, PATROL MOTONIVELADORA , PC , TRATOR TS 6020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004932 | 30/12/2019 | 25194.40 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004922 | 30/12/2019 | 460.41 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa TCU 0342, Pertecentes a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004928 | 30/12/2019 | 2401.24 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa TL 70 TRATOR, pertecentes a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/12/2019 | 2349.78 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de limpeza destinado as atividades da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004901 | 30/12/2019 | 8602.88 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSE 0368, pertencente a SAMU e Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004902 | 30/12/2019 | 18252.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa QSE 7399, QSM 9420 e QFW 4174, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. (Custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004903 | 30/12/2019 | 2438.35 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de expediente destinado as atividades da Vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/12/2019 | 390.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na remocao e instlacao de para-brisa do veiculo TORO placa QFW 4174 pertencente a Secretaria de saude deste municipio.(custeio) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/12/2019 | 300.00 | 00033766345800 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fabricacao e fornecimento de Paes e Bolos destinado as atividades do CAPS junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004912 | 30/12/2019 | 15052.81 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das Unidades Basicas de Saude junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/12/2019 | 5670.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na implantacao e manutencao do prontuario eletronico do cidadao para atender as 03 Unidades Basicas de saude relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004926 | 30/12/2019 | 14250.36 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa OEU 8718, QFA 8377, OSZ 6122 e OYQ 9589, locados e pertencentes a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/12/2019 | 2813.67 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de Limpeza destinado a manutencao das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/12/2019 | 275.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | alor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de Aviso de licitacao TP 06/2019 no Diario oficial da Uniao nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/12/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004907 | 30/12/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00011893022412 | ANTÔNIO GENIVAL FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Divulgacao em carro de som dos eventos e acoes das diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004921 | 30/12/2019 | 8381.25 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa PDY 7801, NQA 1165, NQA 1225, NQA 1185 E OEX 3182, Pertencente a Secretaria de ADM/GAB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004916 | 30/12/2019 | 2250.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de veiculo 1.0 Completo, junto a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/12/2019 | 37.21 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIO BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contibuicao junto a CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, debitado na conta 10.901-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/12/2019 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Contribuicao junto a UBAM, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004888 | 30/12/2019 | 1653.75 | 29411452000148 | ARIOBERTO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Capoeiras de Cima e Capoeiras de Baixo e Quixaba ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/12/2019 | 15638.20 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de generos alimenticios destinado a merenda da Rede Municipal de ensino junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004890 | 30/12/2019 | 2297.10 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no Transporte de alunos do Sitio Logradouro, Madeiras e Capoeiras e vice versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004893 | 30/12/2019 | 1732.50 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barra de Aroeiras e Alcantil (sede) ao Distrito de lagoa do Juca e vice versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004894 | 30/12/2019 | 2200.20 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Alunos do Sitio Quixaba, capoeiras, Beringe e Barbosa ao Distrito de Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/12/2019 | 480.00 | 00070407386432 | ARTHUR MARQUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004900 | 30/12/2019 | 2073.60 | 00003390120483 | JOSÉ ARMANDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos no transporte de Alunos de Alcantil (sede), Gameleira e Narciso ao Dsitrito de lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004908 | 30/12/2019 | 58890.21 | 22255130000108 | J &B EMPREENDIMENTOS CONSTRUTOR E REFORMA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 2ª medicao relativo a contrucao de unidade Escolar com 04 salas de aula em gameleira relativo ao TP 2/2019. | 00032019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004915 | 30/12/2019 | 46506.42 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa OFD 0480, NPX 2821, NPX 3531, OFB 9248, OFB 9238 E OGC 5569, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004917 | 30/12/2019 | 35700.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Generos alimenticios destinado a merenda da rede Municipal de enisno deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004919 | 30/12/2019 | 7907.96 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa OEU 7622 E OFZ 6102, pertecentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004924 | 30/12/2019 | 4100.45 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de expediente destinado as atividades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004931 | 30/12/2019 | 20168.60 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das escolas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 31/12/2019 | 500.00 | 00006345132497 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na apresentacao da Banda Farra de Patrao em festividades junto a diretoria de cultura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 31/12/2019 | 1500.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na realizacao de viagens a servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23.535-0. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 31/12/2019 | 370.00 | 00010545685451 | DANIELE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Musicos de Metal quando a realizacao de apresentacao da Banda Fanfarra junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 31/12/2019 | 998.00 | 00009694130417 | LUIS PAULO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos de Vigilante na Escola Agostinho Junto a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/12/2019 | 5500.00 | 00004122238480 | CLEBER DA CRUZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos como Pedreiro na manutencao da Escola Municipal Jose Clemente , Junto a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 31/12/2019 | 1768.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a diversos funcionarios quando a servico das diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0005018 | 31/12/2019 | 6649.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de som , palco, gerador e banheiros quimicos para as festividades realizada no dia 07 de Setembro, junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0005019 | 31/12/2019 | 6649.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de som , palco, gerador e banheiros quimicos para as festividades realizada no dia 09 de novembro (Lagoa do Juca), junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0005020 | 31/12/2019 | 6649.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de som , palco, gerador e banheiros quimicos para as festividades realizada no dia 23 de Novembro ( Festa de Nossa Senhorta da Assuncao), junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0005022 | 31/12/2019 | 18500.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com apresentacao da Banda de renome Impacto X , dia 07 de setembro de 2019 em praca publica, junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0005023 | 31/12/2019 | 17500.00 | 26759147000153 | JOSE BEDEU DE FARIAS QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com show artistico com Bedeu Quirino para as festividades do Sao Joao no Meio do Caminho junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 31/12/2019 | 3856.93 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 31/12/2019 | 3803.15 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/12/2019 | 2066.23 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 31/12/2019 | 3172.04 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 31/12/2019 | 111.40 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 31/12/2019 | 2.57 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 31/12/2019 | 2.33 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.903-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 31/12/2019 | 2.53 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 27.516-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00000000100498 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao do Pasep debitado na conta 10.902-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 31/12/2019 | 83.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.018-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 31/12/2019 | 52.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.019-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 31/12/2019 | 475.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 31/12/2019 | 83.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.906-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 31/12/2019 | 1353.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 31/12/2019 | 442.52 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria de Fopag debitado na conta 940-0, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/12/2019 | 35.58 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/12/2019 | 6084.66 | 16727230000197 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renegociacao das dividas previdenciarias do Municipio em 200 parcelas conforme MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082019 | 0004980 | 31/12/2019 | 500.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado as diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 31/12/2019 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/12/2019 | 240.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 31/12/2019 | 41.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 29.743-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/12/2019 | 3050.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de Palco e Som em diversos eventos realizados junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 31/12/2019 | 1497.00 | 00007429899412 | JOSE FAGUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Poco no Distrito de lagoa do Juca junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ADQUIRIR MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005031 | 31/12/2019 | 139500.00 | 05453608000276 | MAQTRAL MAQUINA PEÇAS E TRATORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Trator Agricola Valtra Modelo A7 50L 4x4, destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/12/2019 | 460.00 | 00068149662472 | ANTONIO RIVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos na Poldacao de arvores junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 31/12/2019 | 12250.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos na Contratacao de Carro pipa para o transporte de agua na Zona Rural e Urbana , Junto a Secretaria de infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0004978 | 31/12/2019 | 1440.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com acesso a internet destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/12/2019 | 1344.95 | 00010545686423 | ROSIANE DAVINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 31/12/2019 | 1662.99 | 00007866031436 | MARIA ALCILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 31/12/2019 | 1662.99 | 00005196544470 | DAMIANA MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 31/12/2019 | 1662.99 | 00076965694734 | ESTELITA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 31/12/2019 | 1600.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servicos em Assessoria Tecnica em Saude para os servicos de suporte direto na construcao do projeto de lei de Reformulacao do CMS; Orientacao, Elaboracao de Instrumentos que direcionam o processo de trabalho na Atencao Basica; e Suporte direto para acompanhamento e reorganizacao da oferat de servicos, no que se refere aos sistemas de informacao em saude, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/12/2019 | 1662.99 | 00002925364454 | FRANCILEIDE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 31/12/2019 | 1662.99 | 00003901579451 | MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 31/12/2019 | 1662.99 | 00007029805445 | AYANA MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 31/12/2019 | 1662.99 | 00009024675499 | BRUNO ALISSON FREIRE PEDROSA | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 31/12/2019 | 1662.99 | 00006128455409 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 31/12/2019 | 1662.99 | 00008904000408 | MARIA ENACARLA DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 31/12/2019 | 1662.99 | 00099644606434 | MARINES MARIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/12/2019 | 1662.99 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 31/12/2019 | 1662.99 | 00006610794499 | JANECLEIDE PEREIRA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 31/12/2019 | 1662.99 | 00004333028442 | JOSEFA DAS GRACAS PIRES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 31/12/2019 | 1662.99 | 00002957439484 | JOSEFA TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 31/12/2019 | 1662.99 | 00005541963443 | JOSEVANIA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 31/12/2019 | 1662.99 | 00062200933487 | LINDALVA MARIA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 31/12/2019 | 1662.99 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/12/2019 | 1662.99 | 00006558826429 | MARIA DE LOURDES BARBOSA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 31/12/2019 | 1662.99 | 00009620115414 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 31/12/2019 | 1662.99 | 00007768163494 | FOPAG - PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 31/12/2019 | 1344.95 | 00039798674472 | VADEILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro de 2019 , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/12/2019 | 1461.43 | 00002109925493 | NEILZA RAMOS LEAL | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro de 2019 , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 31/12/2019 | 1662.99 | 00042012260420 | SEVERINA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro de 2019 , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/12/2019 | 1662.99 | 00004017275486 | DARLENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro de 2019 , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/12/2019 | 1662.99 | 00002533425460 | CARLA LUCIVANIA DA SILVA CASTRO | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro de 2019 , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 31/12/2019 | 1662.99 | 00006149798461 | PAULO ANDRÉ DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro de 2019 , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/12/2019 | 1344.95 | 00071464719420 | PATRICIA AGRA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face na Folha de Pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate a Dezembro de 2019 , Junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/12/2019 | 1100.00 | 00005444307430 | ELMA MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de enfermagem junto ao SAMU e Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 31/12/2019 | 998.00 | 00025764658896 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com prestacao de servicos de Vigilante no Posto de Saude Junto a Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 31/12/2019 | 1662.99 | 00095325140400 | MARIA GISEUDA DA SILVA. | Valor que se empenha para fazer face na Folha de pagamento do PMAQ, refente aos meses de Julho ate Dezembro de 2019, junto a secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/12/2019 | 1662.99 | 00016256327705 | ANA CLAUDIA SALES MACEDO. | Valor que se empenha para face face na Folha de pagamento do PMAQ, referente aos meses de Julho ate Dezembro de 2019, Junto a Secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/12/2019 | 18.36 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.827-1, nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/12/2019 | 1.08 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 7.829-8, nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 31/12/2019 | 500.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos Funerarios Completo ( Urna Padrao, Cobertura de Flores, Mortalha e Translado Inter municipal de Campina Grande a Alcantil), destinado a Falecida Kemilly Vitoria Pereira Campos, assistida pela Secretaria de assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 31/12/2019 | 1250.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos Funerarios Completo ( Urna Padrao, Cobertura de Flores, Mortalha e Translado Inter municipal de Campina Grande a Alcantil), destinado a Falecido Leandro Mendes da Silva, assistido pela Secretariade Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.139-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 31/12/2019 | 140.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 26.148-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta corrente 27.612-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 31/12/2019 | 300.00 | 00005109822476 | SUSY SILVANA MENDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de paques infantis destinado a realizacao de evento junto as Criancas do SCFV junto a Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024