| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2019 | 400.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2019 | 500.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, CONTROLE E SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção dos Programas Básicos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2019 | 2800.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HB 20 1.6 DE PLACA QNA-9105 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2019 | 200.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 CART TONER TN 720/750, PARA A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2019 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 CART TONEER TN 720/750, PARA A UBS JOSÉ PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2019 | 200.00 | 00008286566491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DE PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2019 | 1893.74 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2019 | 400.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TONER HP CB435/436 PARA O BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2019 | 300.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA O BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2019 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL, NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. ONIBUS VOLARI, PLACAS:OGE - 8840,OGC - 5539,OGE-6650 ONIBUS,ONIBUS IVECO,PLACA OGD - 1226,ONIBUS MERCEDES,PLACA NPR - 8043 E ONIB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2019 | 2124.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PNEU 1000X20 (BDG 850 CT, PNEU 275/80 (BDG 10.5BZY) E PNEU 750X16 (BDG 650 CT), NOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-7508, NPR-8043, OGE-6650, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2019 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL,ENCHEDEIRA, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON E TRATOR AGRICOLA MOD.275 E CAMINHAO PIPA MOD.INTERNACIONAL E CACAMBA, LOTAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2019 | 800.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA DE DUAS DIÁRIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA – PB, SENDO NOS DIAS 07 E 08 DE JANEIRO DE 2018 NO ESCRITÓRIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS - IRAMILTON AVENIDA COREMAS - JP. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO .SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMDA DE PREÇO Nº 00038/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMDA DE TERMO Nº 00035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DCE TERMO Nº 00032/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PORTARIA Nº 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2019 | 1115.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONT.COM.DE DERIVADOS DE P.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO LUBRIFICANTE E SILTRO DE COMBUSTIVEL PARA CAÇAMBA DE PLACA NQE-7051, TRATOR AGRICULA E CARRO PIPA DE PLACA OGG-8525 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2019 | 200.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECILAIZADO DO MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR, QUE REALIZA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO (PORTADOR DE LEUCEMIA), SOB O REGISTRO HOSPITALAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2019 | 100.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2019 | 150.00 | 00006086930490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2019 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2019 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PLANTÕES COMO MEDICA CLINICA / DERMATOLOGISTA, EM FINAIS DE SEMANA NO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2019 | 2950.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOOS PSF'S DA UBS JOSÉ PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAMES MÉDICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2019 | 300.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ, TRANSPORTANDO USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ´S PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2019 | 1250.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONT.COM.DE DERIVADOS DE P.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO LUBRIFICANTE E SILTRO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OFA-7508, OGE-66-50,OGC-5539,NPR-8043,QFF-8203, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 400.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DO ABC DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES NO MÊS DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 110.72 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2019 | 100.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2019 | 220.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB TRANSPORTANDO AS SENHORAS FRANCISCA SOARES RUFINO, HILDA MARIA DA CONCEIÇÃO E FRANCISCA ADRIANA HILDA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2019 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB TRANSPORTANDO O SENHOR MANOEL ALVES DA SILVA (TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO), E A SENHOR MANOEL SALVIANO HONORATO (TRATAMENTO NO HOSPITAL METROPOLITANO, VIAGENS NOS DIAS 04 E 07 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2019 | 250.00 | 00069118612415 | GERALDO PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 120.56 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 107.99 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 519.31 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2019 | 3040.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: ESTRATO DE CONTRATO Nº 00038/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2019 | 3370.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2019 | 3376.92 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 10/01/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2019 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 10/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 1310.25 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE INTERNO E SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 440.96 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE E TNT E EVA PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2019 | 470.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOAS AS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM, DEBITADO EM 10/01/2019 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2019 | 39.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA REFERENETE A DEZEMBRO DE 2018 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, COM VENCIMENTO EM 04/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2019 | 2327.00 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDIDAS PELOS PSF ´S, JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2019 | 325.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA E DE ABDOMEM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2019 | 4225.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS PLACA OEZ-5514, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2019 | 1720.00 | 00009065232494 | JOSE IVAN DE SA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS AS CIDADES D EPATOS, CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELAS UBS'S JOSÉ PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2019 | 2700.00 | 00003782968417 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CAPS NO DECORRE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, VIAGENS EM VEICULO ONIS, PLACA QSA-2596. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2019 | 1300.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE), QUANDO ENCAMINHADAS PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA UN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX, NO CAPS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX, NAS UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX, NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2019 | 1900.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO, PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2019 | 123.00 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS - COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVOÇOS COMO OFICINEIRA DO CAPS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2019 | 1200.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES DE ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2019 | 6870.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO COMO MÉDICO PSIQUIATRA NO CAPS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2019 | 500.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS/PACIENTE DO CAPS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2019 | 2800.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO VOYAGEM DE PLACA QFU-3525. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2019 | 210.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2019 | 1610.00 | 00040048671851 | GUSTAVO LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE IMOBILIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SEGURO SAFRA. VIAGEN EM VEICULO DE PLACA DFX-3064, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2019 | 1380.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESLOCAMENTO DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE DEZEMBR DE 2018, VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA OFF-2507. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2019 | 1340.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESLOCAMENTO DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA REALIZAREM VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBR DE 2018, VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA MNY-3155.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2019 | 920.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE DEZEMBR DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2019 | 70.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2019 | 3000.00 | 00008716980484 | NATHALIA FALCAO ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHEIRA AMBIENTAL, REALIZANDO TRABALHOS RELACIONADOS AO PORTE DO RESIDUO SOLIDO AO ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2019 | 1980.00 | 00023634138491 | JOSINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 362, BAIRRO CONCEICAO, CAMPINA GRANDE - PB PARA SERVIR DE APOIO PARA AS PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO E SEUS ACOMPANHANTES E PARA OS MOTORISTAS EM TRANSITO A SERVICO DA PREFEITURA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2019 | 380.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2019 | 200.00 | 00004016066433 | RITA MARIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2019 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2019 | 522.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2019 | 180.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2019 | 106.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2019 | 360.55 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2019 | 167.76 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2019 | 140.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 02 BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS AO SACAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção dos Programas Básicos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2019 | 70.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2019 | 159.90 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2019 | 150.98 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDREA DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2019 | 49.08 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2019 | 73.66 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2019 | 670.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2019 | 954.55 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PREFEITURA, PRAÇAS, MATADOURO, E CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2019 | 2800.00 | 00001007274417 | ALANE SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRERTARIA DE PROCUTADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA MNN - 0585, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PORTARIA Nº 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2019 | 147.85 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PORTARIA Nº 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2019 | 435.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA, SAMU E VOYAGEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2019 | 2300.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO - 491.637.364 - 20 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA TECNICA DE SAUDE JUNTO AO ESTABELECIMENTO PUBLICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2019 | 325.80 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2019 | 227.50 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO EVENTO SAUDE NA PRACA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES (TRATAMENTO DO SEU FILHO O MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR, PORTADOR DE LEUCEMIA NO HOSPITAL LAUREANO), CONF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR COSMO ANTONIO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM FEITA NO DIA 14 DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2019 | 116.79 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2019 | 326.79 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2019 | 820.04 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2019 | 100.53 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2019 | 246.10 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2019 | 146.46 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2019 | 71.56 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOPUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2019 | 970.30 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2019 | 150.00 | 00004847645430 | JOSEFA RODRIGUES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2019 | 671.74 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, QUADRA MUNICIPA E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/01/2019 | 1.00 | 00003782968417 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS NO DECORRE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, VIAGENS EM VEICULO ONIS, PLACA QSA-2596. OBS: COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 30. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/01/2019 | 0.96 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 44 DE 11/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2019 | 218.26 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2019 | 79.12 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2019 | 1612.20 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2019 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2019 | 134.25 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2019 | 376.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UM JOGO DE PIVO INF-SUP VOLARE 4X4 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGE 6656, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Transporte | Extensão Rural | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção de despesas custeadas com Recursos da CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2019 | 2024.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CARRO PIPA, PLACA OGG 8525, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2019 | 400.00 | 00028199456434 | LUIS ANTONIO CASTRO DO AMARAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2019 | 540.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2019 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2019 | 590.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS OFICINEIRO DO CAPS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção dos Programas Básicos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2019 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DICLOFENACO DE SODIO INJETAVEL 75MG/3ML, DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA JOANA DA CONCEICAO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO), VIAGEM NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2018, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2019 | 468.45 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2019 | 940.00 | 00013936271453 | ELIAS PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TORNEIRO, SOLDA E ALINHAMENTO PARA SUBSTITUICAO DA LUVA E CRUZETA DA TRANSMISSAO DO CAMINHAO PIPA, PLACA OGG-8525 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2019 | 2000.00 | 10878560000105 | ARLETO ALVES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA O ALUGUEL DE TENDAS CHAPEU DE BRUXA, 5X5 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA IGREJA DE SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE 10/01/2019 A 21/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2019 | 440.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 4 CAMARAS DE AR E 4 PROTETOR ARO 20, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFA 7508 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FOISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2019 | 629.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 12/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40%, CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2019 | 25056.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 12/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ,CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2019 | 2928.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 12/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2019 | 954.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 12/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2019 | 528.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 12/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ,CONFORME GPS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2019 | 5609.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 12/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2019 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2019 | 3135.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 12/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2019 | 1343.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2019 | 787.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 12/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2019 | 2965.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 12/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2019 | 5888.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 12/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2019 | 3522.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 12/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2019 | 886.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 12/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2019 | 5412.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 12/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2019 | 205.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA EVITE VARGAS ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA FILHA PORTADORA DE MICROCEFALIA NA AACD) CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR EPITACIO SOARES DANTAS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM FEITA NO DIA 1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2019 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, SAMU E CEO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2019 | 27.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2019 | 130.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE AGUIAR MINERAL DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2019 | 114.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO, ONDE FUNCIONA O CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2019 | 77.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2019 | 192.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2019 | 36.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2019 | 600.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000165 | 21/01/2019 | 10979.54 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000163 | 21/01/2019 | 12975.82 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000164 | 21/01/2019 | 16968.38 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2019 | 79.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2019 | 29.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2019 | 76.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, LINHA 3499-1180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2019 | 15848.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2019 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educação Infantil | Manutenção das atividades da Educação Infantil - Recursos Salário Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2019 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educação Infantil | Manutenção das atividades da Educação Infantil - Recursos Salário Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2019 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2019 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 00002/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: CONCONRRENCIA PUBLICA Nº 00002/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO 5147234 ENVIADO EM 22/01/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/01/2019 | 106.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL REFERENTE A 22/012019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2019 | 419.18 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2019 | 741.90 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2019 | 700.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DO COMPRESSOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2019 | 110.00 | 00006951971420 | MARIA GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2019 | 310.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A AMPARO DE PESSOA DESAMPARADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2019 | 73.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE SACOS DE LIXOS PARA A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2019 | 253.12 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE FILTROS DE AR PRIMARIO, FILTRO DE AR SECUNDARIO E FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR DE CORTE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2019 | 680.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2019 | 100.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA O SERVICO DE REMENDO DE PNEU DO TRATOR AGRICULA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2019 | 1000.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO JENIPAPEIRO DE CIMA E JENIPAPEIRO D EBAIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA MARINA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HU), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM FEITA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019, DE ACORD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2019 | 100.00 | 00070080659497 | YASMIN APARECIDA RUFINO DE LACERDA | VALOR QUE SEEMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA AJUDA DE ENSINAMENTO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2019 | 370.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE EXAME DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2019 | 370.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE TC DO PESCOCO COM CONTRASTE NO SENHOR JOAO FURTUNATO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção dos Programas Básicos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2019 | 277.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2019 | 903.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2019 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO Nº 00002/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO Nº 00002/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO Nº 00001/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO Nº 00001/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2019 | 2967.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO PERIODO DE APURACAO 31/12/2018 COM VENCIMENTO PARA 25/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2019 | 3073.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2018, COM VENCIMENTO EM 25/01/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2019 | 1724.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/2018, COM VENCIMENTO EM 25/01/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2019 | 1320.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2019 | 300.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA ROSALIA MARIA FURTUNATO NETA (EXAME ESPECIALIZADO NA NA CAMPIMAGEM ) E A SENHORA EVITE VARGAS ALVES LEITE (TRATAMENTO DE SUA FILHA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2019 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR ESPEDITO LACERDA (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL METROPOLITANO), E FRANCISCO MANOEL DA SILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM FEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2019 | 400.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2019 | 770.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 220 (DUZENTOS E VINTE LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2019 | 4500.75 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1059 (MIL E CINQUENTA E NOVE LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,25 (QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA (376 LT), PLACA OET - 2732 , VOYAGE (382 LT), PLACA QSA - 28 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2019 | 87.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VENTE E CINCO LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 1572, DESTINADA AO TRANSPORTE DE USUARIOS DOS PSF JOSE PAULINO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2019 | 688.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 162 (CENTO E SESSENTA E DOIS ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,25 (QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2019 | 1260.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA, PLACA NQE - 7051 (210 LTS) E CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (150 LTS), | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2019 | 1435.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 410 (QUATROCENTOS E DEZ ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL (0 LT) , TRATOR DE PNEUS NOVO (220 LT), RETROESCAVADEIRA (50 LT) E PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2019 | 3846.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COM VECIMENTO EM 23 DE JANEIRO DE 2019, CONFOME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2019 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2019 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES NO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2019 | 2759.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COM VECIMENTO EM 23 DE JANEIRO DE 2019, CONFOME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2019 | 2455.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO PARA 23 DE JANEIRO DE 2019, CONFOME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2019 | 806.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE REPAROS EM 4 PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS OGE 6650 E OFA 7508 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2019 | 1550.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TRAJETO DOS SITIOS BADU E SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGENS/DIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2019 | 550.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX-1924,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2019 | 13027.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2019 | 120693.91 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2019 | 3992.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2019 | 4990.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2019 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000223 | 30/01/2019 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA A REALIZACAO DE CONSULTORIA JURUDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2019 | 29862.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2019 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2019 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2019 | 3687.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, EM 30 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 0000224 | 30/01/2019 | 18884.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE, RECOLHIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2019 | 1120.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATOR AGRICOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2019 | 5142.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2019 | 250.00 | 00011700258460 | CILENE BATISTA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DESAMPARADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2019 | 250.00 | 00010461948443 | SUELI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2019 | 200.00 | 00071009852426 | MATHEUS GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DESAMPARADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2019 | 390.00 | 00008182878454 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2019 | 18516.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2019 | 17745.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2019 | 4799.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2019 | 27200.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2019 | 10996.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2019 | 2500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DANIELLY GUEDES LUCENA, NA FUNCAO DE DENTISTA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2019 | 4000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2019 | 2400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2019 | 8698.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/01/2019 | 50.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 97, CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO EVENTO SAUDE NA PRACA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2019 | 2950.00 | 29722118000105 | DAMIANA DE BOZANA DE CALDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE CERIMONIAL DAS FESTIVIDADES DO PEDROEIRO SAO SEBASTIAO DO DIA 10 AO DIA 20 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2019 | 4990.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2019 | 2594.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2019 | 200.00 | 00004627165463 | FRANCIALDA PEREIRA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2019 | 1996.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2019 | 11747.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2019 | 200.00 | 00009050489460 | TALITA SILVA ZIFIRINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2019 | 2600.00 | 31312982000180 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA GUEDES | VALOR QUE SE MEPENHA OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PREPERACAO DE DOCUMENTOS E EDICAO DE CADASTROS DE LISTAS DAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2019 | 12032.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2019 | 15633.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 COM VECIMENTO EM 23/01/2019 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2019 | 7282.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2019 | 50.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9993-7 FUS, MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2019 | 5808.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA O PARCELAMENTO COM O INSS RFB-RET DARF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2019 | 998.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2019 | 319.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X, MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2019 | 22.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO CIDE REFERENTE A 11/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2019 | 3278.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTEB AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2019 | 210.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2019 | 2994.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2019 | 194.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA AUTENTICACAO DE DOCUMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5772-X DIVERSOS, MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2019 | 71.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799-8, MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2019 | 71.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6, MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2019 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIO GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2019 | 2400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - CODIGO - 2091, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2019 | 1996.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2019 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE DIGITADORA NO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2019 | 14.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27800-9, MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2019 | 24.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 29191-9, MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2019 | 14.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27788-6, MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2019 | 14.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27781-9, MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28901-9, MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2019 | 3493.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2019 | 297.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DUAS CAIXAS DAGUA 500L ECO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS LIDIA CABRAL DE SOUSA E DOZINHA BENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2019 | 295.90 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 11 UNIDADES DE SPANTA POMBO GEL 250G INSETIMAX, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINI LOPES,. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2019 | 1400.00 | 00007141923411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TRANSPORTE TIPO EMBARCACAO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS - ACUDE SITIO LANCHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2019 | 7900.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA M. BENZ L113, ANO/MODELO 1978,PLACA HOO - 2825, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2019 | 150.00 | 00009187867460 | JOSEFA SOARES CORNELIO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2019 | 100.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA ROSALIA JOSEFA MARIA ALVES (EXAME ESPECIALIZADO NO LAUREANO ), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM FEITA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2019 | 150.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, VIAGEM FEITA NO DIA 31DE JANEIRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2019 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, VIAGEM FEITA NO DIA 31DE JANEIRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2019 | 1490.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELOS PSF ´S - DAMIAO BEZERRA DA SILVA, JOSEFA IZIDIO NOBRE, MARIANA DE SOUSA DA SILVA, MANOEL PEREIRA DE FRANCA, MICHELLE DA SILVA BALCON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2019 | 281.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFOME ASSINATURAS DOS PACIENTES EM ANEXO E NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2019 | 2800.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HB 20, PLACA QNA - 9105, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ´S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2019 | 400.00 | 00005954875480 | ROZERLAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2019 | 421.34 | 04371843000155 | HOSNET | VALOR QUE SE EMPENHA O SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SITE, DESTINADOS AS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2019 | 100.00 | 00005698314403 | MARIA EDIVANIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2019 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2019 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUEN SE EMPENHA OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2019 | 564.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIAS E OUTROS, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2019 | 81.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2019 | 78.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA EVITE VARGAS ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA FILHA PORTADORA DE MICROCEFALIA NA AACD) CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2019 | 82.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2019 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL,ENCHEDEIRA, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON E TRATOR AGRICOLA MOD.275 E CAMINHAO PIPA MOD.INTERNACIONAL E CACAMBA, LOTAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2019 | 278.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2019 | 135.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUDAGO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2019 | 841.68 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS - COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A PINTURA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2019 | 770.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2019 | 140.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educação Infantil | Manutenção das atividades da Educação Infantil - Recursos Salário Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educação Infantil | Manutenção das atividades da Educação Infantil - Recursos Salário Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2019 | 79.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educação Infantil | Manutenção das atividades da Educação Infantil - Recursos Salário Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2019 | 79.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO AGULADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2019 | 69.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2019 | 44.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTOS DOS PREFESSORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2019 | 487.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DOZINHA BENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2019 | 83.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2019 | 81.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2019 | 998.00 | 00079857736491 | MARIA DE FATIMA GOMES LOPES | VALOR QUE SE MEPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINAS EDUCACIONAIS NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2019 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL, NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. ONIBUS VOLARI, PLACAS:OGE - 8840,OGC - 5539,OGE-ONIBUS,ONIBUS IVECO,PLACA OGD - 1226,ONIBUS MERCEDES,PLACA NPR - 8043 E ONIBUS VOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2019 | 920.00 | 17139731000115 | ADRIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE SERRALHEIRO DOS PORTOES DAS ESCOLOAS MUNICIPAIS DOXINHA BENTO E JOANA LACERDA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2019 | 40.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2019 | 350.00 | 08858728000160 | FRANCINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MIL TELHAS COLONIAL, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS AMELIA ARANTES, LIDIA CABRAL, DOZINHA BENTO E JOANA LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PP Nº 00001/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2019 | 198.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO 5166442 ENVIADO EM 05/02/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº 0002/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº 00002/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PP Nº 00001/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/02/2019 | 0.24 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO 5166442 ENVIADO EM 05/02/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. OBS COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 331 /2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2019 | 390.00 | 26290906000181 | ANA LUCIA MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A SENHORA FRANCISCA SANDRA DA SILVA OLIVEIRA (TRATAMENTO MEDICO NO HU), NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2019 | 250.00 | 00052762637449 | GERALDO ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A OESSOA CARENTE DESAMPARADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2019 | 200.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE MEPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO (PORTADOR DE LAUCEMIA ), SOB O REGIME HOSPITALAR Nº 446.688. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2019 | 1700.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2019 | 180.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DOIS APARELHOS DE PRESSAO PREMIUM FECHO METAL, DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOIUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2019 | 3500.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA O ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA GENERINO MACIEL, Nº660, JAGUARIBE, DESTINAO A PESSOAS DOENTES, ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JANEIR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2019 | 1390.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 316 (TREZENTOS E DEZESSEIS LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,40 (QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO FORD KA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATEND | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2019 | 1764.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 401 (QUATROCENTOS E UM LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,40 (QUATRO REAIS E QUARENTE CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO, VOYAGE, PLACA QSA - 2806 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2019 | 1218.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 277 (DUZENTOS E SETENTA E SETE LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,40 (QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO, SAVEIRO PLACA OSD 3238, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2019 | 326.16 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 84 (OITENTA E QUATRO LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,89 (TRES REAIS E OITENTE E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2019 | 2134.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 485 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,40 (QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/02/2019 | 1980.00 | 00023634138491 | JOSINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 362, BAIRRO CONCEICAO, CAMPINA GRANDE - PB PARA SERVIR DE APOIO PARA AS PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO E SEUS ACOMPANHANTES E PARA OS MOTORISTAS EM TRANSITO A SERVICO DA PREFEITURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2019 | 564.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2019 | 200.00 | 00017150323812 | MIGUEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2019 | 650.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAJAZEIRA E SOUSA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2019 | 259.10 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDREA DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA VALDECIR CORREIA NUNES SOARES (EXAME MEDICO NA CAMPIMAGEM) CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM FEITA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/02/2019 | 0.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. OBS: COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 347 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2019 | 1350.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UMA CADEIRA PREMIUM PRESID, DUAS ESTANTES 1,98X92X40 C/06 PR AMAPA E UM VENTILADOS OSCIL COLUNA 60 CM PRA/PTO ARGE, DESTINADOS AO CONSULTORIO MEDICO DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2019 | 800.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA DE DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA – PB, SENDO NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DA PRORROGACAO DO CONVÊNIO 455/2015 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. COM A SENHORA ALANA, NO SETOR SEASL. COMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2019 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00001/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUICAO PARA CNM, DEBITADO EM 08/02/2019 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2019 | 6402.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, EM 08 DE JANEIRO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2019 | 3394.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA O PARCELAMENTO COM O INSS RFB-PREV- PARC 60 EM 08 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2019 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 08/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2019 | 3412.36 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2019 | 5048.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2019 | 200.00 | 00006994760464 | DAMIANA FRANCISCA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2019 | 480.91 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE - 1009, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2019 | 502.65 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE -0959, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2019 | 1160.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UMA MAQUINA CORTAT GRAMA GASOL. 4,75 CV, PARA USO NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2019 | 420.00 | 00013936271453 | ELIAS PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS NA PARTE ELETRICA DA RETROESCRAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2019 | 757.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2019 | 4500.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2019 | 1860.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2019 | 2300.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO - 491.637.364 - 20 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA TECNICA DE SAUDE JUNTO AO ESTABELECIMENTO PUBLICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2019 | 410.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA TROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2019 | 2000.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2019 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR JOAO FURTUNATO (EXAME ESPECIALIZADO NA CAMPIMAGEM), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2019 | 26.81 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2019 | 141.18 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2019 | 180.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2019 | 692.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2019 | 99.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2019 | 108.22 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SUOSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2019 | 56.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2019 | 43.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2019 | 861.94 | 00431274001026 | DIMES DIST. IMP. E EXP. DE P. ROD. GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE OFICINAS DESTINAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2019 | 429.75 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2019 | 70.10 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2019 | 215.35 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2019 | 179.10 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2019 | 1600.00 | 00070080688403 | LARISSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA O PAGAMENTO COMO DIGITADORA DA UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO E CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2019 | 165.20 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO 5173533 ENVIADO EM 11/02/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO COM A PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 00008/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2019 | 40.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2019 | 1633.91 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS SECRETARIAS DE CULTURA, CONTROLE INTERNO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2019 | 1003.75 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, LIMPEZA PUBLICA, SECRETARIA DE CULTURA, QUADRA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2019 | 185.75 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2019 | 731.05 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ORGAO PUBLICOS: MATADOURO, BANHEIRO DA PRACA MIGUEL ISIDIO LEITE, PREFEITURA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2019 | 1458.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS & MACEDO CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA DETETIZACAO DE ORGAO PuBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2019 | 115.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS & MACEDO CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA DETETIZACAO DE ORGAO PuBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2019 | 124.40 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2019 | 105.00 | 00093098812400 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE UMA PIA DE CIMENTO PARA A ESCOLA LIDIA CANRAL DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2019 | 1850.00 | 29660150000103 | JOSE LIMA DE LACERDA - 789.374.774 - 91 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MOTOTAXI EXECUTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2019 | 1820.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2019 | 1028.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2019 | 25.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2019 | 1825.45 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2019 | 420.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 6 BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2019 | 954.00 | 30102673000113 | REGINALDO MATIAS LEITE - 267.484.138 - 93 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVILOS COMO ARTESA EM PAPEL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2019 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2019 | 998.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2019 | 920.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM VEICUL OFIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2019 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2019 | 84.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA Nº 3499-1180 DA SECRETARIA DE ADMINICISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2019 | 314.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO COM A PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECOS Nº 00003/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO COM A PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECOS Nº 00003/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO COM A PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECOS Nº 00004/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO COM A PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECOS Nº 00004/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2019 | 1488.23 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDAS PELOS PSF´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2019 | 460.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ´S PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2019 | 430.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2019 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENMHA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPO PARA REALIZAR EXAME. VIAGEM EM VEICULO PLACA QSC 1836-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2019 | 3220.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS EITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2019 | 2190.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ´S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2019 | 300.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ´S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA A CIDADE DE ITAPORANGA PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NA VALLE IMAGEM, DURANTE O MES DE JANEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2019 | 3060.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2019 | 1900.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO, PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2019 | 390.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2019 | 400.00 | 00028199456434 | LUIS ANTONIO CASTRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALICADA PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2019 | 400.00 | 00001859832431 | GENESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2019 | 100.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2019 | 300.00 | 00010321651464 | FRANCISCA SATIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2019 | 2200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UM JG FEIXO MOLA DIANT C- BUCHAS CAMINHAO DURASTAR 4400, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2019 | 1580.00 | 00013936271453 | ELIAS PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE PARTE ELETRICA DA PA CARREGADEIRA MODELO KOMATSU E DOS ONIBUS ESCOLARES WOLKS PLACA OFA 7508 E VOLARE PLACA OGE 6650. DA PREFEITURA DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2019 | 380.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM AOARELHO DE AR CONDICIONADO SPLINT E TROCA DE DOIS CAPACITORES NA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2019 | 227.50 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UM ROTEADOR INTELBRAS 4750060 WOM 5A (CPE) 5 GHZ 16 dBi, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2019 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2019 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2019 | 350.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, PARA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2019 | 150.00 | 00001592423477 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2019 | 50.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2019 | 50.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE DE TROCA DA POLIA DO ELTERNADOR EM VEICULO VPOYAGE DE PLACA QSA 2806, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2019 | 300.00 | 00008286566491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2019 | 190.00 | 00008571981493 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA COCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2019 | 200.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2019 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A SENHORA JOSEFA JOANA DA CONCEICAO (CONSULTA MEDICA) E COM O SENHOR FRANCISCO MATIANO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO NO LAUREANO), NOS DIAS 07 E 11 DE FEVER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2019 | 150.00 | 00006086930490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/02/2019 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/02/2019 | 540.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/02/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO REFERENTE A RM DA PELVE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/02/2019 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIAEM TI PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2019 | 590.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | valor que se empenha referente a prestaao de servio como ofiicineiro na secretaria de cutura, durante o mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000460 | 18/02/2019 | 23955.36 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMP | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educação Infantil | Manutenção das atividades da Educação Infantil - Recursos Salário Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2019 | 1057.00 | 17139731000115 | ADRIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE SERRALHARIA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/02/2019 | 665.00 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UM PNEU LINGLONG 215/75 R 17,5 LLF 86, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 6650, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2019 | 665.00 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE SUSPENCAO EM VEICULO ONIBUS PLACA OGE 6650, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2019 | 1372.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA A CPOMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VOYAGEM PLACA QSA 2806, FORD KA PLACA OSD 3988, SAVEIRO PLACA OSD 3238, E MOTO SAUDE PLACA OGG 7247, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2019 | 250.00 | 00069118612415 | GERALDO PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDEA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2019 | 1200.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PLANTOES DE ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SENHOR MANOEL ALVES DA SILVA (TRATAMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS NO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, DE AC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES (EXAME MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, DE ACORDO COM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2019 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SENHOR ESPEDITO LACERDA (CONSULTA MEDICA NO METROPOLITANO) E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A SENHORA ANA LUCIA DA SILVA NOBRE ( TRATA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000459 | 18/02/2019 | 19962.80 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2019 | 7500.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE AON COMPLEMENTO DE DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE GERALDA VICENTE DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2019 | 254.40 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000457 | 18/02/2019 | 16968.38 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000458 | 18/02/2019 | 25951.64 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000461 | 18/02/2019 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASALA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2019 | 283.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 00001/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 00001/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 00002/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 00002/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, DEBITADA EM 19/02/2019 - C/C 9937-6 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2019 | 35.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAN, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2019 | 106.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2019 | 210.45 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 305 MT DE CABO INTERNET ELGIN, DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2019 | 500.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE EXAME DE US TRANSVAGINAL COM PREPARO INTESTINAL, REALIZADO EM FRANCISCA ALVES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2019 | 500.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS, PLACA OFF - 2507, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção dos Programas Básicos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção dos Programas Básicos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO PSF DR. ANDRE DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2019 | 250.00 | 00007929198405 | JOSEFA ROSEANI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A JUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPACIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/02/2019 | 567.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS (TRATAMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS NO LAUREANO) VIAGEM NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DECLARACAO E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2019 | 248.85 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE REGISTO DE ATAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ADUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2019 | 55.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2019 | 65.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2019 | 2690.00 | 00036745006472 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGEM, PLACA FLF 6364 PARA FIVCAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2019 | 70.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME GPS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2019 | 528.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2019 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUN TO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2019 | 998.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2019 | 998.00 | 00008415638450 | RITA DE CASSIA MAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2019 | 998.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2019 | 1290.00 | 00004898049427 | FRANCINALDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE TRANPORTE COM VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VEICULO MOTOCICLETA PLACA QFF 9589, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2019 | 53.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2019 | 78.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2019 | 14871.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2019 | 2795.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2019 | 3516.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES ACS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2019 | 5610.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2019 | 915.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2019 | 6381.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2019 | 301.40 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2019 | 147.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2019 | 52.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESELVOVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2019 | 6353.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2019 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2019 | 135.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2019 | 21.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO COM A PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO COM A PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 0010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO COM A PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO COM A PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO COM A PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO COM A PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2019 | 165.20 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO Nº 5187489 ENVIADO EM 20/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2019 | 165.20 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO Nº 5187468 ENVIADO EM 20/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2019 | 165.20 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO Nº 5187382 ENVIADO EM 20/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2019 | 62.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2019 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2019 | 447.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2019 | 60.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 01/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA SE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2019 | 618.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO FPM, EM 20 DE fFEVEREIRO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2019 | 0.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 20/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/02/2019 | 200.00 | 00005974620461 | ANA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/02/2019 | 200.00 | 00011742074421 | ROSANGELA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2019 | 370.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A CAPACITACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2019 | 150.00 | 00004847645430 | JOSEFA RODRIGUES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2019 | 725.00 | 29655946000178 | MARIA IZAURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 5 ESTANTES LX 1,98X0,92X0,30, DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, DR. ANDRE DASILVA FILHO, CEO E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/02/2019 | 338.00 | 20748694000157 | FRANCISCO ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DOIS VENTILADORES MALLORY COL. 40 CM, DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/02/2019 | 175.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2019 | 210.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA REALIZAR VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/02/2019 | 27.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/02/2019 | 28.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/02/2019 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2019 | 451.00 | 41144940000131 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ADV. HORACIO RAMALHO LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2019 | 250.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A CONFECAO DE UMA PLACA 350X55, DESTINADA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2019 | 880.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRAS E PATOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACA NPS-0089, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2019 | 300.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMRA DE UMAIMPRESSORA MULT. HP DESKJET AD. 2676 Y5Z00A, DESTINADA A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2019 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE EXAME, REALIZADO NA PESSOA FRANCISCA SATIRO DANTAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2019 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A SENHORA FRANCISCA SANDRA GUEDES (CONSULTA MEDICA) E COM O SENHOR DAMIAO BENTO DE CALDAS(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO) NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDOA O SENHOR ANTONIO VIER BENTO (TRATAMENTO MEDICOS ESPECIALIZADO) VIAGEM NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2019 | 250.00 | 00006179245460 | ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE COORDENADORA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE IN FORMACOES NOS DIAS 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2019 | 500.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE COORDENADORA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE IN FORMACOES NOS DIAS 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/02/2019 | 86.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2019 | 200.00 | 00007905344444 | FERNANDA KELLY SILVA SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2019 | 250.00 | 00076849570404 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2019 | 300.00 | 00011364299488 | COSMA SEBASTIANA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2019 | 150.00 | 00070145051498 | JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/02/2019 | 104.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 22/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2019 | 105.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECOS Nº 00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECOS Nº 00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECOS Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECOS Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Construção e Ampliação de Quadras/Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292016 | 0000545 | 22/02/2019 | 111912.72 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A QUINTA E SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS COM A CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0387534 -27/2012. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000321.TOMADA DE PRECOS 29/2016. | 00022016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2019 | 1062.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA VISTORIA DE OBRA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 770868/2012-CAMPO DE FUTEBOL, MUNICIPIO DE AGUIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2019 | 3300.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2019 | 2355.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2019 | 15533.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2019 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A UBS JOSE APULINO DE SEOUSA, SECRETARIA DE SAUDE E SAMU DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2019 | 494.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2019 | 2800.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HB 20, PLACA QNA - 9105, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ´S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2019 | 807.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE ADUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educação Infantil | Manutenção das atividades da Educação Infantil - Recursos Salário Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2019 | 109.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE MEPENHA A COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA DESTINADOS A ESCOLA HORACIO RAMANHO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2019 | 410.00 | 00006794861437 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM EICULO MOTOCICLETA, PLACA QFY - 7753, TRANSPORTANDO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2019 | 250.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA ILZA GOMES DE ASSIS (EXAME MEDICO ESPECIALIZADO) A SENHORA JOANA CAVALCANTE PEREIRA(CONSULTA NO LAUREANO), VIAGEM AO JU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2019 | 100.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2019 | 200.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A ADOACAO PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2019 | 340.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A AMPARO A PESSOA DESAMPARADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0000570 | 26/02/2019 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES NO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0000576 | 26/02/2019 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2019 | 1057.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO PERIODO DE APURACAO 31/01/2019 COM VENCIMENTO PARA 25/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2019 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0000582 | 27/02/2019 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2019 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIO GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITACAO Nº 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2019 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2019 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2019 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2019 | 5972.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTEB AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE ESPEDITO LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2019 | 24635.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2019 | 13473.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2019 | 128879.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2019 | 35854.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2019 | 2000.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DASESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA, JOANA LACERDA, DOZINHA BENTO E TELECENTRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2019 | 111.50 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS - COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM GALAO DE TINTA DE 18 LITROS, PARA A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2019 | 50.00 | 07019590000143 | LOJA DU FRIO REFRIGERACOES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS TORNEIRAS PARA GELA AGUA, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFOEME NOTA FISACAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2019 | 71.26 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 11519-3, MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2019 | 2400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - CODIGO - 2091, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2019 | 2644.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2019 | 998.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COMO FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2019 | 35.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27800-9, MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2019 | 24.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27781-9, MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28901-9, MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2019 | 65.68 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 29191-9 CRIANCA FELIZ, MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27788-6, MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2019 | 4990.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2019 | 15019.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2019 | 18884.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE, RECOLHIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2019 | 21521.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DOS FUN CIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2019 | 81.44 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9993-7 FUS, MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2019 | 24159.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2019 | 5142.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2019 | 7900.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA M. BENZ L113, ANO/MODELO 1978,PLACA HOO - 2825, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2019 | 1500.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2019 | 14156.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE MEPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTORURAL SUSTENTAVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2019 | 8698.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2019 | 10996.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2019 | 2400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF FETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2019 | 25500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2019 | 18880.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2019 | 20215.62 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2019 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIGITADORA NOS SISTEMAS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2019 | 2400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2019 | 520.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2019 | 2500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DANIELLY GUEDES LUCENA, NA FUNCAO DE DENTISTA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2019 | 1996.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2019 | 5405.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2019 | 121.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2019 | 1980.00 | 00023634138491 | JOSINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 362, BAIRRO CONCEICAO, CAMPINA GRANDE - PB PARA SERVIR DE APOIO PARA AS PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO E SEUS ACOMPANHANTES E PARA OS MOTORISTAS EM TRANSITO A SERVICO DA PREFEITURA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2019 | 4890.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2019 | 1197.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICOPAL DE SAUDE - NASF COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2019 | 30802.47 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2019 | 7385.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2019 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA A REALIZACAO DE CONSULTORIA JURUDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2019 | 63.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2019 | 103.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, CONTROLE INTERNO E GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2019 | 470.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2019 | 2600.00 | 31312982000180 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5772-X DIVERSOS, MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2019 | 346.12 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6 ICMS, MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9953-8 IPVA, MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2019 | 2594.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE MEPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2019 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2019 | 5808.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2019 | 187.84 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X, MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2019 | 5808.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA O PARCELAMENTO COM O INSS RFB-RET DARF, JUNTO A COTA PARTE DO FMP EM 28/02/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2019 | 2208.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2019 | 10279.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2019 | 1880.00 | 00036745006472 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGEM, PLACA FLF 6364 PARA FIVCAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2019 | 5441.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 27777-0 bpc escola, MES DE MARCO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2019 | 200.00 | 00008966840400 | JOSEFA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM MEU FILHO JOSE ARTHUR ALVES ARAUJO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E REQUISICAO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/03/2019 | 200.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO(PORTADOR DE LEUCEMIA), SOB REGISTRO HOSPITALAR Nº 446.688. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/03/2019 | 70.00 | 00009598288420 | ELIO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICACAO CONFORME RECEITA E CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/03/2019 | 167.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/03/2019 | 415.75 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLIGICOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/03/2019 | 391.80 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLIGICOS DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/03/2019 | 1493.59 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLIGICOS DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/03/2019 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA HONORATO DA SILVA (EXAME MEDICO ESPECIALIZADO) CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM DIA 05 DE MARCO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/03/2019 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS (TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO ) E ESPEDITO LACERDA (TRATAMENTO NO HOSPITAL DOM RODRIGUES) CONF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/03/2019 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA JAQUELINE HONORATO MARTINS (MATERNIDADE), O SENHOR COSMO CICERO ANTONIO(HOSPITAL ANTONIO TARGINO), A SENHORA VALDECI CORREIA NUNE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/03/2019 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA GINECOLOGICA E UM EXAME DE COLPOSCOPIA, AMBOS REALIZADOS NA SENHORA DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/03/2019 | 4819.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/03/2019 | 2020.00 | 00009498360448 | WANDERLEY PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE PARTE ELETRICA COM TROCA DE FIACAO E SUBTITUICAO DE LAMPADAS DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OFICIAL OGE 8840-PB, OGE 6650 E DE CAMINHAO PIPA PLACA OFICIAL OGG 8525-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Açudes, Barreiros, Barragens, Poços e Cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/03/2019 | 2340.00 | 00009047503457 | ADENIRIA DANTAS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE PERFURACAO DE UM POCO LOCALIZADO NO SITIO PE BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/03/2019 | 1856.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/03/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/03/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/03/2019 | 1323.00 | 31861831000181 | EDNALDO SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FUNERAL COMPLETO (ATAUDE, MORTALHA, VELA E EDREDON), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/03/2019 | 35.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOZINHA BENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/03/2019 | 37.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTOS DOS PROFESSORES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/03/2019 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/03/2019 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educação Infantil | Manutenção das atividades da Educação Infantil - Recursos Salário Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/03/2019 | 680.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT, DA CRECHE MUNICIPAL FRANCIOSCO CIRINO LOPES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/03/2019 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR 8043, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/03/2019 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD 1226, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/03/2019 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 8840, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/03/2019 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/03/2019 | 169.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CIONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE A FEVREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/03/2019 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2019 | 350.00 | 31861831000181 | EDNALDO SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM ORNAMETACAO E CONSERVACAO (FUNERARIA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/03/2019 | 3600.00 | 28010892000120 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA COMERCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRE DE 6 BATERIAS DESTINADAS AOS ONIBUS DE PLACAS NPR 8043, OFA 7508, OEC 5539, OGE 6650, OGE 8840 E QFF 8203, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUICAO PARA CNM, DEBITADO EM 08/03/2019 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/03/2019 | 546.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/03/2019 | 47.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE ENPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/03/2019 | 84.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/03/2019 | 3795.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 08/03/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/03/2019 | 3410.17 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 08/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2019 | 468.45 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/03/2019 | 3000.00 | 00008716980484 | NATHALIA FALCAO ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENGENHEIRA AMBIENTAL, REALIZANDO TRABALHOS RELACIONADOS AO PORTE DO RESIDUO SOLIDO AO ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/03/2019 | 258.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFOME ASSINATURAS DOS PACIENTES EM ANEXO E NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/03/2019 | 920.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT NAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/03/2019 | 155.00 | 00011961311470 | BRUNA KELLY RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/03/2019 | 800.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/03/2019 | 219.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/03/2019 | 270.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE OXIGENIO GAS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2019 | 590.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS OFICINEIRO DO CAPS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000704 | 11/03/2019 | 731.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 209 (DUZENTOS E NOVE LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000706 | 11/03/2019 | 6120.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1440 (MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,25 (QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA (438 LT), PLACA OET - 2732 , VOYAGE (347 LT), | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000708 | 11/03/2019 | 794.75 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 187 (CENTO E OITENTA E SETE ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,25 (QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000709 | 11/03/2019 | 192.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) LITROS DE OLEO DIESEL S10, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO DUCATO, PLACA QSC - 4987, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/03/2019 | 100.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/03/2019 | 150.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESOA CARENTE DESAMPARADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/03/2019 | 150.00 | 00006086930490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/03/2019 | 100.00 | 00076000486472 | DARIA TEREZINHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA E CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0000718 | 11/03/2019 | 1690.00 | 29793828000126 | JURANDI GREGORIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PPROCESSAMENTO DE INFORMACAO DO SISTEMA E SUS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0000719 | 11/03/2019 | 1820.00 | 29647472000112 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO - 048.539.814 - 11 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DOS PREDIOS DAS UNIDADESDE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE FEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0000721 | 11/03/2019 | 998.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS COMO DIGITADORA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/03/2019 | 998.00 | 30102673000113 | REGINALDO MATIAS LEITE - 267.484.138 - 93 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS COMO ARTESAO EM PAPEL JUNTO AO CAPS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/03/2019 | 2290.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIAS E OUTROS, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/03/2019 | 1200.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PLANTOES DE ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/03/2019 | 6870.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO COMO MEDICO PSIQUIATRA NO CAPS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/03/2019 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/03/2019 | 1900.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO, PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/03/2019 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/03/2019 | 1700.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/03/2019 | 998.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/03/2019 | 998.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000720 | 11/03/2019 | 268.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000705 | 11/03/2019 | 2243.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 641 (SEISCENTOS E QUARENTA E UM ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA, PLACA NQE - 7051 (120 LTS) E CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (52 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000707 | 11/03/2019 | 3447.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 985 (NOVECENTOS E OITENTA E CINCO ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL (0 LT) , TRATOR DE PNEUS NOVO (555 LT), RETROESCAVADEIRA (70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0000724 | 11/03/2019 | 1875.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0000725 | 11/03/2019 | 888.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/03/2019 | 4500.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/03/2019 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0000727 | 11/03/2019 | 1800.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0000728 | 11/03/2019 | 1039.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0000729 | 11/03/2019 | 1800.00 | 29660150000103 | JOSE LIMA DE LACERDA - 789.374.774 - 91 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MOTOTAXI EXECUTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0000730 | 11/03/2019 | 1710.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, TELECENTRO E BIBLIOTECA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0000731 | 11/03/2019 | 1800.00 | 29904378000100 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA 094.466.656 - 81 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NAS ESCOLA MUNICIPAIS JOANA LACERDA, DOZINHA BENTO E CRECHE FRANCISCO CIRINO LOPES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/03/2019 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/03/2019 | 200.00 | 00003979633438 | PAULA FERNANDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A REALIZACAO DE SERVICOS DE ARANJO FUNERARIO PARA VELORIO COM FLORES NATURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/03/2019 | 1000.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MOTOBOY DO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/03/2019 | 660.00 | 29774682000171 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS - 055.924.334 - 09 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MOTOBOY NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA FAMILIAR CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/03/2019 | 1610.00 | 00004898049427 | FRANCINALDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE TRANPORTE COM A EQUIPE DO CRAS, VEICULO MOTOCICLETA PLACA QFF 9589, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/03/2019 | 1450.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/03/2019 | 1200.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO PSICOPEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/03/2019 | 998.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000710 | 11/03/2019 | 21.25 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5 (CINCO ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,25 (QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO MOTO, PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000711 | 11/03/2019 | 7052.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.015 (DOIS MIL E QUINZE ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NPR 8043(325 LT), OFA 7508(400 LT), OEC 5539(281 LT), OGE 665 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/03/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/03/2019 | 1500.00 | 17139731000115 | ADRIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE CONCERTO E PINTURA NAS GUIAS E CAIXA DAGUA, E LIMPEZA DO ACUDE LANCHA I, CONFORME FOTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/03/2019 | 4819.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2018/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/03/2019 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/03/2019 | 400.00 | 00034295291404 | ANTONIO LIANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/03/2019 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO MANOEL DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO) E A SENHORA JOANA CAVALCANTE PEREIRA (TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO) CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/03/2019 | 500.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS/PACIENTE DO CAPS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/03/2019 | 285.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A TESTE E ENDOSCOPIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/03/2019 | 140.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/03/2019 | 300.00 | 00038319797829 | MANOEL ADONIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000761 | 13/03/2019 | 283.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A MOTOCICLETA BROS 150 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/03/2019 | 980.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA E BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000760 | 13/03/2019 | 412.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES PARA USO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educação Infantil | Manutenção das atividades da Educação Infantil - Recursos Salário Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/03/2019 | 950.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educação Infantil | Manutenção das atividades da Educação Infantil - Recursos Salário Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/03/2019 | 1240.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS PARA USO NOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/03/2019 | 2700.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE CONCERTO E RESTAURACAO DE EIXO DE TRANSMICAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 8840 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/03/2019 | 103.25 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/03/2019 | 920.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/03/2019 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUN TO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/03/2019 | 998.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/03/2019 | 998.00 | 00008415638450 | RITA DE CASSIA MAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/03/2019 | 998.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/03/2019 | 998.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/03/2019 | 560.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 8 BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/03/2019 | 350.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A DOACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/03/2019 | 150.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/03/2019 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVOCOS COMO OFICINEIRA DO CAPS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/03/2019 | 190.00 | 00008571981493 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA E CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/03/2019 | 150.00 | 00001592423477 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/03/2019 | 140.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 02 BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/03/2019 | 40.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/03/2019 | 134.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/03/2019 | 93.76 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/03/2019 | 256.48 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOAS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/03/2019 | 800.00 | 00070080688403 | LARISSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA O PAGAMENTO DE DIARIAS DE OFICINEIRA JUNTO AOS GRUPOS DE USUARIOS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/03/2019 | 100.00 | 00005324214426 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA EXAME MEDICO, CONFORME EXAME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/03/2019 | 200.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE DE PAULA LEIT, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/03/2019 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR MANOEL HELENO DA SILVA (TRATAMENTO NO LAUREANO) E A SENHORA MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA (TRATAMENTO NO HU), CONFORME DECLARACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/03/2019 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA GOMES E A SENHORA LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/03/2019 | 58.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/03/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/03/2019 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/03/2019 | 800.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA DE DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA – PB, SENDO NOS DIAS 12 E 123 DE MARCO DE 2019, PARA ACOMPANHAR CONVENIO DA COTA PARTEV DO GOVERNO DO ESTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR COM HENRIQUE - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR; BUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/03/2019 | 813.35 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, LIMPEZA PUBLICA, SECRETARIA DE CULTURA, QUADRA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/03/2019 | 1720.00 | 00007141923411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TRANSPORTE TIPO EMBARCACAO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS - ACUDE SITIO LANCHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/03/2019 | 70.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 1 BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/03/2019 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/03/2019 | 1321.14 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/03/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00006/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/03/2019 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00005/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/03/2019 | 100.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA TINTA EPSON MAGNETICA DESTINADAS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/03/2019 | 119.20 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/03/2019 | 201.50 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO COFFER BREAK DA CAPACITACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000798 | 15/03/2019 | 25951.64 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000799 | 15/03/2019 | 16968.38 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/03/2019 | 1133.24 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 05 FILTROS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCRAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000797 | 15/03/2019 | 19962.80 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/03/2019 | 222.48 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/03/2019 | 132.44 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/03/2019 | 17.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 1 LIVRO DE ATA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/03/2019 | 177.85 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/03/2019 | 540.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/03/2019 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/03/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE AUGUSTO DA SILVA (CONSULTA OFTALMOCLINICA), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 14 E MARCO DE 2019, DE ACORDO COM A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/03/2019 | 1300.00 | 00009065232494 | JOSE IVAN DE SA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS AS CIDADES D EPATOS, CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELAS UBS'S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/03/2019 | 3850.00 | 00006180476462 | ADELMO GALDINO AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO RESIDENCIAL SITUADO A RUA GENERINO MACIEL, Nº660, JAGUARIBE, DESTINAO A PESSOAS DOENTES, ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DIVERSOS, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/03/2019 | 300.00 | 00043651194434 | ONELIO ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA E EXAME, CONFORME RECIBO E EXAME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/03/2019 | 300.66 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/03/2019 | 920.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CAJAZEIRAS, PATOS E ITAPORANGA EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/03/2019 | 2455.15 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 558 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,40 (QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ), DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/03/2019 | 1584.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,40 (QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ), DESTINADO AO VEICULO, SAVEIRO PLACA OSD 3238, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/03/2019 | 1676.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 381 (TREZENTOS E OITENTE E UM LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,40 (QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO FORD KA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM AT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/03/2019 | 2420.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTOS LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,40 (QUATRO REAIS E QUARENTE CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO, VOYAGE, PLACA QSA - 2806 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/03/2019 | 231.78 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/03/2019 | 25.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UM MOUSE OPTICO UBS NEWEX FIT DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000796 | 15/03/2019 | 23955.36 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMP | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/03/2019 | 100.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/03/2019 | 220.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/03/2019 | 294.60 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/03/2019 | 114.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PEDADOGICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/03/2019 | 1150.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE UM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/03/2019 | 1600.00 | 30463992000154 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE CURSO DE INCLUSAO DIGITAL COM AULAS DIARIAS PARA DOCENTE DA REDE PUBLICA MUN ICIPAL E PUBLICO EM GERAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/03/2019 | 2880.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/03/2019 | 285.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UMA BOMBA ENGRAXAR 4KG YAMAGUCHI, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/03/2019 | 13899.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/03/2019 | 2585.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 02/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/03/2019 | 1564.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 02/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESELVOVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/03/2019 | 8405.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 02/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/03/2019 | 165.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/03/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA SANDRA DE DA SILVA OLIVEIRA (TRATAMENTO MEDICO ), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 15 DE MARCO DE 2019, DE ACORD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/03/2019 | 200.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE TROCA DE CABOS E VELAS DO VEICULO VOYAGE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/03/2019 | 4191.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 02/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES ACS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/03/2019 | 5610.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 02/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/03/2019 | 1090.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 02/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/03/2019 | 7389.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 02/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/03/2019 | 2300.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO - 491.637.364 - 20 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA TECNICA DE SAUDE JUNTO AO ESTABELECIMENTO PUBLICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/03/2019 | 2238.72 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA TECNICA DE SAUDE JUNTO AO ESTABELECIMENTO PUBLICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/03/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHOR MANOEL ALVES DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO NO LAUREANO ), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 18 DE MARCO DE 2019, DE ACORDO CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/03/2019 | 1180.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO NAS ACOES E SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/03/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/03/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/03/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/03/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/03/2019 | 135.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 02/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/03/2019 | 613.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 02/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/03/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:OUTROS Nº 00002/2019 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/03/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 00001/2019 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, DEBITADA EM 19/03/2019 - C/C 9937-6 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/03/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/03/2019 | 52.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES D MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/03/2019 | 2332.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 02/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/03/2019 | 730.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOA QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/03/2019 | 60.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 02/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/03/2019 | 200.00 | 00007665488480 | MARTINHO BATISTA GUEDES NETO | VALOR QUE SE MEPENHA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIO DE FINANCAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA PUBLICSOFT, VIAGEM NO DIA 18 DE MARCO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/03/2019 | 570.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 02/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA SE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/03/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/03/2019 | 22961.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 02/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/03/2019 | 5419.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 02/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/03/2019 | 1944.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 02/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40%, CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/03/2019 | 950.00 | 00008626981465 | MARCIEL CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACAITACAO DA SEMANA PEDAGOGICA, COM O TEMA PRATICA DE SALA DE AULA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/03/2019 | 1109.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 02/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/03/2019 | 110.00 | 30102673000113 | REGINALDO MATIAS LEITE - 267.484.138 - 93 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE CON FECCAO DE ARTESANATO EM PAPEL PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/03/2019 | 3105.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 02/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/03/2019 | 697.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 02/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME GPS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/03/2019 | 1228.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 02/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/03/2019 | 210.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA REALIZAR VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/03/2019 | 1630.00 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DOIS PNEUS LINGLONG 215/75 R17,5 E QUATRO CAMARA DE AR ROD 750R16 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 8840, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/03/2019 | 1110.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFOME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/03/2019 | 3000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/03/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/03/2019 | 550.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2019 | 47.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOZINHA BENTO, REFEREN TE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/03/2019 | 503.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/03/2019 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 20/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/03/2019 | 1362.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/03/2019 | 190.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/03/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/03/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROSNº 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/03/2019 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/03/2019 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/03/2019 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR MANOEL HELENO DA SILVA (TRATAMENTO NO LAUREANO) E A SENHORA JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES (TRATAMENTO NO HU), CONFORME DECLARACAO E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/03/2019 | 760.00 | 00032501277449 | GERALDO RUFINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/03/2019 | 300.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UKMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA FRANCISCA P. M. S. LACERDA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/03/2019 | 920.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 4 PNEUS 19555R15 85V ECOLOGY DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM DE PLACA QSA 2806 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2019 | 67.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, NO CAPS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção dos Programas Básicos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/03/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO PSF DR. ANDRE DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção dos Programas Básicos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0000896 | 20/03/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção dos Programas Básicos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/03/2019 | 940.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/03/2019 | 2875.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ´S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/03/2019 | 500.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2019 | 4410.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS EITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2019 | 460.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ´S PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/03/2019 | 2712.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Açudes, Barreiros, Barragens, Poços e Cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/03/2019 | 4080.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS & MACEDO CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE TRES BOMBA (ELETR. SUBM. SCHIN 1/2 CV PARA USO NOS POCO DOS SITIOS MAMDU, CAITITU E BAIRRO AILA LACERDA, PARA ABASTECIMENTO A POPULACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/03/2019 | 16.00 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UMA VASSOURRA V 35 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/03/2019 | 49.50 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE LUVAS DESC. VERTIX, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA USO NA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/03/2019 | 490.00 | 14683048000156 | JM EXAMES - JOSE JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOA CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/03/2019 | 200.00 | 00004369356431 | JOSE SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/03/2019 | 200.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/03/2019 | 121.35 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/03/2019 | 1807.68 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/03/2019 | 218.30 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção dos Programas Básicos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/03/2019 | 165.00 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção dos Programas Básicos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/03/2019 | 215.95 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção dos Programas Básicos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/03/2019 | 165.00 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/03/2019 | 145.35 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/03/2019 | 66.00 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA OS AGENTES DO ECD, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/03/2019 | 104.90 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/03/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 00003/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/03/2019 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/03/2019 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/03/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA COM A PUBLICACAO NO DOU DO TERMO DE ADITIVO DO CANVENIO DA PAVIMENTACAO, CONGOME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/03/2019 | 522.40 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ORGAO PUBLICOS: MATADOURO, BANHEIRO DA PRACA MIGUEL ISIDIO LEITE, PREFEITURA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/03/2019 | 188.68 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educação Infantil | Manutenção das atividades da Educação Infantil - Recursos Salário Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/03/2019 | 1000.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PERIODICA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT, DOS ORGAOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/03/2019 | 1309.84 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUVACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/03/2019 | 54.50 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/03/2019 | 145.05 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/03/2019 | 3243.01 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/03/2019 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A UBS JOSE APULINO DE SEOUSA, SECRETARIA DE SAUDE E SAMU DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/03/2019 | 646.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/03/2019 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00003/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/03/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00008/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/03/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO Nº 00008/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/03/2019 | 1728.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/03/2019 | 2500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DAS 4 UNIDADES INJETORA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8840, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0000937 | 26/03/2019 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL, NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, ONIBUS VOLARI, PLACAS:OGE - 8840,OGC - 5539,OGE-ONIBUS,ONIBUS IVECO,PLACA OGD - 1226,ONIBUS MERCEDES,PLACA NPR - 8043 E ONIBUS VOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/03/2019 | 1100.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UMA BALANCA ELETRONICA MULTI FAIXA PCR - 40 KG MAGNA, DESTINADA AO PREDIO DA MERENDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/03/2019 | 310.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DIST PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA NPR 8043, LOTADO NA SECRETARIA DE ADUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000941 | 26/03/2019 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/03/2019 | 101.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 26/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/03/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0004/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/03/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0004/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO 5233012 ENVIADO EM 26/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/03/2019 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES NO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0000940 | 26/03/2019 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/03/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/03/2019 | 150.00 | 00003242728475 | JOSE DIODATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A JUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/03/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHOR SEBASTIAO MARIANO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO NO LAUREANO), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 22 DE MARCO DE 2019, DE ACORDO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/03/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR COSMO CICERO ANTONIO (TRATAMENTO NO ANTONIO TERGINO), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 21 DE MARCO DE 2019, DE ACORDO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0000936 | 26/03/2019 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL,ENCHEDEIRA, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON E TRATOR AGRICOLA MOD.275 E CAMINHAO PIPA MOD.INTERNACIONAL E CACAMBA, LOTAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/03/2019 | 360.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A CPOMPRA DE 6 LAMINAS DE FITA 5/8 6D 3.15M STARRET, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/03/2019 | 1272.00 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DOIS PNEUS 205/75 R 16C 113/111Q GOODYEAR PARA O VEICULO SAMU PLACA QFD 8783, CONFORME NOTA FIOSCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/03/2019 | 1000.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE MEPENHA O PATROCINIO DA REALIZACAO DE UMA MOBILIZACAO PARA INCENTIVO EM EXERCICO FISICO, REALIZADO NA QUADRA MANOEL BATISTA GUEDES, NO DIA 23 DE MARCO DE 2019, CONFORME CARTAZ E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/03/2019 | 320.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO EMENDA FEDERAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/03/2019 | 813.58 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA PLACA NQE 7051 E CARRO PIPA PLACA OGG 8525, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/03/2019 | 200.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/03/2019 | 470.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/03/2019 | 660.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE CARTUCHOS PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/03/2019 | 1951.57 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS ONIBUS PLACAS OGD 1226, NPR 8043, OFA 7508, OEC 5539, OGE 6650, OGE 8840, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/03/2019 | 660.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE CARTUCHOS PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/03/2019 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/03/2019 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - CODIGO - 2091, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/03/2019 | 2644.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/03/2019 | 110.79 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/03/2019 | 15568.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/03/2019 | 4990.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/03/2019 | 13623.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/03/2019 | 130395.61 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares e Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172016 | 0000985 | 28/03/2019 | 38487.24 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA M.E.I.E.F.E.C.N. LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, CONV. N.455/2015.PMA/GOV. ESTADO DA PARAIBA. TOMADA DE PRECOS 00017/2016. | 00282007 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares e Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172016 | 0000992 | 28/03/2019 | 24465.00 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA M.E.I.E.F.E.C.N. LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, CONV. N.455/2015.PMA/GOV. ESTADO DA PARAIBA. TOMADA DE PRECOS 00017/2016. | 00282007 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/03/2019 | 386.38 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SEMANA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/03/2019 | 24635.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/03/2019 | 37550.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/03/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/03/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS, PRESTACAO DE CONTAS, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVICOS E OBRAS DIVULGACAO DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ORGAOS E DEPARTAMENTO MUNICIPAL, DUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/03/2019 | 6986.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/03/2019 | 30469.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/03/2019 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIO GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/03/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00007/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/03/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00007/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO 5236434 ENVIADO EM 28/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00009/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00009/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/03/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 00008/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/03/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº 00008/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/03/2019 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPEMHA AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/03/2019 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/03/2019 | 5972.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTEB AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/03/2019 | 2594.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE MEPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/03/2019 | 700.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO POCO DE PEDRA E AVE MARIA, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0000970 | 28/03/2019 | 1200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000, PLACA MOJ - 9389, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/03/2019 | 5142.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/03/2019 | 24159.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001018 | 28/03/2019 | 7900.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA M. BENZ L113, ANO/MODELO 1978,PLACA HOO - 2825, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2019 | 950.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO BOM SUCESSO E CAITITU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/03/2019 | 14376.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE MEPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTORURAL SUSTENTAVEL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/03/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR RAFAEL JUVENCIO DA LACERDA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO) CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 23 MARCO DE 2019, DE ACORDO COM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/03/2019 | 21521.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 0001020 | 28/03/2019 | 18884.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE, RECOLHIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/03/2019 | 2700.00 | 00003782968417 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, VIAGENS EM VEICULO ONIS, PLACA QSA-2596. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/03/2019 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA / DERMATOLOGISTA, EM FINAIS DE SEMANA NO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/03/2019 | 1300.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE), QUANDO ENCAMINHADAS PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA UN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/03/2019 | 18879.99 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/03/2019 | 20632.34 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/03/2019 | 5405.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/03/2019 | 2800.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/03/2019 | 2400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF FETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/03/2019 | 9198.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/03/2019 | 1996.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2019 | 4890.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/03/2019 | 10996.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/03/2019 | 2500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DANIELLY GUEDES LUCENA, NA FUNCAO DE DENTISTA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2019 | 1197.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICOPAL DE SAUDE - NASF COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/03/2019 | 9281.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/03/2019 | 5441.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/03/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 28901-9 - FMASAGUIAR, MES DE MARCO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2019 | 21.78 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 29191-9 CRIANCA FELIZ, MES DE MARCO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/03/2019 | 25410.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2019 | 525.00 | 21606890000150 | METRACI - SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS E CITOPATOLOGICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS REFENTE A REALIZACAO DE 35 EXAMES CITOPATOLOGICOS DO COLO UTERINO, REALIZADO EM PACIENTES ACOMPANHADAS PELO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA E DR, ANDRA DA SILVA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/03/2019 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AOS MESES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/03/2019 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/03/2019 | 911.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELOS PSF ´S -ESPEDITO LACERDA, NEIDE QUARESMA, MICHELE DA SILVA BALCONTE,ROMARIO,MARIA APARECIDA DE SOUSAELIZABETE SOARES DE LIMA,WESLLYA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/03/2019 | 260.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, CONFORME CONTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/03/2019 | 250.00 | 00069118612415 | GERALDO PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/03/2019 | 1720.00 | 00009080821420 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/03/2019 | 760.00 | 00032501277449 | GERALDO RUFINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/03/2019 | 100.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA DESAMPARADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2019 | 193.42 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9993-7 FUS, MES DE MARCO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2019 | 310.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X, MES DE MARCO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2019 | 5808.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA O PARCELAMENTO COM O INSS RFB-RET DARF, JUNTO A COTA PARTE DO FMP EM 29/03/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2019 | 2611.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/03/2019 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/03/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 00004/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/03/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 00004/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001022 | 29/03/2019 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA A REALIZACAO DE CONSULTORIA JURUDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0001023 | 29/03/2019 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/03/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/03/2019 | 477.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0001038 | 29/03/2019 | 2650.00 | 31312982000180 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/03/2019 | 81.44 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9953-8 IPVA, MES DE MARCO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2019 | 193.42 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6 ICMS, MES DE MARCO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8799-8 FUNDO ESPECIAL, MES DE MARCO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2019 | 61.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 11519-3, MES DE MARCO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/03/2019 | 1450.00 | 00011398189456 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA RECADASTRAMENTO GERAL DE TODOS OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS SITIOS CAITITU, LANCHA, RIACHO VERDE I, RIACHO VERDE II, VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/03/2019 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE DIGITADORA NO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/03/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27788-6, MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2019 | 86.04 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS, MES DE MARCO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27781-9, MES DE MARCO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/03/2019 | 54.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 29191-9 CRIANCA FELIZ, MES DE MARCO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1084 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001069 | 01/04/2019 | 76.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,25 (QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO MOTO, PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2019 | 3776.75 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001059 | 01/04/2019 | 7808.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.231 (DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NPR 8043(392 LT), OFA 7508(595 LT), OEC 5539(3 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2019 | 841.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM PNEUS DA CACAMBA, PLACA NQE - 7051 OFICIAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2019 | 3735.00 | 26916688000148 | LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR EIRELI - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MANILHAS EM CONCRETO DESTINADO A REDE DE ESGOTO DA RUA SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001060 | 01/04/2019 | 1662.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 475 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR DE PNEUS NOVO (250 LT), RETROESCAVADEIRA (95 LT) E PA CAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001063 | 01/04/2019 | 1435.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 410 (QUATROCENTOS E DEZ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (410 LTS), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2019 | 2800.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HB 20, PLACA QNA - 9105, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ´S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2019 | 975.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 CONFOME ASSINATURAS DOS PACIENTES EM ANEXO E NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2019 | 1440.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA E DE ABDOMEM E RADIOGRAFIAS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2019 | 475.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DO COMPRESSOR DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2019 | 700.00 | 00004934421467 | RAIMUNDA PAULA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS NO VALOR DE R$350,00 CADA, SENDO UMA PARA A MESMA E A OUTRA PARA SUA FILHA DAIANA PEREIRA DE ANDRADE, PORTADORA DO CPF:139.480.824 - 05, TOTAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001061 | 01/04/2019 | 6880.75 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.619 (MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,25 (QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA, PLACA OET - 2732 (468) , VOYAGE, PLACA QSA - 2806 (467 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001062 | 01/04/2019 | 510.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,25 (QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001067 | 01/04/2019 | 350.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO DUCATO, PLACA QSC - 4987 ( 100 LTS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001068 | 01/04/2019 | 833.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 238 (DUZENTOS E TRINTA E OITO LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/04/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO MARCOS ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 01 DE DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/04/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 29 DE MARCO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/04/2019 | 150.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE PSICOLOGA DO CAPS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO CEFOR (CENTRO FORMADOR EM RECURSOS HUMANOS - COMPLEXO JULIANO MOREIRA), VIAGEM NOD IA 0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/04/2019 | 3120.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM NOT ACER ASPIRE 15 61N LED AMD A12 - 9720P 8GB 1TBA515 - 41G E UM CASE MULTILASER P/NOTE ATE 156 - PRETO E CINZA COD BO400 DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/04/2019 | 205.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONT.COM.DE DERIVADOS DE P.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO CACAMBA, PLACA NQE-7051, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0001090 | 02/04/2019 | 2000.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, CONTROLE INTERNO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE INTERNO E SECRETARIA DE CULTURA, NO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº 00003/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/04/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº 00003/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/04/2019 | 200.00 | 00025059050459 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CICLO DA ALFABETIZACAO SOMA NO DIA 29 DE MARCO DE 2019, REALIZADA NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, DE ACORDO C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/04/2019 | 2300.00 | 29722118000105 | DAMIANA DE BOZANA DE CALDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE CERIMONIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001094 | 03/04/2019 | 1795.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001099 | 03/04/2019 | 1000.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0001103 | 03/04/2019 | 1825.00 | 29660150000103 | JOSE LIMA DE LACERDA - 789.374.774 - 91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOTAXI EXECUTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001104 | 03/04/2019 | 1700.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NAS ESCOLAS AMELIA ARANTES, DOZINHA BENTO E JOANA LACERDA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0001105 | 03/04/2019 | 1793.00 | 29904378000100 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA 094.466.656 - 81 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO E ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/04/2019 | 1600.00 | 30463992000154 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CURSO DE INCLUSAO DIGITAL COM AULAS DIARIAS PARA DOCENTE DA REDE PUBLICA MUN ICIPAL E PUBLICO EM GERAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/04/2019 | 450.00 | 11897295000167 | CAVALCANTI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLARES OFA - 7508, OGE - 8840, QFF - 8203 E OGC - 5539, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/04/2019 | 1000.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PERIODICA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT, DOS ORGAOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/04/2019 | 1205.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/04/2019 | 585.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/04/2019 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/04/2019 | 1880.00 | 00009498360448 | WANDERLEY PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO, AUTOMOTIVO, REVISAO COM LIMPEZA DE SISTEMA DE CARGA DE GAS EM MOTO NIVELADORA 120 K CAT E PA CARREGADEIRA W A 200 KOMATSU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0001098 | 03/04/2019 | 4500.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001100 | 03/04/2019 | 818.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0001102 | 03/04/2019 | 1870.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0001109 | 03/04/2019 | 1500.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/04/2019 | 973.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/04/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE DEODATO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001095 | 03/04/2019 | 1805.00 | 29647472000112 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO - 048.539.814 - 11 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DOS PREDIOS DAS UNIDADESDE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001096 | 03/04/2019 | 1690.00 | 29793828000126 | JURANDI GREGORIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PPROCESSAMENTO DE INFORMACAO DO SISTEMA ESUS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001101 | 03/04/2019 | 377.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001108 | 03/04/2019 | 998.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO DIGITADORA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/04/2019 | 998.00 | 30102673000113 | REGINALDO MATIAS LEITE - 267.484.138 - 93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ARTESAO EM PAPEL JUNTO AO CAPS, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/04/2019 | 159.43 | 03326058000118 | PALETA/JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/04/2019 | 322.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/04/2019 | 449.25 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERETE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS REALIZADAS PELO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/04/2019 | 450.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/04/2019 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE AGUIAR REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0001106 | 03/04/2019 | 1220.00 | 29774682000171 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS - 055.924.334 - 09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO BOY NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA FAMILIAR CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/04/2019 | 1000.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/04/2019 | 1200.00 | 31531947000152 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA POR ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A EQUIPE DE TRABALHO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/04/2019 | 1400.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/04/2019 | 988.03 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERETE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DO CRAS E SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/04/2019 | 1880.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACA KKE - 1537 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/04/2019 | 1700.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/04/2019 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/04/2019 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/04/2019 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVOCOS COMO OFICINEIRA DO CAPS, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/04/2019 | 998.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/04/2019 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA REALIZAR EXAME, VIAGEM FEITA EM VEICULO, PLACA QSC - 1836 - PB, REFERENTE AO MES DE DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/04/2019 | 590.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS OFICINEIRO DO CAPS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/04/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE MARCOLINO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 03 DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/04/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR ESPEDITO LACERDA ( (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL METROPOLITANO), VIAGEM NO DIA 03 DE ABRIL DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/04/2019 | 3850.00 | 00006180476462 | ADELMO GALDINO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A AMPARO, ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO COM CONSULTAS/EXAMES QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E OUTROS EST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/04/2019 | 998.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/04/2019 | 800.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/04/2019 | 1980.00 | 00023634138491 | JOSINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 362, BAIRRO CONCEICAO, CAMPINA GRANDE - PB PARA SERVIR DE APOIO PARA AS PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO E SEUS ACOMPANHANTES E PARA OS MOTORISTAS EM TRANSITO A SERVICO DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/04/2019 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/04/2019 | 42.78 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/04/2019 | 640.00 | 00010609235486 | RUAN MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE POCO ARTEISANO INSTALADO NO SITIO PE BRANCO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/04/2019 | 8000.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PROJETO DE DESENHOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS DOMICILIARES, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0001151 | 04/04/2019 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL,ENCHEDEIRA, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON E TRATOR AGRICOLA MOD.275 E CAMINHAO PIPA MOD.INTERNACIONAL E CACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/04/2019 | 60.00 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA PARA UMA CAPACITACAO DE PREGOEIRO E CONTRATOS, VIAGENS NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2019 DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/04/2019 | 60.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE ENPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/04/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/04/2019 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/04/2019 | 158.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE ENPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001778 | 04/04/2019 | 522.35 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ORGAO PUBLICOS: MATADOURO, BANHEIRO DA PRACA MIGUEL ISIDIO LEITE, PREFEITURA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº0003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/04/2019 | 71.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/04/2019 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/04/2019 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD 1226, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/04/2019 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 8840, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/04/2019 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD 1226, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/04/2019 | 37.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DOZINHA BENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/04/2019 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0001152 | 04/04/2019 | 29000.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL, NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, ONIBUS VOLARI, PLACAS:OGE - 8840,OGC - 5539,OGE-ONIBUS,ONIBUS IVECO,PLACA OGD - 1226,ONIBUS MERCEDES,PLACA NPR - 8043 E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/04/2019 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/04/2019 | 200.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO NA SEMANA PEDAGOGICA DA EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/04/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº0003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/04/2019 | 1000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA PARA COBRANCA DE CREDITOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, OPERADORAS OI, TIM E A ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/04/2019 | 200.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/04/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR MANOEL HELENO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 04 DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/04/2019 | 200.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO(PORTADOR DE LEUCEMIA), SOB REGISTRO HOSPITALAR Nº 446.688. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/04/2019 | 84.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECAO DE UMA FAIXA PARA CONFERENCIA DA SAUDE 300 X 70, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/04/2019 | 588.24 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000329,EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/04/2019 | 395.00 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/04/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM JOSE DEODATO DA SILVA, CONFORME RG:2036699 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/04/2019 | 94.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/04/2019 | 45.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/04/2019 | 130.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/04/2019 | 385.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS ESPECIALIZADAS E IMPRESSAO PARA O SAMU, DURANTE O MES DE MARCO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/04/2019 | 250.00 | 00006994760464 | DAMIANA FRANCISCA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/04/2019 | 58.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, CONTROLE INTERNO E GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/04/2019 | 550.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AO MES DE FMARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares e Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172016 | 0001169 | 08/04/2019 | 29138.24 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA M.E.I.E.F.E.C.N. LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, CONV. N.455/2015.PMA/GOV.ESTADO DA PARAIBA. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N.12 E 13. TOMADA DE PRECOS 0001 | 00012016 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/04/2019 | 900.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/04/2019 | 450.00 | 11897295000167 | CAVALCANTI AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE A COPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS OFA - 7508,OGE - 8840, QFF - 8203 E OGC - 5539,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/04/2019 | 364.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHE MUNICIPAL, TELECENTRO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/04/2019 | 300.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/04/2019 | 18.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/04/2019 | 898.77 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/04/2019 | 30.00 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/04/2019 | 60.88 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/04/2019 | 64.05 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001221 | 09/04/2019 | 10.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/04/2019 | 1437.66 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001225 | 09/04/2019 | 1000.72 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001229 | 09/04/2019 | 1797.71 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0001184 | 09/04/2019 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL, NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, ONIBUS VOLARI, PLACAS:OGE - 8840,OGC - 5539,OGE-ONIBUS,ONIBUS IVECO,PLACA OGD - 1226,ONIBUS MERCEDES,PLACA NPR - 8043 E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/04/2019 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/04/2019 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/04/2019 | 951.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS EM 3 PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS OGE - 6650 E OGE - 8840, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001190 | 09/04/2019 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX-1924,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE - DISTANCIA 18 KM - 01 VIAGEM/D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001195 | 09/04/2019 | 3890.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TRAJETO DOS SITIOS BADU E SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGENS/DIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001196 | 09/04/2019 | 1220.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE UM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/04/2019 | 870.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 435 (QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO) LITROS DE LEITE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001218 | 09/04/2019 | 27.98 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001230 | 09/04/2019 | 78.14 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PREDIO DA MERENDA E TELECENTRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001234 | 09/04/2019 | 19.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA JOSE CICERO E LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/04/2019 | 2312.00 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA - NPR - 8043, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/04/2019 | 2660.00 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA - OGC - 5539, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/04/2019 | 2460.00 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA - OFA - 7508, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/04/2019 | 81.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/04/2019 | 201.96 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SECRETARIA DE CULTURA E BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001220 | 09/04/2019 | 229.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001224 | 09/04/2019 | 349.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETRIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE CULTURA, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SETOR PESSSOAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001227 | 09/04/2019 | 57.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001231 | 09/04/2019 | 36.95 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001233 | 09/04/2019 | 769.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO, BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES E LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/04/2019 | 66.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE ENPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/04/2019 | 237.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE ENPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/04/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/04/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/04/2019 | 2413.41 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDAS PELOS PSF´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/04/2019 | 800.00 | 00070080688403 | LARISSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA O PAGAMENTO DE DIARIAS DE OFICINEIRA JUNTO AOS GRUPOS DE USUARIOS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/04/2019 | 540.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/04/2019 | 920.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CAJAZEIRAS, PATOS E ITAPORANGA EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTEO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/04/2019 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001199 | 09/04/2019 | 1560.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAJAZEIRA E SOUSA, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/04/2019 | 101.28 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/04/2019 | 59.51 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/04/2019 | 111.47 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001209 | 09/04/2019 | 20.33 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/04/2019 | 9.85 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/04/2019 | 59.85 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/04/2019 | 820.27 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/04/2019 | 104.51 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001215 | 09/04/2019 | 712.33 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/04/2019 | 99.00 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001217 | 09/04/2019 | 33.72 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001219 | 09/04/2019 | 105.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001222 | 09/04/2019 | 49.62 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001223 | 09/04/2019 | 330.69 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001226 | 09/04/2019 | 21.55 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001228 | 09/04/2019 | 31.78 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001232 | 09/04/2019 | 12.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ACAO DA MULHER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001235 | 09/04/2019 | 12.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETRAIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001236 | 09/04/2019 | 83.01 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001237 | 09/04/2019 | 48.18 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/04/2019 | 3842.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/04/2019 | 230.00 | 00003304229442 | PEDRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/04/2019 | 1200.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PLANTOES DE ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/04/2019 | 270.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001776 | 09/04/2019 | 59.84 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/04/2019 | 4819.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2018/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2019 | 100.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE TINTA EPSON MAGENTA PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2019 | 800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2019 | 150.00 | 00001592423477 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2019 | 100.00 | 00076000486472 | DARIA TEREZINHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA E CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001258 | 10/04/2019 | 4900.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2019 | 25.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE TINTA EPSON BLACK 100 ML PARA A IMPRESSORA DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUICAO PARA CNM, DEBITADO EM 10/04/2019 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2019 | 773.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2019 | 75.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UMA FONTE ATX 230W DESTINADA AO SETOR PESSOAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2019 | 3426.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, EM 10 DE ABRIL /2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2019 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 10/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2019 | 3425.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 10/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2019 | 21.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO CIDE REFERENTE A 10/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/04/2019 | 31.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO CIDE, EM 10 DE ABRIL /2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2019 | 100.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001263 | 11/04/2019 | 3000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/04/2019 | 100.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SEMANA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. OBS COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 994. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001272 | 11/04/2019 | 432.50 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001278 | 11/04/2019 | 417.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/04/2019 | 970.00 | 00007141923411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA LANCHA III ATE A PB 366, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELTA, PLACA NKJ - 5408, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/04/2019 | 26.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/04/2019 | 844.20 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/04/2019 | 200.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA DE UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL MO INSTITUTO FEDERAL DE ITAPORANGA, VIAGEM, VIAGEM NO DIA 01 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/04/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/04/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/04/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/04/2019 | 920.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 3988, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA SILCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001266 | 11/04/2019 | 1900.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO, PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001267 | 11/04/2019 | 2550.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ´S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/04/2019 | 270.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ´S PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/04/2019 | 500.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS/PACIENTE DO CAPS NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001274 | 11/04/2019 | 144.50 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A CONFERENCIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001275 | 11/04/2019 | 810.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A TRANSPORTE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACA DI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/04/2019 | 1180.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001279 | 11/04/2019 | 362.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO, PLACA OSD - 3238, VOYAGEM, PLACA QSA - 2806 E FORD KA, PLACA QSD - 3988, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/04/2019 | 570.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/04/2019 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA / DERMATOLOGISTA, EM FINAIS DE SEMANA NO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/04/2019 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR LUCAS AMANCIO DE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO) E A SENHORA FRANCISCA SANDRA GUEDES (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/04/2019 | 847.00 | 08858728000160 | FRANCINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO PROPRIO ONDE ESTAR INSTALADO O SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/04/2019 | 733.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EMPREGAPO NA MANUTENCAO DO PREDIO PROPRIO DO SAMU - MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/04/2019 | 70.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO PROPRIO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/04/2019 | 118.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/04/2019 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/04/2019 | 590.00 | 00040048671851 | GUSTAVO LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO PECADO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001283 | 11/04/2019 | 1200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000, PLACA MOJ - 9389, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001273 | 11/04/2019 | 199.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/04/2019 | 920.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/04/2019 | 998.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COMO FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/04/2019 | 998.00 | 00008415638450 | RITA DE CASSIA MAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/04/2019 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUN TO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/04/2019 | 1200.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO PSICOPEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/04/2019 | 998.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/04/2019 | 998.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/04/2019 | 998.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/04/2019 | 1450.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/04/2019 | 998.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/04/2019 | 998.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/04/2019 | 750.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A TRANSPORTE DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MOI - 4027. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/04/2019 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/04/2019 | 860.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA CUMPRIR AS EXIGENCIAS E CONDICIONALIDADES NA AREA DE EDUCACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A FREQUENCIA ESCOLAR DE DEPENDENTES MENORES DE 17 ANOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/04/2019 | 1250.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/04/2019 | 1700.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/04/2019 | 998.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/04/2019 | 998.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/04/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/04/2019 | 1601.00 | 33295537000185 | DAMIAO ROSENO DE SOUSA - 567.899.204 - 04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDICAO DE LISTA DE DADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/04/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO PSF DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/04/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/04/2019 | 250.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/04/2019 | 400.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/04/2019 | 90.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICACAO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/04/2019 | 65.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DESAMPARADA PRA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ CONFORME CONTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/04/2019 | 200.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/04/2019 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR MANOEL CLEMENTINO DE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E O SENHOR FRANCISCO MARIANO DA SILVA (TRATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/04/2019 | 70.00 | 00042751178839 | ANDRESSA SANTIAGO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/04/2019 | 490.00 | 00032179126832 | JOSE ORLANDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0001315 | 12/04/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE fevereiro DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0001316 | 12/04/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/04/2019 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/04/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/04/2019 | 50.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA COM OS ALUNOS DO CURSO DO GIRA MUNDO, CONFORME OFICIO DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/04/2019 | 950.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO LOPES NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares e Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/04/2019 | 1719.33 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO Nº0455/2015 - SEECT - REFORMA E AMPLIACAO DA M.E.I.E.F.E.C.N LIDIA CABRAL DE SOUSA - PM AGUIAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/04/2019 | 10.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO Nº 1322. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001334 | 15/04/2019 | 1393.15 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE - PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001335 | 15/04/2019 | 2112.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001336 | 15/04/2019 | 140.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001337 | 15/04/2019 | 1271.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº473,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001338 | 15/04/2019 | 5457.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/04/2019 | 1500.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO DOS IMPOSTOS OPERADORAS TIM, OI E ENERGISA, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/04/2019 | 76.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL MATERIAL PARA COMPRESSOR DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/04/2019 | 1543.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/04/2019 | 2300.00 | 26916688000148 | LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO ORDINARIA DOS PREDIOS, VIAS PUBLICAS E DE REDE DE ESGOTO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/04/2019 | 2300.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO - 491.637.364 - 20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA TECNICA DE SAuDE JUNTO AO ESTABELECIMENTO PuBLICO DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/04/2019 | 8668.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/04/2019 | 6446.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/04/2019 | 3162.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESELVOVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/04/2019 | 4355.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/04/2019 | 1189.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/04/2019 | 5610.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/04/2019 | 7827.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/04/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO FERREIRA DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 15 DE DE ABRIL DE 2019, DE AC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/04/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE DEODATO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CAMPIMAGEM), VIAGEM NO DIA 15 DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM A L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/04/2019 | 1596.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELOS PSF ´S: JOSE MIGUEL P. DA SILVA, JANE GOMES DA SILVA, FRANCISCA E.DA CONCEICAO, ODINELIA SALVIANO HONORATO,MARIA JOICY PEREIRA CLAUD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/04/2019 | 200.00 | 00009455411806 | JOSE ADOLFO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/04/2019 | 8240.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/04/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/04/2019 | 3135.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/04/2019 | 1313.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/04/2019 | 165.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 526449 ENVIADO EM 16/04/2019019NFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, DEBITADA EM 16/04/2019 - C/C 9937-6 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/04/2019 | 0.20 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 526449 ENVIADO EM 16/04/2019019NFORME BOLETO EM ANEXO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1365. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/04/2019 | 570.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA SE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001344 | 16/04/2019 | 545.20 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/04/2019 | 2997.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/04/2019 | 36303.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/04/2019 | 5419.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/04/2019 | 472.00 | 00021426090153 | SEBASTIAO SOBREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM FRIZER DO PREDIO DA MERENDA E DA ESCOLA JOANA LACERDA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/04/2019 | 4522.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/04/2019 | 1241.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 03/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/04/2019 | 410.00 | 00006794861437 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM EICULO MOTOCICLETA, PLACA QFY - 7753, TRANSPORTANDO VISITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/04/2019 | 2041.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/04/2019 | 1197.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME GPS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/04/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/04/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001373 | 17/04/2019 | 1500.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 341 (TREZENTOS E QUARENTA E UM LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,40 (QUATRO REAIS E QUARENTE CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO, VOYAGE, PLACA QSA - 2806 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001374 | 17/04/2019 | 1350.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 307 (TREZENTOS E SETE LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,40 (QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO FORD KA, PLACA QSD - 3988 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001375 | 17/04/2019 | 1487.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 338 (TREZENTOS E TRINTA E OITO LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,40 (QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ), DESTINADO AO VEICULO, SAVEIRO PLACA OSD 3238, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001376 | 17/04/2019 | 1834.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 417 (QUATROCENTOS E DEZESSETE ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,40 (QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ), DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001377 | 17/04/2019 | 217.84 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,56 (TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/04/2019 | 395.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS (JOSEANE MUNIZ BRANDAO) | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UMA BATERIA M60GD DESTINADA PARA O VEICULO DO SAMU PLACA QFB 3783 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/04/2019 | 729.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 18/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/04/2019 | 0.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, EM 18 DE ABRIL /2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/04/2019 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/04/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/04/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001385 | 22/04/2019 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/04/2019 | 208.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/04/2019 | 1187.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001383 | 22/04/2019 | 19962.80 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/04/2019 | 100.00 | 00003585251870 | JOSE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/04/2019 | 100.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA DESAMPARADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/04/2019 | 100.00 | 00005324214426 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA EXAME MEDICO, CONFORME EXAME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/04/2019 | 200.00 | 17139731000115 | ADRIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS E JANELAS DO PREDIO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/04/2019 | 57.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/04/2019 | 165.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/04/2019 | 2431.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/04/2019 | 150.00 | 00004130661426 | MARIA JOSE DE PAULA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA A MENOR DEUZARLEIDE PAULA LEITE NETA, CONFORME RECEITAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/04/2019 | 49.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001382 | 22/04/2019 | 16968.38 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001384 | 22/04/2019 | 25951.64 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/04/2019 | 468.45 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/04/2019 | 15406.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/04/2019 | 150.47 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001386 | 22/04/2019 | 23955.36 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMP | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/04/2019 | 585.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOZINHA BENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/04/2019 | 585.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/04/2019 | 265.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/04/2019 | 16.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/04/2019 | 74.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/04/2019 | 78.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001403 | 22/04/2019 | 1271.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001404 | 22/04/2019 | 5457.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001405 | 22/04/2019 | 1393.15 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL - PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001406 | 22/04/2019 | 2112.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001407 | 22/04/2019 | 545.20 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/04/2019 | 1158.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/04/2019 | 182.20 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/04/2019 | 52.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/04/2019 | 200.00 | 00009574781437 | MARIA JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/04/2019 | 100.00 | 09356163000186 | CERW(CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W.S.C.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA PARA TC DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE LAZARO MANOEL RODRIGUES DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/04/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO AS SENHORAS MARIA JOVINA FILHA E GERALDA FRANCISCA DOS SANTOS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 22 DE ABRIL DE 2019, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0001425 | 23/04/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/04/2019 | 23013.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO DOS 2,4% DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001431 | 24/04/2019 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/04/2019 | 113.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS PARA A INSTACAO DE AR CONDICIONADO NO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/04/2019 | 1380.00 | 28684882000170 | ALEXSANDRO LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE ADESIVAGEM EM AMBULANCIAS, LOTADAS NA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/04/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR MANOEL HELENO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEOA LAUREANO ), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 23 D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/04/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSPA CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA INES DE PAULA (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DOM RODRIGO), VIAGEM NO DIA 23 DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/04/2019 | 69.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONANA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/04/2019 | 504.00 | 18662884000105 | VERISSIMO COM ATAC E VAR DE MEDICAMENTOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE JOSE CIRINO LOPES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/04/2019 | 228.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/04/2019 | 200.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS, VIAGEM NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E ACORDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/04/2019 | 200.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/04/2019 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A UBS JOSE APULINO DE SEOUSA, SECRETARIA DE SAUDE E SAMU DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/04/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA EVITE VARGAS ALVES LEITE (TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR PORTADORA DE MICROCEFALIA NO CENTRO DE REABILITACAO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/04/2019 | 3200.00 | 00013936271453 | ELIAS PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FABRICACAO DE 08 (OITO) BUCHAS EM NYLON INDUSTRIAL DE ALTA PERFORMACE COM SERVICOS DE MONTAGEM EM TORNO DE 04 EIXOS DE SUSPENSAO DE CAMINHAO PIPA, PLACA OFICIAL OGG - 8525 MODELO INTERNACIONAL DA PREFEITURA MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/04/2019 | 90.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/04/2019 | 2499.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO PERIODO DE APURACAO 31/03/2019 COM VENCIMENTO PARA 25/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/04/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/04/2019 | 190.00 | 29722118000105 | DAMIANA DE BOZANA DE CALDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CONVITES PARA LOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/04/2019 | 59.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/04/2019 | 38.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/04/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/04/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/04/2019 | 92.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, EM 26 DE ABRIL /2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/04/2019 | 2594.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE MEPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/04/2019 | 60.00 | 00007665488480 | MARTINHO BATISTA GUEDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SECRETARIO DE FINANCAS PARA A CIDADE DE PATOS, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SOTERO MUNICIPIO DE PATOS, VIAGENS NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM A LE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/04/2019 | 5972.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTEB AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/04/2019 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPEMHA AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/04/2019 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/04/2019 | 30802.47 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/04/2019 | 6986.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/04/2019 | 480.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/04/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0001491 | 29/04/2019 | 2650.00 | 31312982000180 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/04/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS, PRESTACAO DE CONTAS, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVICOS E OBRAS DIVULGACAO DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ORGAOS E DEPARTAMENTO MUNICIPAL, DUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/04/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/04/2019 | 130.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/04/2019 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIO GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/04/2019 | 8600.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/04/2019 | 24359.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/04/2019 | 14276.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE MEPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTORURAL SUSTENTAVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/04/2019 | 21288.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/04/2019 | 2500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DANIELLY GUEDES LUCENA, NA FUNCAO DE DENTISTA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/04/2019 | 2400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/04/2019 | 2400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF FETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/04/2019 | 17830.10 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/04/2019 | 1197.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICOPAL DE SAUDE - NASF COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/04/2019 | 9198.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/04/2019 | 4890.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/04/2019 | 26003.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/04/2019 | 5405.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/04/2019 | 21710.07 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/04/2019 | 1996.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/04/2019 | 10996.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/04/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA SEBASTIANA LOPES EGIDIO SOUZA (TRATAMENTO MEDICO ESPPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM A LEI N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/04/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR DAMIAO BIZERRA DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA NON HU), VIAGEM NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019, CONFORME DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/04/2019 | 200.00 | 00001888424460 | NEIDE QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/04/2019 | 199.90 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/04/2019 | 800.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/04/2019 | 13124.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2019 | 25394.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/04/2019 | 131197.42 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/04/2019 | 37101.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/04/2019 | 1206.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 603 (SEISCENTOS E TRES LITROS) LITROS DE LEITE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/04/2019 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR 8043, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/04/2019 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD 1226, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/04/2019 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 8840, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/04/2019 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - CODIGO - 2091, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/04/2019 | 2644.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/04/2019 | 15069.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/04/2019 | 4990.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/04/2019 | 9580.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2019 | 5441.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2019 | 147.12 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº29191 - 9 - CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2019 | 1450.00 | 00011398189456 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA RECADASTRAMENTO GERAL DE TODOS OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS SITIOS CAITITU, LANCHA, RIACHO VERDE I, RIACHO VERDE II, VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2019 | 1450.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2019 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE DIGITADORA NO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2019 | 998.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COMO FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2019 | 998.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2019 | 998.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0001542 | 30/04/2019 | 1220.00 | 29774682000171 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS - 055.924.334 - 09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO BOY NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA FAMILIAR CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2019 | 998.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2019 | 998.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2019 | 1250.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO PSICOPEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2019 | 1000.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MOTOBOY DO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2019 | 1700.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2019 | 1200.00 | 31531947000152 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA POR ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A EQUIPE DE TRABALHO DO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUN TO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2019 | 998.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2019 | 998.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2019 | 998.00 | 00008415638450 | RITA DE CASSIA MAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2019 | 998.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2019 | 24.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27781-9, MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28901-9, MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27788-6, MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 27777-0 bpc escola, MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2019 | 208.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27800-9, MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2019 | 147.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 29191-9 CRIANCA FELIZ, MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2019 | 81.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001508 | 30/04/2019 | 22.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5 (CINCO ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,48 (QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO MOTO, PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001509 | 30/04/2019 | 3675.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 980 (NOVECENTOS E OITENTA ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,75 (TRES REAIS E SETETA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043 (315 LTS) E ONIBUS ESCOLAR, PLACA QFF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001511 | 30/04/2019 | 8887.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.370 (DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,75 (TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFA 7508(900 LT), OEC 5539(490 LT), OGE 665 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001522 | 30/04/2019 | 3776.45 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0001523 | 30/04/2019 | 1800.00 | 29660150000103 | JOSE LIMA DE LACERDA - 789.374.774 - 91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOTAXI EXECUTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001527 | 30/04/2019 | 1795.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001532 | 30/04/2019 | 1048.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2019 | 1800.00 | 30463992000154 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CURSO DE INCLUSAO DIGITAL COM AULAS DIARIAS PARA DOCENTE DA REDE PUBLICA MUN ICIPAL E PUBLICO EM GERAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2019 | 1137.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2019 | 2177.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS EM 6 PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACASNPR 8043, OFA - 7508 E OGE - 8840, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2019 | 769.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 8 CAMARAS DE AR E 4 PROTETORES ARO 20, 3 PROTETORES ARO 16, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OEC 5539, OGE 6650 E NPR 8043 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FOISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educação Infantil | Manutenção das atividades da Educação Infantil - Recursos Salário Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2019 | 81.44 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 11519-8, MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001512 | 30/04/2019 | 1001.25 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 267 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,75 (TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001513 | 30/04/2019 | 918.75 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 245 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,75 (TRES REAIS E SETENTA E CINCOCENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO DUCATO, PLACA QSC - 4987, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2019 | 3850.00 | 00006180476462 | ADELMO GALDINO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A AMPARO, ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO COM CONSULTAS/EXAMES QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E OUTROS EST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2019 | 1700.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001516 | 30/04/2019 | 8977.92 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.004,00 (DOIS MIL E QUATRO LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,48 (QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA, PLACA OET - 2732 (707) , VOYAGE, PLACA QSA - 2806 (505 lts | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001520 | 30/04/2019 | 748.16 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 167 (CENTO E SESSENTA E SETENTA E SETE ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,48 (QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001524 | 30/04/2019 | 1800.00 | 29647472000112 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO - 048.539.814 - 11 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DOS PREDIOS DAS UNIDADESDE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001526 | 30/04/2019 | 1690.00 | 29793828000126 | JURANDI GREGORIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PPROCESSAMENTO DE INFORMACAO DO SISTEMA ESUS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001536 | 30/04/2019 | 353.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001539 | 30/04/2019 | 1700.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NAS ESCOLAS AMELIA ARANTES, DOZINHA BENTO E JOANA LACERDA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001547 | 30/04/2019 | 998.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO DIGITADORA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2019 | 998.00 | 30102673000113 | REGINALDO MATIAS LEITE - 267.484.138 - 93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ARTESAO EM PAPEL JUNTO AO CAPS, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2019 | 363.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2019 | 1980.00 | 00023634138491 | JOSINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 362, BAIRRO CONCEICAO, CAMPINA GRANDE - PB PARA SERVIR DE APOIO PARA AS PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO E SEUS ACOMPANHANTES E PARA OS MOTORISTAS EM TRANSITO A SERVICO DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2019 | 100.00 | 00099190877420 | OSCAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME CONSULTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2019 | 150.00 | 00006086930490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADO, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2019 | 7500.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2019 | 212.00 | 00015120730833 | MANOEL SALVIANO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, CONFORME CONTAS EM ANEXO, DO ART. 1º ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2019 | 150.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR DAMIAO EDIMAR MATIAS DE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ) E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16828-9, MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2019 | 1700.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE CONCERTO DE MANUTENCAO NO PREDIO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 0001570 | 30/04/2019 | 18884.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE, RECOLHIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Recuperação de Moradias para Combate a Doença de Chagas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000372015 | 0001573 | 30/04/2019 | 106948.22 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDICAO DA OBRA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS (RESTAURACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS), CONFORME CONVENIO FUNASA/PREFEITURA - CV - 0133/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2019 | 692.24 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9993-7, MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001517 | 30/04/2019 | 2043.75 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 545 (QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,75 (TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (230 LTS E CACAMBA (315 LTS), LO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001518 | 30/04/2019 | 3168.75 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 845 (OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,75 (TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA (560 LTS) , TRATOR DE PNEUS NOVO (130 LT), | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0001530 | 30/04/2019 | 4500.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001535 | 30/04/2019 | 794.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0001538 | 30/04/2019 | 1860.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0001540 | 30/04/2019 | 1777.00 | 29904378000100 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA 094.466.656 - 81 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO E ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0001548 | 30/04/2019 | 1500.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2019 | 1000.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2019 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES NO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME CONTRATO, REFERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2019 | 585.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2019 | 1000.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PERIODICA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT, DOS ORGAOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0001541 | 30/04/2019 | 2000.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, CONTROLE INTERNO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE INTERNO E SECRETARIA DE CULTURA, NO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001561 | 30/04/2019 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0001563 | 30/04/2019 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001569 | 30/04/2019 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA A REALIZACAO DE CONSULTORIA JURUDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2019 | 2586.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, EM 30 DE ABRIL /2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2019 | 401.62 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X, MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799-8, MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2019 | 223.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6, MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2019 | 101.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8, MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2019 | 5808.29 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 30/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/05/2019 | 38.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/05/2019 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/05/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/05/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/05/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: DISPENSA Nº 0001/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/05/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: DISPENSA Nº 0001/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001576 | 02/05/2019 | 7900.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA M. BENZ L113, ANO/MODELO 1978,PLACA HOO - 2825, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/05/2019 | 1158.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFOME ASSINATURAS DOS PACIENTES EM ANEXO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2019 | 1920.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA E DE ABDOMEM E RADIOGRAFIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/05/2019 | 2800.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HB 20, PLACA QNA - 9105, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ´S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/05/2019 | 230.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A COMPRA DE UM PNEU 19555R15 85V CATCHPOWER HH7H1 DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM DE PLACA QSA 2806, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/05/2019 | 3800.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/05/2019 | 190.00 | 00008571981493 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA E CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/05/2019 | 590.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS OFICINEIRO DO CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/05/2019 | 500.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS/PACIENTE DO CAPS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001605 | 02/05/2019 | 306.32 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 79 (SETENTA E NOVE LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,89 (TRES REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001606 | 02/05/2019 | 2336.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 531 (QUINHENTOS E TRINTA E UM LITROS ) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,40 (QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ), DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001607 | 02/05/2019 | 1663.77 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 378 (TREZENTOS E SETENTA E OITO LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,40 (QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ), DESTINADO AO VEICULO, SAVEIRO PLACA OSD 3238, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001608 | 02/05/2019 | 923.96 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 210 (DUZENTOS E DEZ LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,40 (QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO FORD KA, PLACA QSD - 3988 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001609 | 02/05/2019 | 2032.74 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 462 (QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,40 (QUATRO REAIS E QUARENTE CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO, VOYAGE, PLACA QSA - 2806 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/05/2019 | 1000.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/05/2019 | 150.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO ARTIGO 1º ALINEA G DA LEI 369/2002.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/05/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N16700001/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/05/2019 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, EM 03 DE MAIO /2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/05/2019 | 1880.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACA KKE - 1537 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001628 | 06/05/2019 | 96.63 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/05/2019 | 2160.00 | 00009498360448 | WANDERLEY PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERALCAO E LIMPEZA DE BICOS INJETORES DA VIATURA SAMU, PLACA QFB 3783, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/05/2019 | 200.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO (PORTADOR DE LEUCEMIA), SOB REGISTRO HOSPITALAR Nº 446.688. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/05/2019 | 60.00 | 00032677051850 | MARIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, DO ART. 1º ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/05/2019 | 250.00 | 00006994760464 | DAMIANA FRANCISCA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART. 1/] ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/05/2019 | 200.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/05/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHOR COSMO CICERO ANTONIO (TRATAMENTO MEDICO ESPPECIALIZADO NO ANTONIO TERGINO), VIAGEM NO DIA 06 DE MAIO DE 2019, DE ACORDO CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001621 | 06/05/2019 | 107.68 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001622 | 06/05/2019 | 153.46 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001623 | 06/05/2019 | 25.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001624 | 06/05/2019 | 814.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001626 | 06/05/2019 | 184.35 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001627 | 06/05/2019 | 31.78 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/05/2019 | 300.00 | 00011239000430 | JOSE VANDERLITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM O PRECTOLOGISTA DR. JOSE VANDERLITE ALVES PARA O SENHOR GERALDO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/05/2019 | 230.00 | 00004016066433 | RITA MARIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0001620 | 06/05/2019 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL,ENCHEDEIRA, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON E TRATOR AGRICOLA MOD.275 E CAMINHAO PIPA MOD.INTERNACIONAL E CACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001625 | 06/05/2019 | 59.39 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRETERNIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000372015 | 0001675 | 06/05/2019 | 106948.22 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDICAO DA OBRA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS (RESTAURACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS), CONFORME CONVENIO FUNASA/PREFEITURA 0 CV - 0133/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00032016 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0001619 | 06/05/2019 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL, NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, ONIBUS VOLARI, PLACAS:OGE - 8840,OGC - 5539,OGE-ONIBUS,ONIBUS IVECO,PLACA OGD - 1226,ONIBUS MERCEDES,PLACA NPR - 8043 E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001631 | 06/05/2019 | 266.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001632 | 06/05/2019 | 152.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001629 | 06/05/2019 | 87.63 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001630 | 06/05/2019 | 900.65 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001633 | 06/05/2019 | 3530.02 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001634 | 06/05/2019 | 60.77 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/05/2019 | 1000.00 | 14141066000106 | CICERO VITAL DOS SANTOS ME - MADEREIRA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UMA CANOA DESTINADA AOS MORADORES DO SITIO LANCHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/05/2019 | 300.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001655 | 07/05/2019 | 132.77 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001656 | 07/05/2019 | 92.42 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/05/2019 | 970.00 | 00007141923411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA LANCHA III ATE A PB 366, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELTA, PLACA NKJ - 5408, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/05/2019 | 900.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001654 | 07/05/2019 | 199.39 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E TELECENTRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001659 | 07/05/2019 | 170.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/05/2019 | 430.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 EM VEICULO, PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/05/2019 | 503.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM PNEUS DA CACAMBA, PLACA NQE - 7051 E RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/05/2019 | 2006.24 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPEC LT | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS PARA INSTALCAO DE UM POCO NO SITIO PE BRANCO MUNICIPIO DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001648 | 07/05/2019 | 601.34 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, MATADOURO PUBLICO, BANHEIROS DA PRACA CENTRAL, E PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/05/2019 | 700.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO VARZEA REDONDA, REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/05/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA MARIA ALVES(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HU) E A SENHORA APARECIDA SOARES DOS SANTOS(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0001643 | 07/05/2019 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE AGUIAR REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/05/2019 | 150.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 02 BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001647 | 07/05/2019 | 151.79 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRA DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001649 | 07/05/2019 | 101.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CONFERENCIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001650 | 07/05/2019 | 366.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001651 | 07/05/2019 | 248.27 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001652 | 07/05/2019 | 82.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/05/2019 | 83.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS ESPECIALIZADAS E IMPRESSAO PARA O SAMU, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001658 | 07/05/2019 | 625.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO, PLACA OSD - 3238, VOYAGEM, PLACA QSA - 2806, MOTO BROS 125 E FORD KA, PLACA QSD - 3988, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001660 | 07/05/2019 | 280.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA AMBULANCIA DO SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/05/2019 | 2700.00 | 00003782968417 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2019, VIAGENS EM VEICULO ONIS, PLACA QSA-2596. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001653 | 07/05/2019 | 1206.92 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE CULTURA E CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001661 | 07/05/2019 | 195.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA PA CARREGADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/05/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 00001/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/05/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 00002/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/05/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nºº 00006/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/05/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nºº 00006/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/05/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITACAO Nº 00005/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/05/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITACAO Nº 00007/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/05/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 00008/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/05/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITACAO Nº 00009/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/05/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITACAO Nº 00010/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/05/2019 | 2800.00 | 29722118000105 | DAMIANA DE BOZANA DE CALDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE CERIMONIAL E ORNAMENTACAO COMPLETA PARA A FESTA DAS MAES REALIZADA EM PRACA PUBLICA MIGUEL IZIDIO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/05/2019 | 90.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/05/2019 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/05/2019 | 2345.26 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDAS PELOS PSF´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/05/2019 | 400.00 | 00005292545490 | MARIA NETA DA SILVA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LAUDOS EM ANEXO, CONFORME ART.1º DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/05/2019 | 380.00 | 15392938000171 | LOPES E BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS APARELHOS DE PRESSAO ADULTO METAL PRETO - BIC DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/05/2019 | 112.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE AGUIAR MINERAL DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/05/2019 | 76.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/05/2019 | 45.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/05/2019 | 730.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CARTUCHOS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/05/2019 | 378.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHE MUNICIPAL, TELECENTRO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/05/2019 | 1600.00 | 33295537000185 | DAMIAO ROSENO DE SOUSA - 567.899.204 - 04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDICAO DE LISTA DE DADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001694 | 09/05/2019 | 241.16 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001696 | 09/05/2019 | 1163.67 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/05/2019 | 479.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/05/2019 | 578.00 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM PNEU DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº99,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001695 | 09/05/2019 | 344.38 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A CONFERENCIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001697 | 09/05/2019 | 154.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A ACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/05/2019 | 200.50 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/05/2019 | 1300.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE), QUANDO ENCAMINHADAS PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA UN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/05/2019 | 222.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO PROPRIO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/05/2019 | 281.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/05/2019 | 122.90 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/05/2019 | 77.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001755 | 10/05/2019 | 165.61 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SECRETARIA DE CULTURA E BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001757 | 10/05/2019 | 230.73 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SECRETARIA DE CULTURA E BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA DE UMA referente ao pagamento de três diarias de Prefeito em viagem a cidade de Joao pessoa para tratar de assunto de interesse da prefeitura no no DER com a pessoa de Dr. Carlos Pereira; recuperacao de estradas, secretaria de infra e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUICAO PARA CNM, DEBITADO EM 10/05/2019 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/05/2019 | 5595.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, EM 10 DE MAIO /2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/05/2019 | 3442.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 10/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/05/2019 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001732 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000, PLACA MOJ - 9389, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PLANTOES DE ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2019 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA / DERMATOLOGISTA, EM FINAIS DE SEMANA NO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2019 | 540.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001713 | 10/05/2019 | 1900.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO, PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2019 | 920.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CAJAZEIRAS, PATOS E ITAPORANGA EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2019 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0001716 | 10/05/2019 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2019 | 100.00 | 00076000486472 | DARIA TEREZINHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA E CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/05/2019 | 1090.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELOS PSF ´S: ANA LIRA ALVES, LUAN ALVES DE SOUSA, AMANDA ALVES DE SOUSA, PAULA APARECIDA DOS SANTOS SOUSA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001719 | 10/05/2019 | 790.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A TRANSPORTE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACA DI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/05/2019 | 800.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF"S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NAS CIDADES DE PIANCO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/05/2019 | 1180.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/05/2019 | 800.00 | 00070080688403 | LARISSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA O PAGAMENTO DE DIARIAS DE OFICINEIRA JUNTO AOS GRUPOS DE USUARIOS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/05/2019 | 998.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/05/2019 | 998.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/05/2019 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVOCOS COMO OFICINEIRA DO CAPS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/05/2019 | 800.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/05/2019 | 820.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001730 | 10/05/2019 | 2785.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ´S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001731 | 10/05/2019 | 4270.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/05/2019 | 250.00 | 00069118612415 | GERALDO PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA EM ANEXO E CUPOM FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/05/2019 | 2300.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO - 491.637.364 - 20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA TECNICA DE SAuDE JUNTO AO ESTABELECIMENTO PuBLICO DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/05/2019 | 920.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COMO OFICINEIRO DO CAPS NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/05/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE AUGUSTO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO NO OFTALMOCLINICA) VIAGEM DIA 10 DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001753 | 10/05/2019 | 10.11 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001754 | 10/05/2019 | 116.03 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001756 | 10/05/2019 | 753.27 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001758 | 10/05/2019 | 81.70 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001759 | 10/05/2019 | 19.70 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001761 | 10/05/2019 | 95.52 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001763 | 10/05/2019 | 44.96 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001764 | 10/05/2019 | 55.38 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2019 | 350.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/05/2019 | 350.00 | 00003978430460 | SELDA MARIA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2019 | 350.00 | 00011724407430 | MAYANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA OFE 1720/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001733 | 10/05/2019 | 1220.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE UM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/05/2019 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001739 | 10/05/2019 | 3890.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TRAJETO DOS SITIOS BADU E SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGENS/DIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/05/2019 | 550.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/05/2019 | 150.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/05/2019 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/05/2019 | 1600.00 | 33295537000185 | DAMIAO ROSENO DE SOUSA - 567.899.204 - 04 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS E EDICAO DE LISTA DE DADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/05/2019 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001747 | 10/05/2019 | 3000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001748 | 10/05/2019 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX-1924,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE - DISTANCIA 18 KM - 01 VIAGEM/D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001752 | 10/05/2019 | 42.16 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO TELECENTRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/05/2019 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/05/2019 | 150.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001760 | 10/05/2019 | 91.55 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001762 | 10/05/2019 | 861.87 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/05/2019 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/05/2019 | 84.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECAO DE UMA FAIXA 200 X 70 PARA O CENTRO DE ATENCAI PSICOSSOCIAL CAPS PARA A SEMANA DA LUTA ANTIMANICONIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/05/2019 | 756.65 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS - COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCALO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/05/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR HELENO JOAO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 10 DE MAIO DE 2019, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/05/2019 | 50.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/05/2019 | 362.63 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DIST. IMP. E TRANSP. PCS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU E PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS MOTOCICLETAS BROS 160, PLACA QSC - 6839 E BROS 125, PLACA OGG - 7247, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/05/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA CREUZA ALVES DE OLIVEIRA (CIRURGIA NO HOSPITAL ANTONIO TERGINO),CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NOS DIAS 11 E 13 DE MAIO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/05/2019 | 818.00 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPEC LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA IRRIGACAO DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/05/2019 | 590.00 | 00038190052420 | GERALDO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SHOW MUSICAL NO DIA DAS MAES NA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE NO DIA 11 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/05/2019 | 91.95 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS - COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS BANHEIROS DA PRACA PUBLICA MIGUEL IZIDIO LEITE, CONFORME NOTA FISCALO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/05/2019 | 430.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOA QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/05/2019 | 741.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/05/2019 | 65.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/05/2019 | 590.00 | 00040048671851 | GUSTAVO LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO LAGES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/05/2019 | 400.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO PE DE SERRA NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/05/2019 | 4819.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2018/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/05/2019 | 100.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE LIXOS PARA O SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/05/2019 | 502.80 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000338,EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/05/2019 | 250.00 | 09312570000191 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDAS PELOS PSF´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/05/2019 | 75.50 | 14487679000108 | MED LAB - RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE KITS DE TESTE DE GRAVIDEZ DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA- PAGO COM RECURSOS DA REDE CEGONHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/05/2019 | 40.00 | 14487679000108 | MED LAB - RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE KITS DE TESTE DE GRAVIDEZ DESTINADO A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO- PAGO COM RECURSOS DA REDE CEGONHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/05/2019 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA REALIZAR EXAME, VIAGEM FEITA EM VEICULO, PLACA QSC - 1836 - PB, REFERENTE AO MES DE DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/05/2019 | 400.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME ARTIGO 1º ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/05/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO PSF DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/05/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/05/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO PSF DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/05/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DO DESTERRO SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 13 DE MAIO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/05/2019 | 270.00 | 00009782613304 | EDMILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO DO ARTIGO 1º ALINEA B DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/05/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA MAXIMIANA DOS SANTOS RODRIGUES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 15 DE MAIO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/05/2019 | 200.00 | 00004016066433 | RITA MARIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/05/2019 | 60.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA COM OS ALUNOS DO CURSO DO GIRA MUNDO, CONFORME OFICIO DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001781 | 14/05/2019 | 915.95 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001782 | 14/05/2019 | 140.20 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001783 | 14/05/2019 | 2117.56 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001784 | 14/05/2019 | 1270.78 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº506,EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001785 | 14/05/2019 | 5455.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001786 | 14/05/2019 | 1047.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001787 | 14/05/2019 | 31.15 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/05/2019 | 50.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA COM OS ALUNOS DO CURSO DO GIRA MUNDO, CONFORME OFICIO DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/05/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/05/2019 | 509.99 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA INSUMO E PARA USO NA INFORMATICA DO IGD, CADASTRAMENTO E ATUALIZACAO DE DADOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/05/2019 | 424.86 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA INSUMO E PARA USO NA INFORMATICA DO IGD, CADASTRAMENTO E ATUALIZACAO DE DADOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/05/2019 | 750.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A TRANSPORTE DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MOI - 4027. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/05/2019 | 100.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/05/2019 | 200.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LAUDO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/05/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00007/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/05/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/05/2019 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/05/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00008/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/05/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00010/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/05/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00009/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/05/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/05/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/05/2019 | 132.16 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO 5306451 ENVIADO EM 15/05/2019 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/05/2019 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00007/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/05/2019 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00007/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/05/2019 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00008/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/05/2019 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00008/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/05/2019 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00010/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/05/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00010/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/05/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00009/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/05/2019 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00009/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/05/2019 | 560.00 | 17139731000115 | ADRIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM POCOS DOS SITIOS MANDU, LAGAMAR, PE BRANCO E DAS CASAS PAPULARES, CONFORME FOTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/05/2019 | 64.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DESAMPARADA CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART. 1º ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/05/2019 | 460.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS 19555R15 85V CATCHPOWER HH7H1 DESTINADO AO VEICULO FORD K DE PLACA QSD 3988, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/05/2019 | 1500.00 | 21738248000124 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E DORMIDA DO PESSOAL QUE VINHERAM PARA A SEMANA DA SAUDE VISUAL PARA REALIZACAO DE EXAMES DE VISTA, ATENDIMENTO NO CAPS, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL E 01,02,03 DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/05/2019 | 30.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O SERVICO DE ALINHAMENTO DO VEICULO FORD K DE PLACA QSD 3988, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/05/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM: ILDA MARIA DA CONCEICAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000372015 | 0001840 | 16/05/2019 | 87587.22 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDICAO DA OBRA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS (RESTAURACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS), CONFORME CONVENIO FUNASA/PREFEITURA CV - 0133/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00032016 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/05/2019 | 60.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/05/2019 | 67.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/05/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA ALVES DA SILVA( TRATAMENTO MEDICO) VIAGEM DIA 10 DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/05/2019 | 100.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA DESAMPARADA, DO ART. 1º ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/05/2019 | 582.50 | 08824802000128 | REGINALDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS PARA FUNCIONAMENTO DO POCO LOCALIZADO NO SITIO FRUTUOSO MUNICIPIO DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/05/2019 | 232.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/05/2019 | 120.00 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDAO DE INTEIRO TEOR IMOVEL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/05/2019 | 246.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/05/2019 | 110.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS RECARGAS DE EXTINTORES PO DE 4KG ABC PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OFA - 7508 E OGE - 8840, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/05/2019 | 100.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA ALVES DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM DIA 10 DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/05/2019 | 608.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE ADUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001855 | 20/05/2019 | 23955.36 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMP | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/05/2019 | 2887.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/05/2019 | 36392.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/05/2019 | 5419.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/05/2019 | 359.96 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTO DE ATAS DAS ESCOLAS JOANA LACERDA, JOSE CICERO DE LACERDA,LIDIA CABRAL DE SOUSA E DOZINHA BENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/05/2019 | 37.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/05/2019 | 4413.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001851 | 20/05/2019 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/05/2019 | 8240.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/05/2019 | 84.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/05/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/05/2019 | 1313.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/05/2019 | 3135.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001852 | 20/05/2019 | 25951.64 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001853 | 20/05/2019 | 16968.38 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/05/2019 | 7166.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/05/2019 | 762.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 21537, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/05/2019 | 570.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA SE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/05/2019 | 664.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001854 | 20/05/2019 | 19962.80 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/05/2019 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA A MENOR ANE LIVIA THAYANARA DA SILVA DANTAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/05/2019 | 150.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR ALUIZIO PEREIRA (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E O SENHOR JOSE DE SOUSA JUNIOR (EXAME NA CAMPIMAGEM),CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/05/2019 | 7827.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/05/2019 | 1189.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/05/2019 | 4684.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/05/2019 | 5610.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/05/2019 | 53.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/05/2019 | 8606.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/05/2019 | 3140.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESELVOVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/05/2019 | 2107.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Construção/Ampliação de Ginásio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/05/2019 | 21924.17 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO Nº0387534 - 27/2012 - SINCONV 770868, CONTA CORRETE 00647001 - 0 PARA A UNIAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO DE AGUIAR/PB. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/05/2019 | 1197.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME GPS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/05/2019 | 1241.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 04/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/05/2019 | 410.00 | 00006794861437 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM EICULO MOTOCICLETA, PLACA QFY - 7753, TRANSPORTANDO VISITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/05/2019 | 2679.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/05/2019 | 110.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO VOYAGEM, PLACA QSA - 2806,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/05/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA NUNES DE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 20 DE MAIO DE 2019, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/05/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR MANOEL ALVES DA SILVA ( TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) VIAGEM DIA 20 DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/05/2019 | 14927.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, DEBITADA EM 21/05/2019 - C/C 9937-6 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/05/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/05/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/05/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00002/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/05/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/05/2019 | 3043.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/05/2019 | 1950.00 | 00043722466415 | JOSE TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FUNERAL COMPLETO DA FALECIDA MARIA ALIXANDRINA DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE AGUIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/05/2019 | 1200.00 | 00008841487429 | FERNANDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 10 BANCOS PARA OS VEICUOS ONIBUS ESCOLARES,PLACAS OGE - 8840 E QFF - 8203,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/05/2019 | 2681.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/05/2019 | 860.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO SITIO LAGOA ATE A CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/05/2019 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/05/2019 | 53.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTOS DOS PROFESSORES, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/05/2019 | 5000.00 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDFUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/05/2019 | 66.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ CONFORME CONTAS EM ANEXO E DECLARACAO DO ARTIGO 1º ALINEA G DA LEI Nº 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/05/2019 | 139.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/05/2019 | 38.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/05/2019 | 52090.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPACTUACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/05/2019 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/05/2019 | 112.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE A 22/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/05/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR DAMIAO BISERRA DA SILVA (TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO),CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 21 DE MAIO DE 2019, DE ACORDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/05/2019 | 220.00 | 00011239000430 | JOSE VANDERLITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA PARA O SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS DE FRANCA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/05/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/05/2019 | 297.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092019 | 0001917 | 22/05/2019 | 8.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092019 | 0001918 | 22/05/2019 | 94.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001919 | 22/05/2019 | 174.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072019 | 0001920 | 22/05/2019 | 133.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001921 | 22/05/2019 | 110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092019 | 0001922 | 22/05/2019 | 108.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072019 | 0001923 | 22/05/2019 | 465.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0001925 | 22/05/2019 | 563.46 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UBS ' S JOSE APULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/05/2019 | 100.00 | 00003585251870 | JOSE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/05/2019 | 468.45 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/05/2019 | 200.00 | 00031813127468 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº369/2002 E ALINEA B. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/05/2019 | 800.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE EMBUCHAMENTO DA PINCA DE FREIO DA VIATURA DO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002005 | 23/05/2019 | 1037.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/05/2019 | 437.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 23/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/05/2019 | 4.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 23/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/05/2019 | 320.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO DE UM PNEU 195L/24 DA RETROESVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/05/2019 | 71.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE ENPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/05/2019 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATOS Nº 00006/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/05/2019 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA PARA O SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS DE FRANCA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/05/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE ARLETE LUCIO DA SILVA CLEMENTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/05/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 23 DE MA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/05/2019 | 300.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/05/2019 | 750.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MOVEIS ADQUIRIDOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.SOARES DA SILVA FILHO - SITIO RIACHO VERDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0001940 | 27/05/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/05/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/05/2019 | 139.10 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS - COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/05/2019 | 1250.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUEW SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MOVEIS ADQUIRIDOS PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/05/2019 | 2318.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA O INSS PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/04/2019, COM VENCIMENTO EM 24/05/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001942 | 27/05/2019 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/05/2019 | 2318.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO PERIODO DE APURACAO 30/04/2019 COM VENCIMENTO PARA 24/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Construção/Ampliação de Ginásio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/05/2019 | 0.03 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO Nº0387534 - 27/2012 - SINCONV 770868, CONTA CORRETE 00647001 - 0 PARA A UNIAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO DE AGUIAR/PB. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/05/2019 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES NO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/05/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00012/2019 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/05/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/05/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/05/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº00012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/05/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00011/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/05/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DEPRECO Nº 00011/2019 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/05/2019 | 50.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM PNEU DA VIATURA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/05/2019 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXEME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE DA PELVE, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA DALVANI LEITE,CONFORME DECLARACAO, REQUISICAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/05/2019 | 450.00 | 00008566901479 | JOSE NILSON SILVADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR DA VIATURA DO SAMU, PLACA QFB - 3783. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/05/2019 | 490.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA DO SAMU, PLACA QFB - 3783, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072019 | 0002006 | 29/05/2019 | 1100.66 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0001955 | 29/05/2019 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/05/2019 | 305.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA DECORACAO JUNINA DE RUA, BANDEIROLAS E FITILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/05/2019 | 445.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA DECORACAO JUNINA DE RUA, BANDEIROLAS E FITILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/05/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS, PRESTACAO DE CONTAS, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVICOS E OBRAS DIVULGACAO DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ORGAOS E DEPARTAMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/05/2019 | 2500.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/05/2019 | 8217.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/05/2019 | 24359.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001998 | 30/05/2019 | 7900.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA M. BENZ L113, ANO/MODELO 1978,PLACA HOO - 2825, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/05/2019 | 420.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANCAO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE DESGASTE DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/05/2019 | 1425.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONT.COM.DE DERIVADOS DE P.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LUBRIFICACAO PARA MAQUINAS E CAMINHOES DA FROTA MUNICIPAL, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/05/2019 | 2594.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE MEPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/05/2019 | 2391.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, EM 30 DE MAIO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/05/2019 | 5808.29 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 30/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002009 | 30/05/2019 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002010 | 30/05/2019 | 2650.00 | 31312982000180 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/05/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/05/2019 | 475.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/05/2019 | 7984.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/05/2019 | 34135.14 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/05/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002001 | 30/05/2019 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA A REALIZACAO DE CONSULTORIA JURUDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/05/2019 | 5972.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTEB AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/05/2019 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/05/2019 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPEMHA AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/05/2019 | 400.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA DE UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA EM DEMANDAS DIVERSAS NA FUNASA (CONVENIOS EM ANDAMENTOS, PROJETOS SALTA Z SAUDE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL GIGOV E NO DER(PROJETO DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS), NA CEAP (COMPANHIA DE HABITACAO DA PARAIBA CASAS EM CONSTRUCAO NO MUNICIPIO), SECRETARIA DE EDUCACAO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR E ESCRITORIO DE CAPACITACAO DE RECURSOS, VIAGEM NO DIA 29 DE MAIO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/05/2019 | 1300.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A ASSOSSIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO PARA CRIACAO E IMPLEMENTACAO DO CIRCUITO JUNINO DO VALE DO PIANCO, COM OBJETIVO DE APOIAR E INCENTIVAR A CULTURA REGIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/05/2019 | 14250.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPEMHA AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/05/2019 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIO GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2019 | 40.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA UNIDADE LOCAL DE SANIDADE ANIMAL E VEGETAL DE PIANCO - ULSAV, VIAGENS NOS DIAS 06 E 10DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/05/2019 | 300.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA FRANCISCO LINS DE SOUZA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/05/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO OS SENHORES JOSE DEODATO DA SILVA (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E MATEUS DA SILVA NOBRE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HEMOCENTRO), VIAGEM NO DIA 29 DE MAIO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/05/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA HONORATO (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E O SENHOR GERALDO MARIA DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 27 DE MAIO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/05/2019 | 350.00 | 00099189976487 | LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI Nº369/2002 E ALINEA B. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/05/2019 | 60.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE PSICOLOGA DO CAPS EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM SAUDE MENTAL - OFICINAS TERAPEUTICAS E URGENCIA E EMERGENCIA, REALIZADA NO DIA 29 A 30 DE MAIO DE 2019 NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO - PB, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/05/2019 | 2500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DANIELLY GUEDES LUCENA, NA FUNCAO DE DENTISTA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/05/2019 | 1197.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICOPAL DE SAUDE - NASF COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2019 | 2400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF FETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/05/2019 | 1996.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/05/2019 | 10996.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2019 | 2400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/05/2019 | 23890.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2019 | 21623.01 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/05/2019 | 5822.27 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/05/2019 | 8698.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/05/2019 | 4890.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/05/2019 | 200.00 | 00001888424460 | NEIDE QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/05/2019 | 220.00 | 00006917185477 | EDIVANIA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO E EXAME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2019 | 17830.10 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/05/2019 | 350.00 | 00006626709496 | FRANCISCA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO EM ANEXO E LEI Nº369/2002, ALINEA G. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/05/2019 | 200.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ILDA MARIA DA SILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/05/2019 | 7498.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/05/2019 | 14276.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE MEPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTORURAL SUSTENTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/05/2019 | 21288.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 0001999 | 30/05/2019 | 18884.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE, RECOLHIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/05/2019 | 4990.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/05/2019 | 15069.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/05/2019 | 320.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME DECLARACAO DO MOTORISTA E DA DECLARANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/05/2019 | 25018.53 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2019 | 127673.71 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/05/2019 | 37101.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/05/2019 | 12126.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002013 | 30/05/2019 | 2000.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS ESCOLAS JOANA LACERDA,DOZINHA BENTO,LIDIA CABRAL DE SOUSA E TELECENTRO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educação Infantil | Manutenção das atividades da Educação Infantil - Recursos Salário Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 11519-8, MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/05/2019 | 5441.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/05/2019 | 9580.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2019 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - CODIGO - 2091, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/05/2019 | 2644.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/05/2019 | 1450.00 | 00011398189456 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA RECADASTRAMENTO GERAL DE TODOS OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS SITIOS CAITITU, LANCHA, RIACHO VERDE I, RIACHO VERDE II, VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOMOTOCICLETA DE PLACA OFA 3936, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/05/2019 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE DIGITADORA NO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/05/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 27777-0 bpc escola, MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/05/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27788-6, MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/05/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28901-9, MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/05/2019 | 24.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº29191 - 9 - CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/05/2019 | 65.68 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27800-9, MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/05/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27781-9, MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/05/2019 | 1880.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACA KKE - 1537 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/05/2019 | 1020.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 510 (QUINHENTOS E DEZ LITROS) LITROS DE LEITE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/05/2019 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR 8043, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/05/2019 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD 1226, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/05/2019 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 8840, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/05/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16828-9 , MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/05/2019 | 559.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9993-7, MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/05/2019 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PENEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS NO VEICULO VOYAGE, PLACA QSA - 2806, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/05/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEDACAO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIADO CRANIO PARA A MENOR LARYSSA MANUELA ADOLFO PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/05/2019 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/05/2019 | 998.00 | 30102673000113 | REGINALDO MATIAS LEITE - 267.484.138 - 93 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS COMO ARTESAO EM PAPEL JUNTO AO CAPS, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/05/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE ELIANA LOPES LEITE, PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/05/2019 | 1700.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/05/2019 | 3850.00 | 00006180476462 | ADELMO GALDINO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A AMPARO, ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO COM CONSULTAS/EXAMES QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONIZACNIZACIONIZACIONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/05/2019 | 1980.00 | 00023634138491 | JOSINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 362, BAIRRO CONCEICAO, CAMPINA GRANDE - PB PARA SERVIR DE APOIO PARA AS PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO E SEUS ACOMPANHANTES E PARA OS MOTORISTAS EM TRANSITO A SERVICO DAPREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/05/2019 | 40.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8, MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/05/2019 | 50.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799-8, MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/05/2019 | 234.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6, MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/05/2019 | 401.62 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X, MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/06/2019 | 750.00 | 13583732000101 | SOUZA INDUSTRIA DE FIBROCIMENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DAS TAMPAS DAS CAIXAS D ´AGUA DAS CASAS POPULARES DOS BAIRROS AILA LACERDA E DA VILA SAO FRANCISCO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002064 | 03/06/2019 | 4500.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0002065 | 03/06/2019 | 1860.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0002068 | 03/06/2019 | 1780.00 | 29904378000100 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA 094.466.656 - 81 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002078 | 03/06/2019 | 890.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002085 | 03/06/2019 | 731.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 190 (CENTO E NOVENTA) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (160 LTS) E CACAMBA (30 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002087 | 03/06/2019 | 2171.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 564 (QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR DE PNEUS NOVO (74 LT), RETROESCAVADEIRA (220 LT) EPA CARREGADEIRA (270 LT) , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002092 | 03/06/2019 | 1500.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/06/2019 | 2315.00 | 29722118000105 | DAMIANA DE BOZANA DE CALDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CERIMONIAL REALIZADO NA REUNIAO PARA ELABORACAO DA LOA 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/06/2019 | 585.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/06/2019 | 1200.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PERIODICA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT, DOS ORGAOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002258 | 03/06/2019 | 2315.00 | 29722118000105 | DAMIANA DE BOZANA DE CALDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CERIMONIAL PRESTADOS AS SECRETARIAS E ORGAOS DESTAEDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/06/2019 | 2210.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA E DE ABDOMEM E RADIOGRAFIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/06/2019 | 102.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFOME ASSINATURAS DOS PACIENTES EM ANEXO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/06/2019 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO PACIENTE TOME MORAIS DE CALDAS, CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/06/2019 | 200.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002060 | 03/06/2019 | 1790.00 | 29647472000112 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO - 048.539.814 - 11 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DOS PREDIOS DAS UNIDADESDE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002061 | 03/06/2019 | 1690.00 | 29793828000126 | JURANDI GREGORIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PPROCESSAMENTO DE INFORMACAO DO SISTEMA ESUS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/06/2019 | 2800.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HB 20, PLACA QNA - 9105, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ´S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002072 | 03/06/2019 | 998.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO DIGITADORA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002075 | 03/06/2019 | 1128.05 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 293 (DUZENTOS E NOVENTA E TRES LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002079 | 03/06/2019 | 370.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002080 | 03/06/2019 | 10855.35 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.365 (DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,59 (QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA, PLACA OET - 2732 (837) , VOYAGE, PLACAQSA - 2806 (586 lts), MOTO, PLACA OGG - 7247 (22 lts), SAVEIRO PLACA OSD - 3238 (500 LTS), MOTOCICLETA BROS 160, PLACA QSC 6839 ( 87 LTS), MOTOCICLETA FAN, PLACA MNS - 2165 (05 LTS), AMBULANCIA FIORINO, PLACA NQG - 1572 (328 LTS), PARA TRAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002086 | 03/06/2019 | 981.75 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 255 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO DUCATO, PLACA QSC - 4987 ( 100 LTS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/06/2019 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR MANOEL HELENO DA SILVA (CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E COM A SENHORA FRANCISCA MATIAS DA SILVA (TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO),CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/06/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA SOARES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM DIA 31 DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002094 | 03/06/2019 | 771.12 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 168 (CENTO E SESSENTA E OITO ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,59 (QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0002066 | 03/06/2019 | 1800.00 | 29660150000103 | JOSE LIMA DE LACERDA - 789.374.774 - 91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOTAXI EXECUTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002067 | 03/06/2019 | 1700.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NAS ESCOLAS AMELIA ARANTES, DOZINHA BENTO E JOANA LACERDA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002069 | 03/06/2019 | 4030.95 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.047 (MIL, QUARENTA E SETE ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650 (452 LTS) E ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840 (595 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/06/2019 | 1800.00 | 30463992000154 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CURSO DE INCLUSAO DIGITAL COM AULAS DIARIAS PARA DOCENTE DA REDE PUBLICA MUN ICIPAL E PUBLICO EM GERAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002073 | 03/06/2019 | 8077.30 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.098 (DOIS MIL, NOVENTA E OITO ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NPR 8043(100 LT), OFA 7508 (913 LT), OEC 5539(490 LT) E QFF 8203 (595 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002077 | 03/06/2019 | 1790.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002082 | 03/06/2019 | 1687.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002083 | 03/06/2019 | 110.16 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,59 (QUATRO REAIS E CINQUEN TA E NOVE CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO MOTO, PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/06/2019 | 260.00 | 00009598288420 | ELIO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART 1º, ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/06/2019 | 290.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DESAMPARADA CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART. 1º ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0002070 | 03/06/2019 | 1220.00 | 29774682000171 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS - 055.924.334 - 09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO BOY NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA FAMILIAR CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/06/2019 | 1000.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MOTOBOY DO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/06/2019 | 1200.00 | 31531947000152 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA POR ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A EQUIPE DE TRABALHO DO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/06/2019 | 450.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE MOBILIA ESTANTE C/6 PRATELEIRAS PARA UTILIZACAO NO CADASTRMENTO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/06/2019 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/06/2019 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/06/2019 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002113 | 04/06/2019 | 3890.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TRAJETO DOS SITIOS BADU E SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGENS/DIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA CWP - 9067.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002114 | 04/06/2019 | 1200.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE UM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/06/2019 | 965.00 | 00007141923411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA LANCHA III ATE A PB 366, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELTA, PLACA NKJ - 5408, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/06/2019 | 550.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002117 | 04/06/2019 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX-1924,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE - DISTANCIA 18 KM - 01 VIAGEM/DIA ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/06/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002718 | 04/06/2019 | 120.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE UM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2114. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 04/06/2019 | 1200.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PLANTOES DE ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 04/06/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO PSF JOSE PAULINO DE SDOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/06/2019 | 998.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/06/2019 | 998.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/06/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO PSF DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002100 | 04/06/2019 | 1900.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO, PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/06/2019 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002103 | 04/06/2019 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/06/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/06/2019 | 800.00 | 00070080688403 | LARISSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A DIARIAS DE OFICINEIRAS JUNTO AOS GRUPOS DE USUARIOS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/06/2019 | 920.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CAJAZEIRAS, PATOS E ITAPORANGA EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTEO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000052019 | 0002110 | 04/06/2019 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE AGUIAR REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/06/2019 | 60.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM PNEU DA VIATURA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002111 | 04/06/2019 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/06/2019 | 140.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR PECAS DE REPOSICAO CAPACITADORES DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NOS ORGAOS DAS SECRETARIAS E ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000382018 | 0002124 | 04/06/2019 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002112 | 04/06/2019 | 1200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000, PLACA MOJ - 9389, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/06/2019 | 3300.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DOIS PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/06/2019 | 165.61 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPEC LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO POCO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/06/2019 | 1264.00 | 23307745000101 | ELIANE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A KITS GESTANTES PARA AS MAES CADASTRADAS NOS PSF ´S DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/06/2019 | 150.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO ARTIGO 1º ALINEA G DA LEI 369/2002.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002127 | 05/06/2019 | 800.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITADORA NA PRODUCAO DO BPA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002128 | 05/06/2019 | 330.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DA ANTENA E RADIO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/06/2019 | 140.00 | 30102673000113 | REGINALDO MATIAS LEITE - 267.484.138 - 93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANDEIRAS DE SAO JOAO EM PAPEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/06/2019 | 1125.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 15 BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002171 | 06/06/2019 | 145.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO PARA USO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS OGE - 6650 E OGC - 5539, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/06/2019 | 375.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/06/2019 | 1585.00 | 00009498360448 | WANDERLEY PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE CONCHA COM APLICACAO DE REFORCO DE CONCHA, COM CHAPA EM ACO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 4 X 4 RANDON MOD: RD 406 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002170 | 06/06/2019 | 65.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DO PAC LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/06/2019 | 74.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE ENPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/06/2019 | 80.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002168 | 06/06/2019 | 17400.00 | 26469032000124 | FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS JURIDICOS TERNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO TRIBUTARIO, COM VISTAS A ASSESSORAR OS AGENTES FISCAIS NA IDENTIFICACAO, LEVANTAMENTO, PLANILHAMENTO, ANALISE, CONSTITUICAO E COBRANCA DE DECRETOS TRIBUTARIOS INCIDENTESSOBRE AS OPERACOES REALIZADAS POR INSTITUICOES FINANCEIRAS NO TERRITORIO MUNICIPAL SUJEITAS A INCIDENCIAS DO ISSQN REFERENTE AO PERIODO FISCAL DE 2014 A MARCO DE 2019, CONFORME ATO DE INFRACAO 01/2019 E JULGAMENTO DA 1ª INSTANCIA. CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002242 | 06/06/2019 | 17400.00 | 26469032000124 | FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA UNICA DOS SERVICOS JURIDICOS TERNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO TRIBUTARIO, COM VISTAS A ASSESSORAR OS AGENTES FISCAIS NA IDENTIFICACAO, LEVANTAMENTO, PLANILHAMENTO, ANALISE, CONSTITUICAO E COBRANCA DE DECRETOS TRIBUTARIOS INCIDENTES SOBRE AS OPERACOES REALIZADAS POR INSTITUICOES FINANCEIRAS NO TERRITORIO MUNICIPAL SUJEITAS A INCIDENCIAS DO ISSQN REFERENTE AO PERIODO FISCAL DE 2014 A MARCO DE 2019, CONFORME ATO DE INFRACAO 01/2019 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/06/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2019 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/06/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA ALVES DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM DIA 04 DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/06/2019 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO GILBERTO DOS SANTOS E COM A SENHORA EGUILANIA MARIA DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/06/2019 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA GERALDA MARTINS PEREIRA ( TRATAMERNTO NO HOSPITAL HU),CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 04 DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM ALEI Nº507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002147 | 06/06/2019 | 220.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002159 | 06/06/2019 | 2538.71 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 577 (QUINHENTOS E SETENTA E SETE LITROS ) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,40 (QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ), DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002160 | 06/06/2019 | 1729.13 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 393 (TREZENTOS E NOVENTA E TRES LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,40 (QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ), DESTINADO AO VEICULO, SAVEIRO PLACA OSD 3238, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002161 | 06/06/2019 | 1500.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 341 (TREZENTOS E QUARENTA E UM LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,40 (QUATRO REAIS E QUARENTE CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO, VOYAGE, PLACA QSA - 2806 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002162 | 06/06/2019 | 919.94 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 209 (DUZENTOS E NOVE LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,40 (QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO FORD KA, PLACA QSD - 3988 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002163 | 06/06/2019 | 237.94 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,89 (TRES REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/06/2019 | 150.00 | 00006086930490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADO, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART. 1º ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002169 | 06/06/2019 | 160.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FORD KA, PLACA QSD - 3988, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002172 | 06/06/2019 | 400.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTO BROS 125, PLACA OGG - 7247 E MOTO BROS 160, PLACA QSC - 6839, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/06/2019 | 1658.96 | 22103916000100 | LANAITOUR VIAGENS & TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE VIAGENS AREA PELA CIA LATAM JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUIAR ELIANE LOPES LEITE, CONFORME RECIBO E BILHETE ELETRONICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/06/2019 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUN TO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/06/2019 | 998.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/06/2019 | 998.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/06/2019 | 998.00 | 00004685194403 | FRANCINETE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/06/2019 | 920.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/06/2019 | 998.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/06/2019 | 1700.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/06/2019 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/06/2019 | 998.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/06/2019 | 998.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/06/2019 | 1200.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO PSICOPEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/06/2019 | 998.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/06/2019 | 998.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COMO FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/06/2019 | 1250.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/06/2019 | 1450.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/06/2019 | 998.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/06/2019 | 150.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 02 BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002191 | 07/06/2019 | 264.15 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002196 | 07/06/2019 | 465.90 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/06/2019 | 396.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/06/2019 | 250.00 | 00006994760464 | DAMIANA FRANCISCA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART. 1 ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002181 | 07/06/2019 | 258.08 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002182 | 07/06/2019 | 99.06 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002184 | 07/06/2019 | 33.15 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002185 | 07/06/2019 | 36.89 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002186 | 07/06/2019 | 1001.12 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002187 | 07/06/2019 | 35.00 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PIRULITOS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002188 | 07/06/2019 | 70.84 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002194 | 07/06/2019 | 380.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/06/2019 | 400.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME ARTIGO 1º ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/06/2019 | 360.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL Q 3M3, DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/06/2019 | 800.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA SAO ELES: SECRETARIA DE SAUDE, FUNASA, TRIBUNAL DE CONTAS, DER, ESCRITORIO DE CAPTACAO DE RECURSOS: GIGOV - CAIXA ECONOMICAE AUDIENCIA COM O GOVERNADOR NA GRANJA - RESIDENCIA OFICIAL. VIAGEM NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, ART 2º. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/06/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00013/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/06/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00013/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002183 | 07/06/2019 | 146.89 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SECRETARIA DE CULTURA E BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002189 | 07/06/2019 | 23.64 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE CHA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/06/2019 | 975.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/06/2019 | 1129.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002190 | 07/06/2019 | 35.60 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 8 KG DE ALHOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002195 | 07/06/2019 | 354.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002197 | 07/06/2019 | 749.47 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A FESTA DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA, DOZINHA BENTO E JOANA LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/06/2019 | 350.00 | 00003978430460 | SELDA MARIA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/06/2019 | 350.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/06/2019 | 350.00 | 00011724407430 | MAYANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA OFE 1720/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002209 | 10/06/2019 | 618.92 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA, DOZINHA BENTO E JOANA LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002210 | 10/06/2019 | 129.95 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0002225 | 10/06/2019 | 167.96 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002235 | 10/06/2019 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL, NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, ONIBUS VOLARI, PLACAS:OGE - 8840,OGC - 5539,OGE-ONIBUS,ONIBUS IVECO,PLACA OGD - 1226,ONIBUS MERCEDES,PLACA NPR - 8043 EONIBUS VOSKWAGEM,PLACA OFA - 7506 DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/06/2019 | 23393.74 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO AOS SERVIDORES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, MES MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002202 | 10/06/2019 | 3453.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/06/2019 | 8606.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES JUNTO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUIAR, MES MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002234 | 10/06/2019 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL,ENCHEDEIRA, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON E TRATOR AGRICOLA MOD.275 E CAMINHAO PIPA MOD.INTERNACIONAL E CACAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/06/2019 | 3459.55 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 10/06/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/06/2019 | 21433.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AGUIAR, MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/06/2019 | 3343.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/06/2019 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A COTA PARTE DO DIA 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002213 | 10/06/2019 | 25.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002215 | 10/06/2019 | 103.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002217 | 10/06/2019 | 636.26 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, LIMPEZA PUBLICA, SECRETARIA DE CULTURA, QUADRA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002223 | 10/06/2019 | 1105.24 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE CULTURA, PREFEITURA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUICAO PARA CNM, DEBITADO EM 10/06/2019 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVOCOS COMO OFICINEIRA DO CAPS, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/06/2019 | 200.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO (PORTADOR DE LEUCEMIA), SOB REGISTRO HOSPITALAR Nº 446.688. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002208 | 10/06/2019 | 202.14 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002211 | 10/06/2019 | 150.75 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002216 | 10/06/2019 | 170.08 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002218 | 10/06/2019 | 72.92 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002219 | 10/06/2019 | 31.78 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002220 | 10/06/2019 | 330.21 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002221 | 10/06/2019 | 1221.72 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0002224 | 10/06/2019 | 37.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002226 | 10/06/2019 | 302.85 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0002227 | 10/06/2019 | 142.92 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0002229 | 10/06/2019 | 218.23 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/06/2019 | 6000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO COMO MEDICO PSIQUIATRA NO CAPS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/06/2019 | 300.00 | 00001592423477 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DO CADASTRAMENTO UNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002207 | 10/06/2019 | 1034.22 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002212 | 10/06/2019 | 68.98 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0002222 | 10/06/2019 | 70.66 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002228 | 10/06/2019 | 102.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/06/2019 | 3672.96 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002252 | 11/06/2019 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA / DERMATOLOGISTA, EM FINAIS DE SEMANA NO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/06/2019 | 1180.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/06/2019 | 800.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/06/2019 | 220.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/06/2019 | 130.00 | 00030900557400 | ELMIRA MARIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME EXAMES E LAUDO EM ANEXO, CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0002263 | 11/06/2019 | 120.70 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UBS´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092019 | 0002264 | 11/06/2019 | 213.60 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0002265 | 11/06/2019 | 30.35 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072019 | 0002266 | 11/06/2019 | 270.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072019 | 0002267 | 11/06/2019 | 117.50 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/06/2019 | 100.00 | 00076000486472 | DARIA TEREZINHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA E CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/06/2019 | 2561.76 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDAS PELOS PSF´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/06/2019 | 200.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A DOACAO CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARRACAO EM ANEXO DO ART 1º ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/06/2019 | 210.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/06/2019 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/06/2019 | 796.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/06/2019 | 835.00 | 02525374000237 | LOJAS VERONA JC TECIDOS E DECORACOES EIRELI CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/06/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00014/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/06/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00014/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/06/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIALNº 00007/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/06/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIALNº 00007/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/06/2019 | 290.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ENFEITE JUNINO (BANDEIRINHAS) PARA DECORACAO DE RUA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/06/2019 | 600.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NOS SERVICOS DE TAPA BURACO E REDE ESGOTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/06/2019 | 468.45 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/06/2019 | 590.00 | 00040048671851 | GUSTAVO LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO PECADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/06/2019 | 706.64 | 05901771000920 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE AR PRIMARIO, FILTRO DE AR INTERNO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE BLINDADO, DESTINADOS A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/06/2019 | 100.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO E ARTIGO 1º, ALINEA G DA LEI Nº 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/06/2019 | 288.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LIDIA CABRAL DE SOUSA, JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/06/2019 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/06/2019 | 215.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES DOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/06/2019 | 340.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/06/2019 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/06/2019 | 1600.00 | 33295537000185 | DAMIAO ROSENO DE SOUSA - 567.899.204 - 04 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS E EDICAO DE LISTA DE DADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002262 | 11/06/2019 | 3000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002273 | 11/06/2019 | 390.64 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0002274 | 11/06/2019 | 300.46 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002279 | 13/06/2019 | 23955.36 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002280 | 13/06/2019 | 16968.38 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002281 | 13/06/2019 | 25951.64 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/06/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECOS Nº 00014/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/06/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECOS Nº 00014/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/06/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 000O7/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002282 | 13/06/2019 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/06/2019 | 190.00 | 00008571981493 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. LEI 369/2002, ALINEA (B). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/06/2019 | 500.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS/PACIENTE DO CAPS NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002278 | 13/06/2019 | 19962.80 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/06/2019 | 590.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS OFICINEIRO DO CAPS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002287 | 13/06/2019 | 78.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/06/2019 | 400.00 | 00005292545490 | MARIA NETA DA SILVA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LAUDO E EXAME EM ANEXO, CONFORME ART.1º DA LEI 369/2002, ALINE (B). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002290 | 13/06/2019 | 710.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A TRANSPORTE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACA DIB - 3439 NO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/06/2019 | 300.00 | 24593054000176 | FRANCISCO DIEGO DE LACERDA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM GELADEIRA E GELA AGUA PARA O SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/06/2019 | 860.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/06/2019 | 2300.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO - 491.637.364 - 20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA TECNICA DE SAuDE JUNTO AO ESTABELECIMENTO PuBLICO DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/06/2019 | 150.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA HILDA MARIA DA SILVA (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E O SENHOR FRANCISCO BALCONTE (EXAME NA CAMPIMAGEM),CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHMAIO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/06/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA HILDA MARIA DA CONCEICAO E SUA FILHA FRANCISCA ADRIANA HILDA DE LACERDA (EXAME NA CAMPIMAGEM), VIAGEM DIA 12 DE JUNHODE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/06/2019 | 4819.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2018/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/06/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/06/2019 | 750.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A VIAGENS PARA A ZONA RURAL COM PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL PARA EMISSAO DE RELATORIO SOCIAL JUNTO A FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MOI - 4027. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/06/2019 | 1241.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 05/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/06/2019 | 2107.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/06/2019 | 1197.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME GPS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/06/2019 | 3140.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESELVOVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/06/2019 | 8606.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/06/2019 | 247.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/06/2019 | 540.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, VIAGENS FEITAS EM VEICULOO FIAT IDEA, PLACA EAZ - 2593.DURANTE O MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/06/2019 | 2500.00 | 00003782968417 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2019, VIAGENS EM VEICULO ONIS, PLACA QSA-2596. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/06/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS E MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA ANALIA FREIRE FORMIGA DO NASCIMENTO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HU), VIAGEM NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/06/2019 | 150.00 | 00012707693677 | JESSICA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME LEI Nº369/2002 DO ARTIGO 1ºALINEA G E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002309 | 14/06/2019 | 5040.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/06/2019 | 1300.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE), QUANDO ENCAMINHADAS PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA,LOCALIZADA NA CIDADEDE PIANCO - PB, NO MES DE MAIO DE 2019, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MNE - 5730. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/06/2019 | 1608.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF"S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NAS CIDADES DE PIANCO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACALUE - 0532, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/06/2019 | 240.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE BIOPSIA REALIZADO DO PACIENTE TOME MORAIS DE CALDAS, CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/06/2019 | 108.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/06/2019 | 31.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/06/2019 | 117.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE AGUIAR MINERAL DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/06/2019 | 85.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UBS ´S JOSE PULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/06/2019 | 1189.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 05/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/06/2019 | 5335.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 05/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/06/2019 | 1848.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELOS PSF ´S: JESUS EMANOEL DE LACERDA, MARIANA DE SOUSA DA SILVA, VITOR JUNIOR FERREIRA, ANTONIA GINO PEREIRA, RAIMUNDA RITA DE LIMA, LARRYSSA MANOELA, SEBASTIANA LOPES, MARIA PEREIRA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/06/2019 | 4482.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002343 | 14/06/2019 | 2300.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ´S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/06/2019 | 7453.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/06/2019 | 720.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/06/2019 | 194.85 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/06/2019 | 108.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/06/2019 | 8459.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 05/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/06/2019 | 3135.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/06/2019 | 1313.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/06/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/06/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 000O7/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/06/2019 | 700.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO RIACHO DO MEL, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/06/2019 | 7166.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/06/2019 | 570.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA SE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002300 | 14/06/2019 | 2118.09 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE - PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002301 | 14/06/2019 | 5455.46 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002302 | 14/06/2019 | 1268.06 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002303 | 14/06/2019 | 2770.58 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002304 | 14/06/2019 | 29.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002305 | 14/06/2019 | 140.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/06/2019 | 860.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO SITIO LAGOA ATE A CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/06/2019 | 540.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DOZINHA BENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/06/2019 | 495.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHE MUNICIPAL, TELECENTRO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/06/2019 | 5419.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 05/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/06/2019 | 300.00 | 00058482369849 | LUIZ QUIXABERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVICOS MECANICOS PARA CORTAR, ALINHAR E SOLDAR TRANSMISSAO DO ONIBUS DE PLACA OGE - 8840, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/06/2019 | 2667.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 05/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/06/2019 | 35734.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/06/2019 | 4413.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/06/2019 | 295.00 | 00030870984420 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, CONFORME CONTAS EM ANEXO, ART.1º ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/06/2019 | 16267.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/06/2019 | 4990.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002353 | 17/06/2019 | 918.00 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/06/2019 | 12126.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/06/2019 | 37101.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/06/2019 | 129326.37 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/06/2019 | 24635.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/06/2019 | 2594.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE MEPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/06/2019 | 8217.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/06/2019 | 24359.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/06/2019 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/06/2019 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPEMHA AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/06/2019 | 5972.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/06/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00011/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/06/2019 | 30802.47 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/06/2019 | 7984.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/06/2019 | 475.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/06/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002403 | 17/06/2019 | 2650.00 | 31312982000180 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/06/2019 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIO GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/06/2019 | 17162.77 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/06/2019 | 2500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DANIELLY GUEDES LUCENA, NA FUNCAO DE DENTISTA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/06/2019 | 3600.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF FETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/06/2019 | 1197.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICOPAL DE SAUDE - NASF COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/06/2019 | 8331.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/06/2019 | 12162.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/06/2019 | 2400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/06/2019 | 23833.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/06/2019 | 5405.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/06/2019 | 20373.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/06/2019 | 4890.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/06/2019 | 1996.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092019 | 0002389 | 17/06/2019 | 104.96 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/06/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS E MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA ROSARIO SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HU), VIAGEM NO DIA 14 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/06/2019 | 160.00 | 00003243945437 | MARIA RITA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI Nº369/2002 ART. 1º ALINEA B, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00622097000174 | A.C. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO SAMU, PLACA QFB - 3783, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/06/2019 | 70.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/06/2019 | 260.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB - 3783,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Saneamento Básico Rural | Programa Saúde Pública para todos | Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/06/2019 | 203.55 | 26989350001279 | FUNASA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO TC/PAC 0627/14 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/06/2019 | 21288.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/06/2019 | 14276.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE MEPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTORURAL SUSTENTAVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/06/2019 | 5441.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/06/2019 | 9580.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/06/2019 | 502.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DAS MULHERES VIRTUOSAS ACOMPANHADA PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/06/2019 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - CODIGO - 2091, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/06/2019 | 1447.10 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/06/2019 | 151.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002438 | 17/06/2019 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE DIGITADORA NO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/06/2019 | 502.00 | 22483293000148 | LAURINDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DAS MULHERES VIRTUOSAS ACOMPANHADA PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/06/2019 | 360.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA O BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/06/2019 | 1450.00 | 00011398189456 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA RECADASTRAMENTO GERAL DE TODOS OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS SITIOS CAITITU, LANCHA, RIACHO VERDE I, RIACHO VERDE II, VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOMOTOCICLETA DE PLACA OFA 3936, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/06/2019 | 1880.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACA KKE - 1537 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/06/2019 | 998.00 | 30102673000113 | REGINALDO MATIAS LEITE - 267.484.138 - 93 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS COMO ARTESAO EM PAPEL JUNTO AO CAPS, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/06/2019 | 190.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PARA O SAMU NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0002422 | 18/06/2019 | 108.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO EM UM PNEU DA VIATURA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/06/2019 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTOE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/06/2019 | 250.00 | 00069118612415 | GERALDO PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA EM ANEXO E CUPOM FISCAL E LEI Nº369/2002, ART 1º, ALINEA B. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/06/2019 | 401.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PARA O SAO JOAO DO CAPS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/06/2019 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 6 CARTUCHO TONER BROTHER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 18/06/2019 | 160.00 | 00006149841499 | JOSEFA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDOA PESSOA CARENTE PARA SAUDE, CONFORME EXAME EM ANEXO.CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/06/2019 | 280.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM PNEUMAOLOGISTA PARA A MENOR MARIA NATALLY CLEMENTINO DE SOUSA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/06/2019 | 280.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM PNEUMAOLOGISTA PARA O MENOR RAIMUNDO LEITE DA SILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/06/2019 | 3524.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO NO SISTEMA DE ALIMENTACAO, MOTOR, CAMBIO, DIFERENCA, ARLA E PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADA NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092019 | 0002461 | 18/06/2019 | 403.47 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092019 | 0002462 | 18/06/2019 | 216.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0002463 | 18/06/2019 | 45.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0002464 | 18/06/2019 | 249.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/06/2019 | 2741.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002413 | 18/06/2019 | 998.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO DIGITADORA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0002414 | 18/06/2019 | 274.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002415 | 18/06/2019 | 1795.00 | 29647472000112 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO - 048.539.814 - 11 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DOS PREDIOS DAS UNIDADESDE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/06/2019 | 1700.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVOCOS COMO OFICINEIRA DO CAPS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/06/2019 | 2800.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/06/2019 | 585.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002431 | 18/06/2019 | 2005.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, CONTROLE INTERNO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE INTERNO E SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/06/2019 | 1200.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PERIODICA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT, DOS ORGAOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/06/2019 | 480.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA AS SECRETARIAS DE FINANCAS, CONTROLE E SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, DEBITADA EM 18/06/2019 - C/C 9937-6 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/06/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00010/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/06/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº00010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/06/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/06/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO Nº 5358558 ENVIADO EM 18/06/2019 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 18/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO Nº 5358552 ENVIADO EM 18/06/2019 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 18/06/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DO CONTRATO Nº 00011/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/06/2019 | 15673.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002425 | 18/06/2019 | 7900.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA M. BENZ L113, ANO/MODELO 1978,PLACA HOO - 2825, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002428 | 18/06/2019 | 4500.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0002432 | 18/06/2019 | 1860.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0002434 | 18/06/2019 | 902.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002436 | 18/06/2019 | 1500.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/06/2019 | 637.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NOS SERVICOS DE REDE ESGOTO E ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/06/2019 | 1400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS CACAMBA PLACA NQE 7051 E CARRO PIPA PLACA OGG 8525, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/06/2019 | 1944.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO PERIODO DE APURACAO 31/05/2019 COM VENCIMENTO PARA 25/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002455 | 18/06/2019 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/06/2019 | 2335.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO LOPES NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/06/2019 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD 1226, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/06/2019 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 8840, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/06/2019 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR 8043, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002412 | 18/06/2019 | 1790.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/06/2019 | 965.00 | 00007141923411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA LANCHA III ATE A PB 366, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELTA, PLACA NKJ - 5408, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0002426 | 18/06/2019 | 1218.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0002427 | 18/06/2019 | 1800.00 | 30463992000154 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CURSO DE INCLUSAO DIGITAL COM AULAS DIARIAS PARA DOCENTE DA REDE PUBLICA MUN ICIPAL E PUBLICO EM GERAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0002429 | 18/06/2019 | 1800.00 | 29660150000103 | JOSE LIMA DE LACERDA - 789.374.774 - 91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOTAXI EXECUTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/06/2019 | 540.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM 06 CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E TELECENTRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 18/06/2019 | 500.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENRO DE 05 CARTUCHOS TONER BROTHER PARA A ESCOLA LIDIACABRAL E LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/06/2019 | 3348.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS ONIBUS PLACAS NPR 8043, OFA 7508, OEC 5539, OGE 6650, OGE 8840, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/06/2019 | 6250.00 | 23849661000191 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/06/2019 | 430.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 EM VEICULO, PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/06/2019 | 1428.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, DE 19/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/06/2019 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A COTA PARTE DO DIA 19/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/06/2019 | 380.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA (CASA DOS TRATORES) | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 2 KIT REPARO 040X070,00 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA KOMATUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/06/2019 | 100.00 | 00003585251870 | JOSE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARA , CONFORME LEI Nº 369/2002, ART 1º ALINEA F E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002475 | 21/06/2019 | 7041.06 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE 1.534 ( MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,59 (QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS),DEST. AOS VEICULOS FORD KA, PLACA OET - 2732 (430) , VOYAGE, PLACA QSA - 2806 (436 lts), MOTO, PLACA OGG - 7247 (05 lts), SAVEIRO PLACA OSD - 3238 (420 LTS), MOTOCICLETA BROS 160, PLACA QSC 6839 ( 43 LTS), MOTOCICLETA FAN, PLACA MNS - 2165 (10 LTS), AMBULANCIA FIORINO, PLACA QSF - 0959 (70 LTS) E AMBULANCIA FIORINO, PLACA Q | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002476 | 21/06/2019 | 1986.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 516 (QUINHENTOS E DEZESSEIS LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002477 | 21/06/2019 | 1001.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO DUCATO, PLACA QSC - 4987 ( 100 LTS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002478 | 21/06/2019 | 390.15 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 85 (OITENTA E CINCO ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,59 (QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/06/2019 | 190.00 | 00005528754810 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, PARA AUXILIO A SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2002, ALINEA B E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/06/2019 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHORA MARIA ROSARIO SILVA (TRATAMENTO MEDICO DAMIAO BIZERRA DA SILVA ( EXAME MEDICO NO HU) E A SENHORA MARIA LEITE DE LUCENA GUEDES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA), VIAGEM NOS DIAS 17 E 18 JUNHO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/06/2019 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA MARIA ALVES (TRATAMENTO N O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E A SENHORA MARIA JOVELINA FILHA (TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO),CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NOS DIAS 14 E 17 DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002486 | 21/06/2019 | 300.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SOUSA PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/06/2019 | 200.00 | 00008286566491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO, CONFORME A LEI Nº 369/2002, ART. 1º, ALINEA B, CONFORME EXAME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002480 | 21/06/2019 | 1543.85 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 401 (QUATROCENTOS E UM) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (80 LTS) E CACAMBA (321 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002481 | 21/06/2019 | 654.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 170 (CENTO E SETENTA) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA (30 LT) E PA CARREGADEIRA (140 LT) , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/06/2019 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002474 | 21/06/2019 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES NO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002472 | 21/06/2019 | 8100.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.104 (DOIS MIL, CENTO E QUATRO ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NPR 8043(301 LT), OFA 7508 (495 LT), OEC 5539(335 LT), OGE - 6650 ( 312 LTS), QFF 8203 (310 LTS) E OGE - 8840 ( 351 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002479 | 21/06/2019 | 18.36 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,59 (QUATRO REAIS E CINQUEN TA E NOVE CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO MOTO, PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002575 | 21/06/2019 | 8100.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.104 (DOIS MIL, CENTO E QUATRO ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NPR 8043(301 LT), OFA 7508 (495 LT), OEC 5539(335 LT), OGE - 6650 ( 312 LTS), QFF 8203 (310 LTS) E OGE - 8840 ( 351 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/06/2019 | 998.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/06/2019 | 117.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE A 24/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/06/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS, PRESTACAO DE CONTAS, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVICOS E OBRAS DIVULGACAO DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ORGAOS E DEPARTAMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/06/2019 | 231.28 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 5366865 ENVIADO EM 25/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002494 | 26/06/2019 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA A REALIZACAO DE CONSULTORIA JURUDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/06/2019 | 1980.00 | 00023634138491 | JOSINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 362, BAIRRO CONCEICAO, CAMPINA GRANDE - PB PARA SERVIR DE APOIO PARA AS PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO E SEUS ACOMPANHANTES E PARA OS MOTORISTAS EM TRANSITO A SERVICO DAPREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/06/2019 | 3850.00 | 00006180476462 | ADELMO GALDINO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A AMPARO, ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO COM CONSULTAS/EXAMES QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONIZACNIZACIONIZACIONAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 0002493 | 26/06/2019 | 18884.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE, RECOLHIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/06/2019 | 460.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGEM, PLACA QSA - 2806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/06/2019 | 30.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALINHAMENTO DO VEICULO VOYAGEM, PLACA QSA - 2806, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0002499 | 27/06/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/06/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº00015/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/06/2019 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº00015/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/06/2019 | 940.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPONENTES ADQUIRIDOS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULHANNTE, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/06/2019 | 138.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 BORRACHAS DA CABINE DO CAMINHAO CACAMBA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/06/2019 | 394.25 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA A CACAMBA DO PAC, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/06/2019 | 867.35 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMPONENTES ADQUIRIDOS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA MODELO RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002512 | 28/06/2019 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL,ENCHEDEIRA, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON E TRATOR AGRICOLA MOD.275 E CAMINHAO PIPA MOD.INTERNACIONAL E CACAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/06/2019 | 81.44 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CON 9953-8, MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/06/2019 | 5808.29 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 28/06/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/06/2019 | 142.52 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6, MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/06/2019 | 2043.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, EM 28 DE JUNHO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/06/2019 | 61.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799-8, MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/06/2019 | 2.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, EM 28 DE JUNHO /2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/06/2019 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 28/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/06/2019 | 554.32 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X, MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/06/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0002510 | 28/06/2019 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/06/2019 | 519.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9993-7 fus, MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/06/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16828-9 , MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educação Infantil | Manutenção das atividades da Educação Infantil - Recursos Salário Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/06/2019 | 40.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 11519-8, MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/06/2019 | 1600.00 | 33295537000185 | DAMIAO ROSENO DE SOUSA - 567.899.204 - 04 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS E EDICAO DE LISTA DE DADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002511 | 28/06/2019 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL, NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, ONIBUS VOLARI, PLACAS:OGE - 8840,OGC - 5539,OGE-ONIBUS,ONIBUS IVECO,PLACA OGD - 1226,ONIBUS MERCEDES,PLACA NPR - 8043 EONIBUS VOSKWAGEM,PLACA OFA - 7506 DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFA BANCARIA DA CONTA 9993-7 fus, MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/06/2019 | 14.78 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27781-9, MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/06/2019 | 147.12 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27800-9, MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/06/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 27777-0 bpc escola, MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/06/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27788-6, MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/06/2019 | 75.86 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº29191 - 9 - CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/07/2019 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUN TO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/07/2019 | 998.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/07/2019 | 998.00 | 00004685194403 | FRANCINETE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/07/2019 | 998.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/07/2019 | 1450.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/07/2019 | 505.00 | 22483293000148 | LAURINDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS E MULHERES VIRTUOSAS ACOMPANHADAS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/07/2019 | 1200.00 | 31531947000152 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA POR ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A EQUIPE DE TRABALHO DO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0002555 | 01/07/2019 | 1220.00 | 29774682000171 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS - 055.924.334 - 09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO BOY NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA FAMILIAR CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/07/2019 | 1000.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MOTOBOY DO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/07/2019 | 998.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COMO FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/07/2019 | 998.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/07/2019 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/07/2019 | 998.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/07/2019 | 1700.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/07/2019 | 998.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/07/2019 | 998.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/07/2019 | 1250.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/07/2019 | 1200.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO PSICOPEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/07/2019 | 360.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SALA DO EMPREENDER PARA UMA REUNIAO NO MES DE JUNHO DE 2019, VIAGEM FEITA EM VEICULO MERIVA DE PLACA MNV 7965. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002600 | 01/07/2019 | 213.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB -3783, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002549 | 01/07/2019 | 1585.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/07/2019 | 260.00 | 00009598288420 | ELIO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART 1º, ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/07/2019 | 290.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DESAMPARADA CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART. 1º ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/07/2019 | 100.00 | 00006675173405 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DESAMPARADA CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART. 1º ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/07/2019 | 200.00 | 00001888424460 | NEIDE QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA , CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO, LEI Nº 369/2002, ART.1º, ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/07/2019 | 265.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO E ARTIGO 1º, ALINEA G DA LEI Nº 369/20025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/07/2019 | 80.00 | 00009598288420 | ELIO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART 1º, ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/07/2019 | 100.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DESAMPARADA, CONFORME ART. 1º, ALINEA G DA LEI Nº369/2002 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/07/2019 | 200.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/07/2019 | 118.00 | 00015120730833 | MANOEL SALVIANO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, CONFORME CONTAS EM ANEXO, DO ART. 1º ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002545 | 01/07/2019 | 1680.00 | 29793828000126 | JURANDI GREGORIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PPROCESSAMENTO DE INFORMACAO DO SISTEMA ESUS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002547 | 01/07/2019 | 213.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002548 | 01/07/2019 | 415.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002551 | 01/07/2019 | 1697.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE CONCERTO DE MANUTENCAO EM TELHADO DO PREDIO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/07/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DO DESTERRO DA SILVA (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019,DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/07/2019 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE MARCOLINO (EXAME MEDICO ESPECIALIZADO) E A SENHORA FRANCISCA HORATO ( TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO) VIAGEM NOS DIAS 25 E 27 JUNHO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/07/2019 | 1004.89 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERETE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS REALIZADAS PELO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002570 | 01/07/2019 | 790.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A TRANSPORTE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACA DIB - 3439 NO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/07/2019 | 490.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ENFEITE JUNINO (BANDEIROLAS E BALOES) PARA DECORACAO DE RUA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002546 | 01/07/2019 | 2295.00 | 29722118000105 | DAMIANA DE BOZANA DE CALDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CERIMONIAL PRESTADOS AS SECRETARIAS E ORGAOS DESTAEDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/07/2019 | 2493.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002550 | 01/07/2019 | 734.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0002554 | 01/07/2019 | 1782.00 | 29904378000100 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA 094.466.656 - 81 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO E TAPA BURACO DAS RUAS FRACISCO DEMETRIO, BAIRRO AILA LACERDA, RUA PROJETADA E BERNARDINO BENTO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/07/2019 | 505.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002571 | 02/07/2019 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/07/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002578 | 02/07/2019 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/07/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/07/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADJUDICACAO Nº 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/07/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADJUDICACAO Nº 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/07/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/07/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATODE CONTRATO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/07/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATODE CONTRATO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/07/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/07/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/07/2019 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/07/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002573 | 02/07/2019 | 7395.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/07/2019 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE ELENO SILVA (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E O SENHOR SEBASTIAO MARIANO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NOS DIAS 26 E 28 DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/07/2019 | 150.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO ARTIGO 1º ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002580 | 02/07/2019 | 1150.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS OBSTETRICAS, USG DE ABDOME TOTAL, UGS DE PROSTATA, USG TRANSVAGINAL E RADIOGRAFIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/07/2019 | 2400.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANIA LEMOS PAIVA - GRAFICA INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/07/2019 | 75.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/07/2019 | 790.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/07/2019 | 500.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA WESLEN MATIAS DANTAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/07/2019 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA A MENOR ANE LIVIA THAYANARA DA SILVA DANTAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/07/2019 | 900.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/07/2019 | 1000.00 | 16756087000161 | EC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA PESSOA DO SENHOR TOME MORAIS DE CALDAS, CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/07/2019 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PARA APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/07/2019 | 75.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112019 | 0002601 | 03/07/2019 | 6000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO COMO MEDICO PSIQUIATRA NO CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002604 | 03/07/2019 | 14.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002605 | 03/07/2019 | 21.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AS UBS JOSE PAULINO DE SIUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102019 | 0002606 | 03/07/2019 | 36.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002607 | 03/07/2019 | 148.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/07/2019 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTOE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/07/2019 | 1300.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF"S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NAS CIDADES DE PIANCO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACALUE - 0532, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002716 | 03/07/2019 | 1078.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/07/2019 | 580.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 290 (DUZENTOS E NOVENTA LITROS) DE LEITE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/07/2019 | 1900.00 | 05901771000920 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EIXO, DESTINADO A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/07/2019 | 468.45 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/07/2019 | 40.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA UNIDADE LOCAL DE SENIDADE ANIMAL E VEGETAL DE PIANCO, VIAGEM NO DIA 01 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000382018 | 0002712 | 04/07/2019 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/07/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/07/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/07/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/07/2019 | 92.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/07/2019 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/07/2019 | 63.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/07/2019 | 168.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/07/2019 | 187.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002656 | 04/07/2019 | 79.38 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002662 | 04/07/2019 | 531.73 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE CULTURA, PREFEITURA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002663 | 04/07/2019 | 792.86 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE CULTURA, PREFEITURA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002678 | 04/07/2019 | 67.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/07/2019 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/07/2019 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/07/2019 | 860.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO SITIO LAGOA ATE A CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002613 | 04/07/2019 | 1320.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE UM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/07/2019 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002616 | 04/07/2019 | 3000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/07/2019 | 56.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/07/2019 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/07/2019 | 79.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/07/2019 | 78.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002658 | 04/07/2019 | 101.89 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL HORACIORAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002659 | 04/07/2019 | 51.42 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E TELECENTRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002660 | 04/07/2019 | 103.15 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002661 | 04/07/2019 | 134.64 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA AMELIA ARANTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/07/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/07/2019 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/07/2019 | 60.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/07/2019 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/07/2019 | 200.00 | 00006126156420 | VANEIDE MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA , CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO, LEI Nº 369/2002, ART.1º, ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/07/2019 | 172.00 | 00009438342443 | MARIA DO CARMO DE SOUSA FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE PARA SAUDE, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO, LEI Nº 369/2002, ART.1º, ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/07/2019 | 250.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO, LEI Nº 369/2002, ART.1º, ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002657 | 04/07/2019 | 3553.29 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002730 | 04/07/2019 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE AGUIAR REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PLANTOES DE ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002618 | 04/07/2019 | 2144.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO, PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002621 | 04/07/2019 | 1900.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ´S DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, EMVEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/07/2019 | 376.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/07/2019 | 920.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CAJAZEIRAS, PATOS E ITAPORANGA EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/07/2019 | 590.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS OFICINEIRO DO CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/07/2019 | 800.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/07/2019 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/07/2019 | 800.00 | 00070080688403 | LARISSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A DIARIAS DE OFICINEIRAS JUNTO AOS GRUPOS DE USUARIOS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/07/2019 | 998.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/07/2019 | 998.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002630 | 04/07/2019 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/07/2019 | 244.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002651 | 04/07/2019 | 353.59 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 95,5 (NOVENTA E CINCO E MEIO LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,69 (TRES REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002652 | 04/07/2019 | 1040.89 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 242,5 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS E MEIO LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,30 (QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOSQUARENTA CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO FORD KA, PLACA QSD - 3988 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002653 | 04/07/2019 | 1462.53 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 340,8 (TREZENTOS E QUARENTA E OITOCENTOS LITROS E OITOCENTOS ML) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,30 (QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO, VOYAGE, PLACA QSA - 2806 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002654 | 04/07/2019 | 713.88 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 166,3 (CENTO E SESSENTA E TREIS LITROS E TRZENTOS ML) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,30 (QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS ), DESTINADO AO VEICULO, SAVEIRO PLACA OSD 3238, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTESDO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002655 | 04/07/2019 | 2232.71 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 521 (QUINHENTOS E VINTEE UM LITROS ) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,30 (QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS ), DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002667 | 04/07/2019 | 333.98 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002668 | 04/07/2019 | 416.12 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002669 | 04/07/2019 | 159.65 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002670 | 04/07/2019 | 46.37 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002671 | 04/07/2019 | 251.76 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002672 | 04/07/2019 | 53.72 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002673 | 04/07/2019 | 166.36 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002674 | 04/07/2019 | 80.79 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/07/2019 | 79.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PANELA DE PRESSAOPARA O CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002676 | 04/07/2019 | 170.57 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002677 | 04/07/2019 | 1264.61 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 04/07/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/07/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO PSF DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/07/2019 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA LEIDIANE FERREIRA DE SOUSA (TRATAMENO NO HOSPITAL HU), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 02 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM ALEI Nº507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/07/2019 | 180.00 | 00006179245460 | ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE COORDENADORA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DO TESTE DO PEZINHO, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDOCOM A LEI Nº 447/2008. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/07/2019 | 750.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A VIAGENS PARA A ZONA RURAL COM PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL PARA EMISSAO DE RELATORIO SOCIAL JUNTO A FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, VIAGENS FEITASEM VEICULO GOL, PLACA MOI - 4027. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/07/2019 | 920.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002664 | 04/07/2019 | 101.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002665 | 04/07/2019 | 1106.27 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002666 | 04/07/2019 | 121.16 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/07/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002704 | 05/07/2019 | 22.18 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002710 | 05/07/2019 | 1000.47 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122019 | 0002729 | 05/07/2019 | 541.20 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/07/2019 | 168.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/07/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NOS DIAS 02,03,04 E 05 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/07/2019 | 200.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002702 | 05/07/2019 | 90.87 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002703 | 05/07/2019 | 83.07 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002706 | 05/07/2019 | 1001.77 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002709 | 05/07/2019 | 50.61 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002711 | 05/07/2019 | 179.34 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS´S DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/07/2019 | 217.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB - 3783, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122019 | 0002725 | 05/07/2019 | 249.08 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122019 | 0002726 | 05/07/2019 | 136.50 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002715 | 05/07/2019 | 567.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/07/2019 | 69.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/07/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/07/2019 | 242.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002707 | 05/07/2019 | 50.61 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002708 | 05/07/2019 | 203.69 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA HORACIO RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122019 | 0002724 | 05/07/2019 | 175.00 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122019 | 0002727 | 05/07/2019 | 219.05 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS AS FESTAS JUNINAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122019 | 0002728 | 05/07/2019 | 103.00 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002781 | 05/07/2019 | 258.26 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122019 | 0003365 | 05/07/2019 | 0.01 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS AS FESTAS JUNINAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2727. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/07/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/07/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EDITAL DE AVISO Nº00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/07/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:RATIFICACAO ADJUDICACAO Nº00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/07/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: INEXIGIBILIDADE Nº00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/07/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/07/2019 | 137.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002705 | 05/07/2019 | 230.61 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002695 | 05/07/2019 | 1200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000, PLACA MOJ - 9389, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/07/2019 | 8925.00 | 26916688000148 | LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E PINTURA DAS PRACAS PUBLICAS E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO DOS VIAS PUBLICAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/07/2019 | 699.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO NA ORNAMENTACAO DO JOAO PEDRO NA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/07/2019 | 1490.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CONJUNTO DE LAMINAS PARA A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/07/2019 | 936.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/07/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/07/2019 | 230.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002737 | 08/07/2019 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX-1924,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE - DISTANCIA 18 KM - 01 VIAGEM/DIA ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002739 | 08/07/2019 | 3890.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TRAJETO DOS SITIOS BADU E SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGENS/DIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA CWP - 9067.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/07/2019 | 65.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/07/2019 | 200.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME LEI 369/2002, ALINEA G DO ARTIGO 1º PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO SEU FILHO O MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR, QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO (CRIANCA PORTADORA DE LEUCEMIA), SOB REGISTRO HOSPITALAR Nº 446.688. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002740 | 09/07/2019 | 2113.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002741 | 09/07/2019 | 1568.26 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002742 | 09/07/2019 | 5454.66 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002743 | 09/07/2019 | 139.44 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002744 | 09/07/2019 | 30.94 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/07/2019 | 400.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME ARTIGO 1º ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/07/2019 | 150.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARA, CONFORME LEI Nº369/2002, ALINEA G DO ARTIGO 1º, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/07/2019 | 230.00 | 00006994760464 | DAMIANA FRANCISCA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO E LEI Nº369/2002, ALINEA G DO ARTIGO 1º. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/07/2019 | 165.20 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO Nº 5388986 ENVIADO EM 09/07/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/07/2019 | 3714.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM DIA 09/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/07/2019 | 2377.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM DIA 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/07/2019 | 3474.72 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 10/07/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/07/2019 | 0.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/07/2019 | 20.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DA CIDE, REFERENTE A 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/07/2019 | 1365.00 | 00012052065407 | THIAGO AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE CONFECCOES DE BALOES E BANDEROLAS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO NA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUICAO PARA CNM, DEBITADO EM 10/07/2019 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/07/2019 | 100.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO E ARTIGO 1º, ALINEA G DA LEI Nº 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/07/2019 | 400.00 | 00006086930490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADO, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART. 1º ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002754 | 10/07/2019 | 959.70 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/07/2019 | 350.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/07/2019 | 350.00 | 00011724407430 | MAYANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA OFE 1720/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/07/2019 | 350.00 | 00003978430460 | SELDA MARIA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/07/2019 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/07/2019 | 2300.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO - 491.637.364 - 20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA TECNICA DE SAuDE JUNTO AO ESTABELECIMENTO PuBLICO DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072019 | 0002763 | 10/07/2019 | 176.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/07/2019 | 795.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERETE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/07/2019 | 100.00 | 30102673000113 | REGINALDO MATIAS LEITE - 267.484.138 - 93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CONVITES PARA A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/07/2019 | 1000.00 | 16756087000161 | EC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA PESSOA DO SENHOR TOME MORAIS DE CALDAS, CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072019 | 0002774 | 11/07/2019 | 327.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122019 | 0002775 | 11/07/2019 | 150.50 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/07/2019 | 420.00 | 21606890000150 | METRACI - SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS E CITOPATOLOGICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS REFENTE A REALIZACAO DE 28 EXAMES CITOPATOLOGICOS DO COLO UTERINO, REALIZADO EM PACIENTES ACOMPANHADAS PELO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA E DR, ANDRA DA SILVA FILHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122019 | 0002776 | 11/07/2019 | 222.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/07/2019 | 410.00 | 00006794861437 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA QFY - 7753, TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/07/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00017/2019 DE 11/07/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/07/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00017/2019 DE 11/07/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/07/2019 | 634.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER ´S E PAINEL PARA ORNAMENTACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002800 | 12/07/2019 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/07/2019 | 868.80 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA FOGUEIRAS E BALOES DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PESRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/07/2019 | 700.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO GENIPAPEIRO, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/07/2019 | 589.00 | 00040048671851 | GUSTAVO LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO LAGES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002798 | 12/07/2019 | 16968.38 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002799 | 12/07/2019 | 25951.64 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/07/2019 | 3730.00 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPARO, PINTURA E LIMPEZA DAS PRACAS PUBLICAS MIGUEL IZIDRO LEITE, JOAQUIM BENTO DE SOUSA, JOSEANE PEREIRA E ROLDAO BATISTA GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002795 | 12/07/2019 | 2720.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002796 | 12/07/2019 | 23955.36 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/07/2019 | 4800.00 | 28345238000178 | FORCONT - FORMIGA CONTABILIDADE EITELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PARA ATUALIZACAO E CORRECAO DE CNPJ E ATAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 12/07/2019 | 200.00 | 00005683057442 | ALINE VIANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE DIRETORA ESCOLAR PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE FORMACAO CONTINUADA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/07/2019 | 200.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO E LEI Nº369/2002, ALINEA G DO ARTIGO 1º. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/07/2019 | 400.00 | 00076000486472 | DARIA TEREZINHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO E LEI Nº369/2002, ALINEA G DO ARTIGO 1º. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0002782 | 12/07/2019 | 3460.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/07/2019 | 210.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/07/2019 | 1180.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/07/2019 | 1300.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE), QUANDO ENCAMINHADAS PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA,LOCALIZADA NA CIDADEDE PIANCO - PB, NO MES DE JUNHO DE 2019, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MNE - 5730. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/07/2019 | 1385.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELOS PSF ´S: FRANCISCA PATRICIA SOARES LACERDA, PAULA PRISCILA NUNES DANTAS, EDIVANIA MARTINS PEREIRA, BENEDITA ESTEVAM, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002787 | 12/07/2019 | 2310.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000062018 | 0002789 | 12/07/2019 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA / DERMATOLOGISTA, EM FINAIS DE SEMANA NO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/07/2019 | 2500.00 | 00003782968417 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2019, VIAGENS EM VEICULO ONIX, PLACA QSA-2596. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002794 | 12/07/2019 | 140.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO FORD KA, PLACA , QSD - 3988, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002797 | 12/07/2019 | 19962.80 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/07/2019 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA JOSE VALDIVINO ALVES E MARIA DE FATIMA DE SOUSA (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E A SENHORA LOURDES JANAINA FERREIRADOS SANTOS (TRATAMENTO NO LAUREANO), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NOS DIAS 08 E 11 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 12/07/2019 | 180.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PARAIBA AQUI TEM SAUDE, REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/07/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RITA (TRATAMENTO NO HOSPITAL DON RODRIGES), VIAGEM NO DIA 11 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 12/07/2019 | 2800.00 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALVENARIANOS NOS COMODOS, GARAGEM E CAIXA DE AGUA DO PREDIO PROPRIO DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/07/2019 | 2200.28 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDAS PELOS PSF´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVOCOS COMO OFICINEIRA DO CAPS, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0002832 | 15/07/2019 | 376.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002833 | 15/07/2019 | 398.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002836 | 15/07/2019 | 998.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS COMO DIGITADORA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/07/2019 | 7498.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002839 | 15/07/2019 | 1800.00 | 29647472000112 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO - 048.539.814 - 11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/07/2019 | 16830.10 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/07/2019 | 2500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DANIELLY GUEDES LUCENA, NA FUNCAO DE DENTISTA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/07/2019 | 1996.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/07/2019 | 3600.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF FETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/07/2019 | 1197.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICOPAL DE SAUDE - NASF COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/07/2019 | 4890.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/07/2019 | 998.00 | 30102673000113 | REGINALDO MATIAS LEITE - 267.484.138 - 93 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS COMO ARTESAO EM PAPEL JUNTO AO CAPS, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/07/2019 | 10996.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/07/2019 | 2800.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/07/2019 | 22760.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/07/2019 | 5822.27 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/07/2019 | 20789.67 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 15/07/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA JULIA DA SILVA BENTO (EXAME NA CAMPIMAGEM) E A SENHORA ELIS PATRICIA GOMES (EXAME NA CAMPIMAGEM), VIAGEM NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/07/2019 | 4990.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/07/2019 | 16267.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/07/2019 | 24967.87 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/07/2019 | 126501.61 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/07/2019 | 38099.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/07/2019 | 13124.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002841 | 15/07/2019 | 967.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0002845 | 15/07/2019 | 1288.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educação Infantil | Manutenção das atividades da Educação Infantil - Recursos Salário Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002858 | 15/07/2019 | 1690.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM TETO, PORTAS E PORTOES DAS ESCOLAS DOZINHA BENTO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002863 | 15/07/2019 | 1790.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/07/2019 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD 1226, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/07/2019 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 8840, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/07/2019 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR 8043, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO LOPES NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 15/07/2019 | 550.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/07/2019 | 58.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LONA PARA A CACAMBA DO PAC, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/07/2019 | 8549.67 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/07/2019 | 25357.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002843 | 15/07/2019 | 860.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0002847 | 15/07/2019 | 816.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002848 | 15/07/2019 | 4500.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002853 | 15/07/2019 | 1500.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0002860 | 15/07/2019 | 1835.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 15/07/2019 | 90.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAMARA DE AR DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 15/07/2019 | 3460.00 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, REBOCO E SENTAMENTO DE DE PEDRAS NAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE, JOAQUIM BENTO DE SOUSA, JOSEANE PEREIRA, ROLDAO BATISTA GUEDES E VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/07/2019 | 373.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORREIA E MANGUEIRA DA CACAMBA DO PAC, PLACA NQE - 7051, LOTADA NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/07/2019 | 2594.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE MEPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 15/07/2019 | 30802.47 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/07/2019 | 7984.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/07/2019 | 585.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002862 | 15/07/2019 | 2000.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, CONTROLE INTERNO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE INTERNO E SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 15/07/2019 | 885.00 | 00006438966436 | FRANCISCO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA (GRID) EXTERNO DURANTE 06 DIAS NO PERIODO DE 15 A 21 DE JULHO DE 2019 PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/07/2019 | 5972.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/07/2019 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPEMHA AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/07/2019 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/07/2019 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIO GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/07/2019 | 21288.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/07/2019 | 14276.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE MEPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTORURAL SUSTENTAVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/07/2019 | 9580.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/07/2019 | 5441.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/07/2019 | 1450.00 | 00011398189456 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA RECADASTRAMENTO GERAL DE TODOS OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS SITIOS CAITITU, LANCHA, RIACHO VERDE I, RIACHO VERDE II, VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOMOTOCICLETA DE PLACA OFA 3936, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/07/2019 | 502.50 | 22483293000148 | LAURINDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DAS MULHERES VIRTUOSAS ACOMPANHADA PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0002857 | 15/07/2019 | 1220.00 | 29774682000171 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS - 055.924.334 - 09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO BOY NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA FAMILIAR CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/07/2019 | 3800.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - CODIGO - 2091, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 15/07/2019 | 1447.10 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, DEBITADA EM 16/07/2019 - C/C 9937-6 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/07/2019 | 475.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/07/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002881 | 16/07/2019 | 2655.00 | 31312982000180 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/07/2019 | 1450.00 | 00079462057249 | JOSE ROMUALDO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVILOS NO VEICULO ONIBUS, PLACA OGE 8840:DEFEITO NO SENSOR DEROTACAO NO MOTOR, PROGRAMACAO E REVISAO NO SISTEMA ELETRONICO E RECUPERACAO DO CHICOTE, E NO ONIBUS PLACA OGE 6650, SERVICOS DE REZETI DA PROGRAMACAO EINJECAO E REVISAO ELETRONICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/07/2019 | 445.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PARA O SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/07/2019 | 540.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, VIAGENS FEITAS EM VEICULOO FIAT IDEA, PLACA EAZ - 2593. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/07/2019 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/07/2019 | 450.00 | 00093042647404 | JOSE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERACAO DE PLACA DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/07/2019 | 8386.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES JUNTO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUIAR, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/07/2019 | 5060.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 06/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/07/2019 | 4482.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 06/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/07/2019 | 1189.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 06/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/07/2019 | 7717.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 06/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/07/2019 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM FEITA EM VEICULO, PLACA QSC - 1836 - PB, REFERENTE AO MES DE DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/07/2019 | 85.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE EXAMESE LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 17/07/2019 | 4800.00 | 00049579118434 | AIRTON PEREIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PARA ATUALIZACAO E CORRECAO DE CNPJ E ATAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/07/2019 | 5419.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 06/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/07/2019 | 2667.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 06/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/07/2019 | 35734.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 06/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/07/2019 | 1600.00 | 33295537000185 | DAMIAO ROSENO DE SOUSA - 567.899.204 - 04 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS E EDICAO DE LISTA DE DADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/07/2019 | 965.00 | 00007141923411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA LANCHA III ATE A PB 366, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELTA, PLACA NKJ - 5408, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/07/2019 | 4676.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 06/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/07/2019 | 8459.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 06/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002920 | 17/07/2019 | 5800.00 | 29722118000105 | DAMIANA DE BOZANA DE CALDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DAS PRACAS MIGUEL IZIDIO LEITE, JOAQUIM BENTO DE SOUSA, ROLDAO BATISTA GUEDES E DA VILA DO FORRO NA RUA EPITACIO TAVARES PARA O EVENTO DO JOAO PEDRO, VERSAO XVII NO PERIODO COMPREENDIDO DE 15 A 20 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/07/2019 | 570.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 06/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA SE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/07/2019 | 7166.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 06/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 17/07/2019 | 1313.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 06/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/07/2019 | 3135.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 06/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/07/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 06/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 17/07/2019 | 3140.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 06/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESELVOVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/07/2019 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/07/2019 | 998.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/07/2019 | 1700.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/07/2019 | 998.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/07/2019 | 998.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/07/2019 | 1250.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/07/2019 | 1200.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO PSICOPEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 17/07/2019 | 1450.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 17/07/2019 | 998.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COMO FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 17/07/2019 | 998.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/07/2019 | 978.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 06/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 17/07/2019 | 1197.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 06/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME GPS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 17/07/2019 | 2107.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 06/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/07/2019 | 1880.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACA KKE - 1537 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002937 | 18/07/2019 | 10000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL DO CANTOR E COMPOSITOR DE RENOME REGIONAL FABRICIO RODRIGUES NO DIA 19 DE JULHO DE 2019, NO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE AGUIAR - PB EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0002938 | 18/07/2019 | 40000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOÇOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL NO DIA 19 DE JULHO DE 2019 NO MUNICIPIO DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0002939 | 18/07/2019 | 15000.00 | 29575962000150 | FILLIPI WARLEY GONCALVES DE SOUSA 055.260.174 - 86 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DO CANTOR FILLIPI WARLEY NO DIA 19 DE JULHO DE 2019 NO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE AGUIAR - PB EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/07/2019 | 4819.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2018/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002926 | 18/07/2019 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002929 | 18/07/2019 | 1690.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM TETO, PORTAS E PORTOES DAS ESCOLAS DOZINHA BENTO DE SOUSA, AMELIA ARANTES, JOANA LACERDA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/07/2019 | 120.00 | 00002742770852 | PEDRO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE PARA SAUDE, CONFORME LEI 369/2002 ART 1º ALINHA B. CONFORME DECLARACAO E EXAMES EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072019 | 0002928 | 18/07/2019 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092019 | 0002930 | 18/07/2019 | 46.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002931 | 18/07/2019 | 174.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000102019 | 0002932 | 18/07/2019 | 685.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/07/2019 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS (TRATAMENTO NO LAUREANO) E O SENHOR JOSE DIAS DE SOUSA (EXAME NO HU), VIAGEM NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/07/2019 | 331.00 | 09312570000191 | FARMACIA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDAS PELOS PSF´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 18/07/2019 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A SENHORA MARIA JOVELINA FILHA ( CONSULTA MEDICA) E O SENHOR JOSE DANIEL DA SILVA (TRATAMENTO NO HOSPITAL METROPOLITANO), VIAGENS NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/07/2019 | 188.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002940 | 19/07/2019 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/07/2019 | 855.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM DIA 19/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/07/2019 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 19/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/07/2019 | 6000.00 | 28462147000112 | HG PRODUCOES E EVENTOS - HOMERO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZACAO DESTINADA AO XVII JOAO PEDRO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, ESTADO DA PARAIBA, NOS 03 (TRES) DIAS 18,19 E 20 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/07/2019 | 4000.00 | 28462147000112 | HG PRODUCOES E EVENTOS - HOMERO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE GERADOR, GRIDE E PRATICAVEIS DESTINADOS AO XVII JOAO PEDRO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 19 DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002964 | 22/07/2019 | 3050.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL,ENCHEDEIRA, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON E TRATOR AGRICOLA MOD.275 E CAMINHAO PIPA MOD.INTERNACIONAL E CACAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/07/2019 | 78.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/07/2019 | 164.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/07/2019 | 163.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/07/2019 | 83.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/07/2019 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/07/2019 | 37.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/07/2019 | 177.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/07/2019 | 100.00 | 00003585251870 | JOSE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARA , CONFORME LEI Nº 369/2002, ART 1º ALINEA F E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/07/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA APARECIDA BENTO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 19 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COMA LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/07/2019 | 200.00 | 00006534551438 | LUCRECIVANIA SILVA DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO EM ANEXO, DO ART. 1º ALINEA G DA LEI Nº 369/2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/07/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SENHOR FRANCISCO JOSE DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL METROPOLITANO), VIAGEM NO DIA 21 DE JULHO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO EDE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/07/2019 | 240.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER ´S E PAINEL PARA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRA DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/07/2019 | 1000.00 | 00009020440446 | RAYSSA GADELHA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA A MENOR MARIA SOFIA LACERDA GADELHA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E LEI Nº369/2002 ART 1º ALINEA B. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/07/2019 | 2411.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/07/2019 | 60.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/07/2019 | 294.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DOZINHA BENTO, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/07/2019 | 206.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS PROFESSORES, CONFORME BOLETO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002965 | 22/07/2019 | 3050.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL, NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, ONIBUS VOLARI, PLACAS:OGE - 8840,OGC - 5539,OGE-ONIBUS,ONIBUS IVECO,PLACA OGD - 1226,ONIBUS MERCEDES,PLACA NPR - 8043 EONIBUS VOSKWAGEM,PLACA OFA - 7506 DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132019 | 0002989 | 22/07/2019 | 5372.00 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS OFF - 8203, OEC - 5539 E NPR - 8042,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDFUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132019 | 0002990 | 22/07/2019 | 10129.50 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS OGE - 6650 E OFA - 7508,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDFUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132019 | 0002992 | 23/07/2019 | 2779.55 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS OFA -7508, OGE - 8840 E NPR - 8042, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDFUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/07/2019 | 2311.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 23/07/2019 | 166.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHE MUNICIPAL, TELECENTRO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/07/2019 | 75.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/07/2019 | 39.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/07/2019 | 19.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/07/2019 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/07/2019 | 19.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/07/2019 | 37.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/07/2019 | 250.00 | 00069118612415 | GERALDO PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE PARA SAUDE, CONFORME LEI 369/2002, ART 1, ALINEA B, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/07/2019 | 76.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUIAR MINERAL DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002974 | 23/07/2019 | 98.33 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102019 | 0002975 | 23/07/2019 | 207.99 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA USO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102019 | 0002976 | 23/07/2019 | 264.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA USO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/07/2019 | 49.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UBS ´S JOSE PULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/07/2019 | 100.00 | 09356163000186 | CERW(CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W.S.C.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA PARA TC DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MONIKELLY DA SILVA RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/07/2019 | 580.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO, PLACA OSD - 3238, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 23/07/2019 | 2494.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/07/2019 | 54.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/07/2019 | 2348.00 | 04532193000182 | VIA HOTEL E RESTAURANTE - PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DAS BANDAS BONDE DO BRASIL E FELIPE WARLEY NO DIA 19/07/2019 PARA AS FESTIVIDADES DO VXII JOAO PEDRO DE AGUIAR - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/07/2019 | 146.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/07/2019 | 159.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/07/2019 | 15071.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132019 | 0002988 | 23/07/2019 | 381.00 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA CAMARA DE AR DESTINA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162016 | 0002991 | 23/07/2019 | 36839.73 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A 1º(PRIMEIRA ) PARCELA DA ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS PROJETADAS 04 E 05, RUA SEVERINO ARAuJO NO BAIRRO EVANDRO CABRAL, MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, SOBRE CONTRATO DE REPASSE 1022694 - 24/2015 - PMA / MINISTERIO DAS CIDADES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 78/2019 EM ANEXO. | 00052016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/07/2019 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/07/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00018/2019 DE 24/07/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/07/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00019/2019 DE 24/07/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/07/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00019/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/07/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00019/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/07/2019 | 130.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE A 24/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/07/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0003000 | 24/07/2019 | 1200.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL OFTALMOLOGICO QUE REALIZARAM EXAMES DE AVALIACAO DE FUNDO DE OLHO, AVALIACAO DA PIO/TONOMETRIA E AVALIACAO ORTOPITICO DA SEMANA DA SAUDE VISUAL REALIZADO NO PREDIO DO CAPS NOS DIAS30 DE ABRIL 02,03,04 E 05 DE MAIO, CONFORME FOTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/07/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO FERREIRA DA SILVA(TRATAMENTO ESPECIALIZADO HU) CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 23 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COMA LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/07/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE GILMAR MARTINS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 24 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/07/2019 | 200.00 | 00009736848442 | AMISTERDAN SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E MARIA DO DESTERRO DA SILVA (TRATAMENTO NOHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGENS NOS DIAS 05 E 09 DE JULHO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/07/2019 | 200.00 | 00009736848442 | AMISTERDAN SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA IVANILDA ARAUJO (TRATAMENTO NO HU) E O SENHOR ANTONIO SALVIANO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALDOM RODRIGUES), VIAGENS NOS DIAS 19 E 22 DE JULHO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/07/2019 | 75.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/07/2019 | 300.00 | 00070145051498 | JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA. PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA CONFORME DECLARACAO E CONTAS EM ANEXO, DO ART. 1º ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/07/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003005 | 24/07/2019 | 510.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR 89043, OFA 7505, OEC 5539, OGE 6650, OGE 8840, QFF 8203, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/07/2019 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PARA APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/07/2019 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUN TO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/07/2019 | 998.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/07/2019 | 998.00 | 00004685194403 | FRANCINETE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/07/2019 | 998.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/07/2019 | 998.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/07/2019 | 1350.00 | 00036745006472 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO COM PERIODO UNICO DE VINTE DIAS PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA PREPARACAO DO EVENTO /PROJETO JOAO PEDRO VERSAO XVII, NO MES DE JULHO DE 2019, EM VEICULO VOYAGEM, PLACA FLF 6364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/07/2019 | 1885.00 | 00008620564463 | JOSE MARCOLINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTIVIDADES DO XVII JOAO PEDRO, NO MES DE JULHO. CONFORME CONTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/07/2019 | 430.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 EM VEICULO, PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/07/2019 | 80.00 | 00012443755436 | FRANCISCO SALES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE PARA SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS, DO ART.1º ALINEA B DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/07/2019 | 400.00 | 00005292545490 | MARIA NETA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LAUDO E EXAME EM ANEXO, CONFORME ART.1º DA LEI 369/2002, ALINEA (B). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/07/2019 | 2000.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE TIAGO CLEMENTINO DE SOUZA, CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/07/2019 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CESAR, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/07/2019 | 200.00 | 15392938000171 | LOPES E BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHOS DE PRESSAO ADULTO METAL AZUL BIC, DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/07/2019 | 380.00 | 00014104393487 | FRANCISCO FEITOSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM AXEXO, CONFORME LEI 369/2002 ART 1º ALINEA B. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003041 | 25/07/2019 | 334.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL DESTINADOS AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003042 | 25/07/2019 | 329.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072019 | 0003043 | 25/07/2019 | 77.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MEDICAMENTOD DESTINADOS AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072019 | 0003044 | 25/07/2019 | 459.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072019 | 0003045 | 25/07/2019 | 2236.66 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/07/2019 | 203.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/07/2019 | 3773.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO PERIODO DE APURACAO 30/06/2019 COM VENCIMENTO PARA 25/0572019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/07/2019 | 1.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, EM 25 DE JULHO /2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/07/2019 | 825.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DOS SITIOS ABOBORA E CAJUEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/07/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00016/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/07/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00016/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003034 | 26/07/2019 | 3619.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 940 (NOVECENTOS E QUARENTA ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (240 LTS) E CACAMBA (700 LTS), LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003039 | 26/07/2019 | 6248.55 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.623 (MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRES) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA (463 LT), PATROL, PLACA (870 LTS), PA CARREGADEIRA (240 LTS) E TRATOR NOVO ( 50 LTS) , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003038 | 26/07/2019 | 1205.05 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 313 (TREZENTOS E TREZE LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003047 | 26/07/2019 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003048 | 26/07/2019 | 310.82 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092019 | 0003049 | 26/07/2019 | 353.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0003050 | 26/07/2019 | 78.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0003051 | 26/07/2019 | 33.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000102019 | 0003052 | 26/07/2019 | 69.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0003053 | 26/07/2019 | 165.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0003054 | 26/07/2019 | 214.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003031 | 26/07/2019 | 1018.98 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 222 (DUZENTOS E VINTE E DOIS ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,59 (QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003032 | 26/07/2019 | 6476.49 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE 1.411 ( MIL, QUATROCENTOS E ONZE LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,59 (QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS),DEST. AOS VEICULOS FORD KA, PLACA OET - 2732 (401) , VOYAGE, PLACA QSA - 2806 (415 lts), MOTO, PLACA OGG - 7247 (20 lts), SAVEIRO PLACA OSD - 3238 (265 LTS), MOTOCICLETA BROS 160, PLACA QSC 6839 ( 51 LTS), MOTOCICLETA FAN, PLACA MNS - 2165 (05 LTS), AMBULANCIA FIORINO, PLACA QSF - 0959 (50 LTS) E AMBULANCIA FIORINO, PLACA QSF - 1009 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003033 | 26/07/2019 | 616.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO DUCATO, PLACA QSC - 4987 ( 100 LTS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003030 | 26/07/2019 | 55.08 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,59 (QUATRO REAIS E CINQUEN TA E NOVE CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO MOTO, PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003035 | 26/07/2019 | 8000.30 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.078 (DOIS MIL E SETENTA E OITO ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NPR 8043(626 LT), OGE - 8840 (697 LT) E QFF 8203 (755 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003037 | 26/07/2019 | 8092.70 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.102 (DOIS MIL, CENTO E DOIS ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFA - 7508 (785 LT), OEC - 5539 (645 LTS) E OGE -6650 (672 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/07/2019 | 953.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3150, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ADVOGADO HORACIO RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/07/2019 | 942.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3150, DESTINADO AO TELECENTRO - SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003070 | 29/07/2019 | 1797.00 | 29660150000103 | JOSE LIMA DE LACERDA - 789.374.774 - 91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOTAXI EXECUTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003072 | 29/07/2019 | 1800.00 | 30463992000154 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CURSO DE INCLUSAO DIGITAL COM AULAS DIARIAS PARA DOCENTE DA REDE PUBLICA MUN ICIPAL E PUBLICO EM GERAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/07/2019 | 250.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DESAMPARADA CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO EM ANEXO, DA LEI 369/2002, ART. 1º ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/07/2019 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA VIRGULINO (TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO LAUREANO ) E O SENHOR HELENO JOAO DA SILVA (TRATAMENTO NO LAUREANO), CONFORME DECLARACAOEM ANEXO, VIAGEM NOS DIAS 25 E 27 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/07/2019 | 250.00 | 24894526000120 | ANA CECILIA COSTA SEVERO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/07/2019 | 50.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM PNEU DA VIATURA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/07/2019 | 100.00 | 00009736848442 | AMISTERDAN SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA DALVANI LEITE (TRATAMENTO ESPECIALIZADO) CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 26 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/07/2019 | 499.00 | 35570969001073 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UM BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B BRANCO 220V, DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003068 | 29/07/2019 | 1650.00 | 29793828000126 | JURANDI GREGORIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PPROCESSAMENTO DE INFORMACAO DO SISTEMA ESUS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003056 | 29/07/2019 | 7900.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA M. BENZ L113, ANO/MODELO 1978,PLACA HOO - 2825, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003067 | 29/07/2019 | 300.00 | 29647472000112 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO - 048.539.814 - 11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO DA RUA VEREADOR CIRILO NUNES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003071 | 29/07/2019 | 1793.00 | 29904378000100 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA 094.466.656 - 81 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO E TAPA BURACO DAS RUAS FRACISCO DEMETRIO, BAIRRO AILA LACERDA, RUA PROJETADA E BERNARDINO BENTO NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0003046 | 29/07/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003060 | 29/07/2019 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/07/2019 | 1200.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PERIODICA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT, DOS ORGAOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/07/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS, PRESTACAO DE CONTAS, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVICOS E OBRAS DIVULGACAO DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ORGAOS E DEPARTAMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/07/2019 | 51.00 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS - COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA DA SALA DE PROTECAO A MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/07/2019 | 1007.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MOTOBOY DO CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/07/2019 | 1200.00 | 31531947000152 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA POR ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A EQUIPE DE TRABALHO DO CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/07/2019 | 200.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACAO E COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003076 | 30/07/2019 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES NO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003084 | 30/07/2019 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA A REALIZACAO DE CONSULTORIA JURUDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003085 | 30/07/2019 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/07/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/07/2019 | 400.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS INSETICIDAS PARA OS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/07/2019 | 2372.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, EM 30 DE JULHO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/07/2019 | 6275.17 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-DARF), EM 30/07/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/07/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:LICITACAO Nº 00017/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/07/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:LICITACAO Nº 00017/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 0003086 | 30/07/2019 | 18884.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE, RECOLHIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/07/2019 | 308.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PARA O SAMU, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/07/2019 | 1700.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/07/2019 | 1980.00 | 00023634138491 | JOSINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 362, BAIRRO CONCEICAO, CAMPINA GRANDE - PB PARA SERVIR DE APOIO PARA AS PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO E SEUS ACOMPANHANTES E PARA OS MOTORISTAS EM TRANSITO A SERVICO DAPREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/07/2019 | 3850.00 | 00006180476462 | ADELMO GALDINO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A AMPARO, ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO COM CONSULTAS/EXAMES QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONIZACNIZACIONIZACIONAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/07/2019 | 585.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS OFICINEIRO DO CAPS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/07/2019 | 300.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS sANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA PARA A PACIENTE RAIMUNDI RITA DE LIMA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102019 | 0003092 | 30/07/2019 | 36.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO - SAUDE BUCAL, DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SAUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/07/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SENHOR FRANCISCA HONORATO DE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 29 DE JULHO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO DA PACIENTE FRANCISCA MARIA VIRGULINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/07/2019 | 800.00 | 00083327320268 | PEDRO PAULO ARCE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE COMPRESSOR DE AR DA MARCA MAHLE, COM TROCA DE POLIA, ROLAMENTO, MAGNETICO, EMBREAGEM, LIMPEZA DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO E GAS, DO CEICULO SAVEIRO CDE PLACA QSD-3238, PERTENCENTE A PREFEITURA DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/07/2019 | 350.00 | 00011519599447 | AFONSO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DA LEI Nº 369/2002, ART.1º, ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/07/2019 | 132.00 | 00010911478418 | ESTEFANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DA LEI Nº 369/2002, ART.1º, ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/07/2019 | 312.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 4 CAMARAS DE AR E 4 PROTETORES ARO 16, DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACA OEC 5539, OGE 6650 E NPR 8043 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FOISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educação Infantil | Manutenção das atividades da Educação Infantil - Recursos Salário Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/07/2019 | 40.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 11519-8, MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/07/2019 | 8.75 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 6508-0, MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/07/2019 | 350.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME LEI Nº369/2002, ALINEA G DO ARTIGO 1º, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003101 | 31/07/2019 | 2949.51 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092019 | 0003102 | 31/07/2019 | 4626.99 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003105 | 31/07/2019 | 2567.61 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 567 (QUINHENTOS E SESSENTA E SETE LITROS ) DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105, TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS DOS PSF´S PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOACONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003106 | 31/07/2019 | 1892.58 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 418 (QUATROCENTOS E DEZOITO LITROS) DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO, SAVEIRO PLACA OSD 3238, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS DOS PSF´S PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003107 | 31/07/2019 | 2049.55 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 456 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS LITROS) DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FORD KA, PLACA QSD - 3988 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS DOS PSF´S PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003108 | 31/07/2019 | 2163.37 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 476 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS LITROS) DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO, VOYAGE, PLACA QSA - 2806 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS DOS PSF´S PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003109 | 31/07/2019 | 287.72 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 78 (SETENTE E OITO LITROS) DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO, PLACA QSC - 4987 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS DOS PSF´S PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/07/2019 | 360.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/07/2019 | 640.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE - TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DOIS PNEUS DE AUTO PASSEIO CAC 205/60R15, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO CDE PLACA QSD-3238, PERTENCENTE A PREFEITURA DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/07/2019 | 60.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE - TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD-3238, PERTENCENTE A PREFEITURA DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/07/2019 | 490.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9993-7 fus, MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/07/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16828-9 , MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/07/2019 | 297.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6, MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/07/2019 | 40.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799-8, MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/07/2019 | 61.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5772-X, MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/07/2019 | 330.33 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X, MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/07/2019 | 1000.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOIS ARQUIVOS ACO GALV. 1,34X47X57 ADQUIRIDOS PARA O SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/07/2019 | 101.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8 IPVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003123 | 31/07/2019 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE DIGITADORA NO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/07/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA 27788-6, MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/07/2019 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 27777-0 bpc escola, MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/07/2019 | 126.76 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 29191 - 9 - CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/07/2019 | 228.56 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27800-9, MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/07/2019 | 35.41 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27781-9, MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800-9, MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003136 | 01/08/2019 | 760.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFOME ASSINATURAS DOS PACIENTES EM ANEXO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003137 | 01/08/2019 | 920.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A TRANSPORTE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACA DIB- 3439 NO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003138 | 01/08/2019 | 2144.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO, PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003139 | 01/08/2019 | 3220.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS OBSTETRICAS, USG DE ABDOME TOTAL, UGS DE PROSTATA, USG TRANSVAGINAL, CONSULTAS E RADIOGRAFIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/08/2019 | 50.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PAPEL ECG 215MMX30M TERMOSENSIVEL - MARCA CARBOGEL, DESTINADO A UBS DR. ANDRA DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/08/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO - CE, TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO CARLOS PEREIRA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 30 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/08/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO SALVIANO DA SILVA (TRATAMENTO ESPECIALIZADO ) CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 30 DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/08/2019 | 200.00 | 00001888424460 | NEIDE QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA , CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO, LEI Nº 369/2002, ART.1º, ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/08/2019 | 260.00 | 00009598288420 | ELIO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART 1º, ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/08/2019 | 67.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO, LEI Nº 369/2002, ART.1º, ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/08/2019 | 330.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DESAMPARADA CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO EM ANEXO, DA LEI 369/2002, ART. 1º ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/08/2019 | 150.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO ARTIGO 1º ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/08/2019 | 450.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO ARTIGO 1º ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/08/2019 | 100.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DESAMPARADA, CONFORME ART. 1º, ALINEA G DA LEI Nº369/2002 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/08/2019 | 1352.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 676 (SEISENTOS E SETENTA E SEIS LITROS) DE LEITE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003147 | 02/08/2019 | 151.01 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003148 | 02/08/2019 | 471.54 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003149 | 02/08/2019 | 263.34 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA AMELIA ARANTES E TELECENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/08/2019 | 400.00 | 00006086930490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DO CADASTRAMENTO UNICO E DOCUMENTOS EM ANEXO DO ARTIGO 1º ALIENA G DA LEIN º369/2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003151 | 02/08/2019 | 115.94 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003152 | 02/08/2019 | 1000.49 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003153 | 02/08/2019 | 105.38 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003154 | 02/08/2019 | 183.24 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.082 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003150 | 02/08/2019 | 193.84 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE CULTURA, MATADOURO PUBLICO E BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000382018 | 0003156 | 02/08/2019 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132019 | 0003155 | 02/08/2019 | 1330.00 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM PNEU MAQ. CONST CIVIL 12X16.5/12 TL JET TRAX DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/08/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00020/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/08/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00020/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003144 | 02/08/2019 | 753.07 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003145 | 02/08/2019 | 49.09 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003146 | 02/08/2019 | 62.50 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/08/2019 | 400.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO PE BRANCO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/08/2019 | 98.25 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/08/2019 | 78.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/08/2019 | 147.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/08/2019 | 200.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO PARA SAUDE CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B DO ARTIGO 1º, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/08/2019 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE GERALDA SOARES LOPES, CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/08/2019 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTOE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162019 | 0003165 | 06/08/2019 | 2300.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PIRES PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE, AVALIACAO E MONITORAMENTO DE INDICADORES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/08/2019 | 237.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/08/2019 | 1664.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELOS PSF ´S: JOSE ANTONIO DA SILVA, ROSEILDA MATIAS LEITE, PALOMA APARECIDA DOS SANTOS SOUSA, DAMIANA PEREIRA BALCONTE, TOME MORAIS DE CALDAS, BENEDITA ESTEVAM, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/08/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DO DESTERRO DA SILVA ( TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/08/2019 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA DAMIANA MARIA DE CALDAS MORAIS (TRATAMENTO ESPECIALIZADO) E A SENHORA FRANCISCA MARIA VIRGULINO (TRATAMENTO NO HOSPITAL DOM RODRIGO), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 31 DE JULHO E 02 DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/08/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA LEIDIANE FERREIRA DE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HU), VIAGEM NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003174 | 06/08/2019 | 2475.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADAOS PELOS PSF ´S DAS UBS´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB/Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/08/2019 | 200.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME LEI Nº 369/2002 DO ARTIGO 1º ALINEA G, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 07/08/2019 | 115.00 | 00002932158473 | TEREZINHA INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, CONFORME LEI Nº369/2002, ARTIGO 1º E ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 07/08/2019 | 447.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVICOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E EXAMES GINECOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/08/2019 | 649.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS ACS DAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB, Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/08/2019 | 295.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000112019 | 0003179 | 07/08/2019 | 6000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO AMBULATORIAL( MEDICO PSIQUIATRA) NO CAPS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 08/08/2019 | 920.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR CQUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DO VEICULO FORD KA, PLACA QSD - 3988, QUE PRESTA SERVICOS NA ATENCAO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB, Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 08/08/2019 | 30.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR CQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO FORD KA, PLACA QSD - 3988, QUE PRESTA SERVICOS NA ATENCAO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB, Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 08/08/2019 | 180.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA PARA A MENOR DEUSARLEIDE PAULA LEITE NETA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003184 | 08/08/2019 | 723.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CQUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULO FORD KA, PLACA QSD - 3988, HB - 20, PLACA QNA - 9105, SAVEIRO, PLACA OSD - 3238, QUE PRESTAM SERVICOS NA ATENCAO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA- PAB, Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003186 | 08/08/2019 | 260.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO VIATURA DO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 08/08/2019 | 1430.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF´S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA TRATAMENTO DE SUADE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB/Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 08/08/2019 | 1090.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE ENCAMINHADOS PELOS PSFS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUDA E DR. ANDRA DA SILVA FILHO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULOMICRO ONIBUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003189 | 08/08/2019 | 3710.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 08/08/2019 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/08/2019 | 800.00 | 00070080688403 | LARISSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A DIARIAS DE OFICINEIRAS JUNTO AOS GRUPOS DE USUARIOS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 08/08/2019 | 800.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 08/08/2019 | 1200.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DE ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 08/08/2019 | 998.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/08/2019 | 50.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM PNEU DO VEICULO SAVEIRO OSD 3238, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0003196 | 08/08/2019 | 3414.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/08/2019 | 150.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003209 | 08/08/2019 | 116.89 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.591. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003210 | 08/08/2019 | 1403.34 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003211 | 08/08/2019 | 126.12 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS JOSE ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB/Nº27160001.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003212 | 08/08/2019 | 190.62 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003213 | 08/08/2019 | 161.18 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB/Nº271/60001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003214 | 08/08/2019 | 137.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB/Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003215 | 08/08/2019 | 57.83 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/08/2019 | 100.00 | 00009736848442 | AMISTERDAN SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA MARIA DA SILVA (TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HU) CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA O6 DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COMA LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0003224 | 08/08/2019 | 323.11 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM EMENDA - PAB / Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0003225 | 08/08/2019 | 246.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM EMENDA - PAB / Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022019 | 0003226 | 08/08/2019 | 102.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM EMENDA - PAB / Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003227 | 08/08/2019 | 83.81 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM EMENDA - PAB / Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003232 | 08/08/2019 | 467.69 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003233 | 08/08/2019 | 101.45 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/08/2019 | 600.00 | 01078162000105 | CASA DAS BATERIAS - ANTONIO EUDES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE, PLACA QSA - 2806 QUE PRESTA SERVICOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB/Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/08/2019 | 2800.00 | 19863469000182 | G3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM AUTOMOVEL HB 20, PLACA QNA - 9105, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ´S DAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO - ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/08/2019 | 600.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO) BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/08/2019 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/08/2019 | 130.00 | 00049587595491 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME LEI 369/2002, ARTIGO 1º, ALINEA G, CONFORME DOCUMENTOS EM anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003208 | 08/08/2019 | 4632.85 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.589. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003185 | 08/08/2019 | 540.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE OLEO, FILTROS DE AR E OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/08/2019 | 1350.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA 18 (DEZOITO) BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 08/08/2019 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/08/2019 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/08/2019 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003204 | 08/08/2019 | 1105.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE UM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003222 | 08/08/2019 | 3890.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TRAJETO DOS SITIOS BADU E SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGENS/DIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA CWP - 9067.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003223 | 08/08/2019 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX-1924,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE - DISTANCIA 18 KM - 01 VIAGEM/DIA ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003228 | 08/08/2019 | 59.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003229 | 08/08/2019 | 216.85 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003230 | 08/08/2019 | 140.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA PARA COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003231 | 08/08/2019 | 417.52 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA DO PLANEJAMENTO MENSAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003236 | 08/08/2019 | 174.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/08/2019 | 30.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UMA GARRAFA CONTINENTAL 1 LT DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0000.590 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003216 | 08/08/2019 | 939.06 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE CULTURA, PREFEITURA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0003221 | 08/08/2019 | 915.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003235 | 08/08/2019 | 71.12 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0003240 | 08/08/2019 | 948.22 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA, SECRETARIA DE CULTURA, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE AGRICULTURA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003205 | 08/08/2019 | 1629.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000, PLACA MOJ - 9389, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0003220 | 08/08/2019 | 1592.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO DER - PB QUE ESTAO RECUPERANDO AS ESTRADAS DO MUNICIPIO QUE LIGA AGUIAR A COREMAS E A SAO JOSE DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/08/2019 | 800.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA SAO ELES: GIGOV - CAIXA ECONOMICA, ESCRITORIO DE CAPACITACAO DE RECURSOS; TRIBUNAL DE CONTAS - ACOMPANHAR A PCA;PAVIMENTACAO PROJETO; FUNASA - PRESTACAO DE CONTAS DE MELHORIA SANITARIA, CONVENIO DE CISTERNAS, VIABILIZAR A CONSTRUCAO DE SISTEMA SIMPLES DE TRATAMENTO DE AGUA; SECRETARIA DE EDUCACAO; PRESTACAO DE CONTAS DIVERSAS; DER - PASSAGEM MOLHADAS E RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/08/2019 | 400.00 | 00007645557400 | LETICIA LAIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATOCINIO DA REALIZACAO DE UMA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2019, NA AREA DE LAZER DO GOIANO. CONFORME LEI 369/2002 ART. 1º ALINEA D. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/08/2019 | 920.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003234 | 08/08/2019 | 232.91 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0003237 | 08/08/2019 | 223.56 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003238 | 08/08/2019 | 117.66 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003239 | 08/08/2019 | 1064.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122019 | 0003264 | 09/08/2019 | 71.98 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/08/2019 | 376.80 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS TROFEUS DESTINADOS A EVENTO ESPORTIO REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL NEGO SONHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/08/2019 | 1146.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/08/2019 | 887.00 | 00001937384497 | EVANDRO DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM, DEBITADO EM 09/08/2019 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/08/2019 | 468.45 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/08/2019 | 4255.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/08/2019 | 3493.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 09/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/08/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122019 | 0003266 | 09/08/2019 | 304.60 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/08/2019 | 130.00 | 00003242885490 | JOSEFA GERALDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DESAMPARADA CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO EM ANEXO, DA LEI 369/2002, ART. 1º ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/08/2019 | 300.00 | 00008082356480 | FRANCICLAUDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO, LEI 369/2002, ART. 1º E ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/08/2019 | 400.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 369/2002 E ALINEA G E DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/08/2019 | 868.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE, PLACA QSA - 2806 QUE PRESTA SERVICOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB/Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/08/2019 | 750.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF´S DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUDA E DR. ANDRA DA SILVA FILHO, PARA REALIZACAO DE EXAMES,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO PGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0003253 | 09/08/2019 | 300.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM REDE DE COMPUTADORES E WARELESS DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO -PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/08/2019 | 210.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2019 - PAGO COM A EMENDA - PB - Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/08/2019 | 920.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CARRO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, PATOS E ITAPORANGA EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/08/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NO PSF DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019- PAGO EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/08/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019- PAGO EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0003260 | 09/08/2019 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/08/2019 | 600.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SUADE DO ESTADO DA PARAIBA E IV SEMINARIO GILSON CARVALHO, NOS DIAS 07,08 E 09 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122019 | 0003265 | 09/08/2019 | 250.25 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/08/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/08/2019 | 2800.00 | 19863469000182 | G3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM AUTOMOVEL HB 20, PLACA QNA - 9105, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ´S DAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO - ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA - PAB/27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/08/2019 | 83.70 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS - COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCALO EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/08/2019 | 1150.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB - 3783, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/08/2019 | 300.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA PARA EDILANIA PEREIRA LAURENCIO SILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/08/2019 | 540.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, VIAGENS FEITAS EM VEICULOO FIAT IDEA, PLACA EAZ - 2593. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/08/2019 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E LEI Nº 369/2002, ALINEA B. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000052019 | 0003280 | 12/08/2019 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE AGUIAR REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/08/2019 | 200.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO E LEI Nº369/2002, ALINEA G DO ARTIGO 1º. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/08/2019 | 1100.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS PARA OS ONIBUS, PLACAS OFA - 7508 E OGE - 6650, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/08/2019 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/08/2019 | 550.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/08/2019 | 350.00 | 00011724407430 | MAYANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA OFE 1720/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/08/2019 | 350.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/08/2019 | 350.00 | 00003978430460 | SELDA MARIA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/08/2019 | 2895.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS PARA OS ONIBUS, PLACAS OFA - 7508 E OGE - 6650, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000102019 | 0003281 | 13/08/2019 | 144.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS UBS´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA USO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/08/2019 | 998.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003287 | 13/08/2019 | 100.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZAAO EM PNEU DA VIATURA DO SAMU DE PLACA QFB - 3783, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/08/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/08/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA ANDRADE SILVA LACERDA ( TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL METROPOLITANO), VIAGEM NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/08/2019 | 40.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UM CARIMBO DESTINADO A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5656, EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/08/2019 | 235.90 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5655, EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/08/2019 | 1430.00 | 07308045000177 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DAS CLACADAS E ENTORNO DAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº67, EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA - PAB - Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/08/2019 | 60.00 | 00007665488480 | MARTINHO BATISTA GUEDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIO DE FINANCAS PARA A CIDADE DE PATOS, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, VIAGEM NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM A LEINº 447/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/08/2019 | 2200.00 | 00013936271453 | ELIAS PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA PATROL CAT, MODELO 120K, COM TROCA DE REPARO DO COMPRESSOR, SUBSTITUICAO DA FIACAO E TOMADAS, REPOSICAO DE GAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM HIGIENIZACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/08/2019 | 1430.00 | 07308045000177 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DAS CLACADAS E ENTORNO DAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº67, EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA - PAB - Nº 27160001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/08/2019 | 340.00 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPEC LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2036,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/08/2019 | 589.00 | 00040048671851 | GUSTAVO LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/08/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITACAO Nº00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/08/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITACAO Nº00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/08/2019 | 700.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO BOM SUCESSO, REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003306 | 14/08/2019 | 480.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS DAS MAQUINAS PATROL E PA CARREGADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/08/2019 | 36.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 560, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/08/2019 | 300.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE NEUROLOGISTA PARA A MENOR MARIA JOICE PEREIRA CLAUDINO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/08/2019 | 1300.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE), QUANDO ENCAMINHADAS PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIOE PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA,LOCALIZADA NA CIDADEDE PIANCO - PB, NO MES DE JULHO DE 2019 - PAGO COM A EMENDA - PAB - Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/08/2019 | 2500.00 | 00003782968417 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2019, VIAGENS EM VEICULO ONIX, PLACA QSA-2596. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/08/2019 | 200.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME LEI 369/2002, ALINEA G DO ARTIGO 1º PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO SEU FILHO O MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR, QUE REALIZA TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO (CRIANCA PORTADORA DE LEUCEMIA), SOB REGISTRO HOSPITALAR Nº 446.688. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/08/2019 | 58.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUIAR MINERAL DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 561, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/08/2019 | 54.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUIAR MINERAL DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 559, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/08/2019 | 162.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADOS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 561, EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/08/2019 | 800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO NA UNIDADE INJETORA DO ONIBUS, PLACA OGE - 8840, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº62, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003305 | 14/08/2019 | 215.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES EM AULA PRATICA, EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MQE - 3190, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/08/2019 | 180.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHE MUNICIPAL, TELECENTRO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 558,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/08/2019 | 140.00 | 00005438265461 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DESAMPARADA CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO EM ANEXO, DA LEI 369/2002, ART. 1º ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/08/2019 | 750.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARA A ZONA RURAL COM PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL PARA EMISSAO DE RELATORIO SOCIAL JUNTO A FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, VIAGENS FEITASEM VEICULO GOL, PLACA MOI - 4027. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/08/2019 | 100.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO E ARTIGO 1º, ALINEA G DA LEI Nº 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/08/2019 | 80.00 | 00012443755436 | FRANCISCO SALES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS, DO ART.1º ALINEA B DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0003318 | 15/08/2019 | 353.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS PARA A FESTA DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA E HORACIO RAMALHO LEITE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003317 | 15/08/2019 | 7250.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 017,EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/08/2019 | 713.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/08/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITACAO Nº00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/08/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITACAO Nº00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 16/08/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 16/08/2019 | 1313.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2019 DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 16/08/2019 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 16/08/2019 | 1045.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2019 DO VICE PREFEITO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/08/2019 | 8459.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 06/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 07/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003355 | 16/08/2019 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 16/08/2019 | 7386.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003353 | 16/08/2019 | 16968.38 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003354 | 16/08/2019 | 25951.64 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/08/2019 | 290.00 | 00083327320268 | PEDRO PAULO ARCE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE RECUPERACAO EM CUBO DA RETROESCAVADEIRA,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº359, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/08/2019 | 68.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARAFUSOS E PORCA PARA SUSPENSAO DO CARRO PIPA, PLACA OGG - 8225, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 16/08/2019 | 570.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA SE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 16/08/2019 | 3140.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESELVOVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 16/08/2019 | 310.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 16/08/2019 | 4482.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 16/08/2019 | 1189.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 07/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/08/2019 | 5060.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/08/2019 | 7717.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 16/08/2019 | 8386.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES JUNTO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUIAR, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 16/08/2019 | 1620.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº490,EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003350 | 16/08/2019 | 19962.80 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092019 | 0003360 | 16/08/2019 | 710.38 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082019 | 0003361 | 16/08/2019 | 567.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 16/08/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO CICERO DOS SANTOS (TRATAMENTO ESPECIALIZADO), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM ALEI Nº507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 16/08/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR OSCAR SOARES (TRATAMENTO MEDICO NO OFTALMO), VIAGEM NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003322 | 16/08/2019 | 1271.90 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº91, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003323 | 16/08/2019 | 140.80 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 89, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003324 | 16/08/2019 | 9.92 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº92, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003325 | 16/08/2019 | 31.68 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº90, EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 16/08/2019 | 5419.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 07/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 16/08/2019 | 2887.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 16/08/2019 | 35954.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 07/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003345 | 16/08/2019 | 5453.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 616,EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003346 | 16/08/2019 | 2118.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 617, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003347 | 16/08/2019 | 3508.84 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 618,EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003352 | 16/08/2019 | 23955.36 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 16/08/2019 | 860.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO SITIO LAGOA ATE A CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 16/08/2019 | 4676.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 16/08/2019 | 200.00 | 00006994760464 | DAMIANA FRANCISCA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO E LEI Nº369/2002, ALINEA G DO ARTIGO 1º. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 16/08/2019 | 978.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 07/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 16/08/2019 | 2107.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 16/08/2019 | 1197.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME GPS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/08/2019 | 6000.00 | 28330300000158 | GONÇALA FERREIRA PONTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL IMPRESSO DE GRAFICA DESTINADOS AOS PSF DR. ANDRE DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.035 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/08/2019 | 1031.68 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPEC LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA PARA O POCO DO SITIO ABOBORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2054 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/08/2019 | 3848.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 19/08/2019 | 440.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE FILTOS E CORREIA PARA A CACAMBA, PLACA NQE 7051 E CARRO PIPA, PLACA OGG 8525, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/08/2019 | 28.20 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE TUBOS, DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA, PLACA OGG 8525 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/08/2019 | 1033.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPARO DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA, PLACA NQE 7051 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003385 | 20/08/2019 | 150.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS CACAMBA E CARRO PIPA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/08/2019 | 469.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE A 20/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/08/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/08/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/08/2019 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, DEBITADA EM 20/08/2019 - C/C 9937-6 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122019 | 0003383 | 20/08/2019 | 410.61 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº058439, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/08/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DO DESTERRO SILVA (EXAME - ENDOSCOPIA), VIAGEM NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/08/2019 | 100.00 | 00009736848442 | AMISTERDAN SENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA GERALDA CREUZA DE ANDRADE (TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HU) CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDOCOM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/08/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR ALEXANDRE ALVES DE LUCENA ( TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/08/2019 | 100.00 | 00003585251870 | JOSE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA CONFORME LEI Nº 369/2002, ARTIGO 1º, ALINEA G, CONFORMEE DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/08/2019 | 83.00 | 00072667192400 | CICERA GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DESAMPARADA, CONFORME ARTIGO 1º, ALINEA G DA LEI 369/2002, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122019 | 0003381 | 20/08/2019 | 716.50 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122019 | 0003382 | 20/08/2019 | 342.45 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 058428, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122019 | 0003384 | 20/08/2019 | 263.78 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES E ALMOCO PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 058405, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122019 | 0003387 | 20/08/2019 | 99.14 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA LODOA CABRAL E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 058355, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122019 | 0003380 | 20/08/2019 | 399.42 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102019 | 0003397 | 21/08/2019 | 87.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS UBS´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO PARA USO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003398 | 21/08/2019 | 81.66 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/08/2019 | 73.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/08/2019 | 432.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS & MACEDO CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PRODUTOSDE DE ADUBACAO PARA CANTEIROS E JARDINS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº23047, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/08/2019 | 250.00 | 00069118612415 | GERALDO PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME Nº369/2002, ART 1º, ALINEA B. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/08/2019 | 190.00 | 00004130661426 | MARIA JOSE DE PAULA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/08/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA PALOMA APARECIDA DOS SANTOS SOUSA (EXAME NA CLINICA WANDERLEY), VIAGEM NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/08/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA MARIA LEITE DA SILVA OLIVEIRA ( TRATAMENTO MEDICO NO HU), VIAGEM NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DECLARACAOEM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/08/2019 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPIAN GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA MATIAS DA SILVA (EXAME NA CAMPIMAGEM), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COMA LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/08/2019 | 2190.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/08/2019 | 270.00 | 00008966840400 | JOSEFA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 369/2002 ART 1º ALINEA B, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0003421 | 22/08/2019 | 200.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DA UBS DR. ANDRE SOARSE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº364,EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0003422 | 22/08/2019 | 214.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUVCAL DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17521,EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0003423 | 22/08/2019 | 233.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17520,EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/08/2019 | 160.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/08/2019 | 37.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0003507 | 22/08/2019 | 214.29 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº147521,EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB- Nº 271660001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/08/2019 | 333.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DOZINHA BENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 22/08/2019 | 219.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/08/2019 | 410.00 | 00006794861437 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA QFY - 7753, TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/08/2019 | 1763.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/08/2019 | 200.00 | 00006534551438 | LUCRECIVANIA SILVA DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO EM ANEXO, DO ART. 1º ALINEA G DA LEI Nº 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/08/2019 | 150.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DESAMPARADA CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO EM ANEXO, DA LEI 369/2002, ART. 1º ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/08/2019 | 150.00 | 00006086930490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DO CADASTRAMENTO UNICO E DOCUMENTOS EM ANEXO DO ARTIGO 1º ALIENA G DA LEIN º369/2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/08/2019 | 100.00 | 00006626709496 | FRANCISCA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOACAO CONCEDIDA A A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO EM ANEXO E LEI Nº369/2002, ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 22/08/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECOS Nº 00020/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 22/08/2019 | 101.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 22/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/08/2019 | 1008.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS & MACEDO CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRDUTOS DE ADUBACAO PARA O GRAMADO DO CAMPO E ARBORIZACAO DAS PRACAS PUBLICAS, CONFORNE NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/08/2019 | 16063.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/08/2019 | 510.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE CORTE EM CHAPA E SOLDA ELETRICA EM PARTES DE DESGASTES DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON E PA CARREGADEIRA KOMATSU WA 200, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/08/2019 | 174.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO POCO QUE ABASTECE A POPULACAO DO ALTO BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/08/2019 | 150.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/08/2019 | 2824.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFOME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 22/08/2019 | 75.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISCO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/08/2019 | 180.00 | 17139731000115 | ADRIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA JANELA PARA O PREDIO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº366,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 23/08/2019 | 1000.00 | 17139731000115 | ADRIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO DA RUA DO CAMPO E CONFECCAO DE GRADE PARA PARA ESGOTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/08/2019 | 3140.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO PERIODO DE APURACAO 31/07/2019 COM VENCIMENTO PARA 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/08/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº00020/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 23/08/2019 | 71.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 23/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 23/08/2019 | 100.00 | 00012707693677 | JESSICA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA CONFORME LEI 369/2002 DO ART. 1º, ALINEA G E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/08/2019 | 79.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/08/2019 | 500.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DIST PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA MOLA MESTRE, UMA QUINTA MOLA E DUAS SAPATA DO FEIXO DE MOLAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 8840 VOLARE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/08/2019 | 3254.40 | 00047486422468 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REFERENCIAL COM TROCA DE CAIXA DE SATELITE, RETENTORES E REPOSICAO DE OLEO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5539, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº367,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/08/2019 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA OTACILIO PEDRO DE SOUSA JUNIOR, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/08/2019 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE INTERNET NAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003437 | 26/08/2019 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA / DERMATOLOGISTA, EM FINAIS DE SEMANA NO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202019 | 0003438 | 26/08/2019 | 2406.00 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDAS PELOS PSF´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003440 | 26/08/2019 | 1410.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 310 (TREZENTOS E DEZ ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,55 (QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1220,EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003444 | 26/08/2019 | 1430.80 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 392 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,65 (TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003445 | 26/08/2019 | 9800.70 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE 2.154 ( DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,55 (QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS. AOS VEICULOS FORD KA, PLACA OET - 2732 (517) , VOY.AGE, PLACA QSA -2806 (424 lts), MOTO, PLACA OGG - 7247 (51 lts), SAVEIRO PLACA OSD - 3238 (528 LTS), MOTOCICLETA BROS 160, PLACA QSC 6839 ( 73 LTS), MOTOCICLETA FAN, PLACA MNS - 2165 (46 LTS), AMBULANCIA FIORINO, PLACA QSF - 0959 235 LTS) E AMBULANCIA FIORI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003446 | 26/08/2019 | 146.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTE ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,65 (TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG - 1572, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1225 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/08/2019 | 200.00 | 00003242095413 | FRANCIEUDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE - COMPRA DE UMA MEIA ELASTICA 30 - 40 MMHG COXA MEDIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME LEI Nº369/2002, ART. 1º, ALINEA B. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003439 | 26/08/2019 | 20640.75 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5.655 (CINCO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,65 (TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NPR 8043 (730 LT), OFA 7508 (1.240 LT), OEC 5539(776 LT), OGE - 6650 ( 750 LTS), QFF 8203 (1.010 LTS), OGE - 8840 ( 847 LTS) E OGD - 1226 ( 302 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1221, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003443 | 26/08/2019 | 172.90 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OLITO ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,55 (QUATRO REAIS E CINQUEN TA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO MOTO, PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 26/08/2019 | 2.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, EM 26 DE AGOSTO /2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003441 | 26/08/2019 | 985.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 270 (DUZENTOS E SETENTA ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,65 (TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (240 LTS), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1224, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003442 | 26/08/2019 | 1817.70 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 498 (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,65 (TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL, PLACA (310 LTS), PA CARREGADEIRA (188 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1222,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/08/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0003448 | 27/08/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003449 | 27/08/2019 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES NO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/08/2019 | 236.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE FAZ A IRRIGACAO DO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003451 | 27/08/2019 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/08/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 002/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/08/2019 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 002/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/08/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/08/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/08/2019 | 165.20 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 5366865 ENVIADO EM 27/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/08/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:AVISO DE JULGAMENTO Nº00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/08/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº 00018/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/08/2019 | 480.00 | 00009108957401 | PEDRO JUNIOR DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR UMA CAPACITACAO NO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, REALIZADONO PERIODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2019 NO PREDIO DA FIP FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/08/2019 | 71.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/08/2019 | 390.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A TRES INSCRICOES NO CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLARES, TURMA 91525, ALUNOS: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA, JOSE GREGORIO DE SOUSA E MANOEL HELENO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/08/2019 | 120.00 | 00002374352412 | MANOEL SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DESAMPARADA CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO EM ANEXO, DA LEI 369/2002, ART. 1º ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/08/2019 | 200.00 | 00071668988445 | JOAQUIM DENIS CLEMENTINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DESAMPARADA CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO EM ANEXO, DA LEI 369/2002, ART. 1º ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/08/2019 | 256.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UMA MEMORIA DE DDR 38 GB PARA COMPUTADOR DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/08/2019 | 150.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE OTOEMISSOES ACUSTICA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO DERICK G. LOPES, CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/08/2019 | 300.00 | 24593054000176 | FRANCISCO DIEGO DE LACERDA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB/Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082019 | 0003466 | 27/08/2019 | 798.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003467 | 27/08/2019 | 482.01 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162016 | 0003471 | 28/08/2019 | 50721.48 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A 2º (SEGUNDA ) PARCELA DA ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS PROJETADAS 04 E 05, RUA SEVERINO ARAuJO NO BAIRRO EVANDRO CABRAL, MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, SOBRE CONTRATO DE REPASSE 1022694 - 24/2015 - PMA / MINISTERIO DAS CIDADES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 79/2019 EM ANEXO. | 00052016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003469 | 28/08/2019 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/08/2019 | 9281.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/08/2019 | 5441.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/08/2019 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - CODIGO - 2091, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/08/2019 | 1447.10 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003521 | 29/08/2019 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAOJUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/08/2019 | 1200.00 | 31531947000152 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA POR ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A EQUIPE DE TRABALHO DO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/08/2019 | 1000.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY DO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003529 | 29/08/2019 | 1225.00 | 29774682000171 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS - 055.924.334 - 09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO BOY NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA FAMILIAR CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/08/2019 | 30702.67 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/08/2019 | 7984.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003513 | 29/08/2019 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTORIA JURUDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/08/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS, PRESTACAO DE CONTAS, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVICOS E OBRAS DIVULGACAO DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ORGAOS E DEPARTAMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/08/2019 | 1200.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PERIODICA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT, DOS ORGAOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/08/2019 | 585.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0003544 | 29/08/2019 | 2655.00 | 31312982000180 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/08/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/08/2019 | 471.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/08/2019 | 8217.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/08/2019 | 25357.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0003525 | 29/08/2019 | 1500.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003532 | 29/08/2019 | 889.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003534 | 29/08/2019 | 1789.00 | 29904378000100 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA 094.466.656 - 81 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TAPA BURACO NAS VIAS PUBLICAS DAS RUAS AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO, RUA ODILIO PEREIRA LIMA, VILA SAO FRANCISCO, BAIRRO EVANDRO CABRAL, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003537 | 29/08/2019 | 1850.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003539 | 29/08/2019 | 890.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0003541 | 29/08/2019 | 4500.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003543 | 29/08/2019 | 7900.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA M. BENZ L113, ANO/MODELO 1978,PLACA HOO - 2825, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/08/2019 | 2594.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE MEPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/08/2019 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPEMHA AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/08/2019 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/08/2019 | 5972.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/08/2019 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIO GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/08/2019 | 14276.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTORURAL SUSTENTAVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/08/2019 | 19539.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 0003514 | 29/08/2019 | 18884.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE, RECOLHIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/08/2019 | 16830.10 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/08/2019 | 20789.67 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/08/2019 | 5405.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/08/2019 | 23258.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/08/2019 | 11829.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/08/2019 | 2500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DANIELLY GUEDES LUCENA, NA FUNCAO DE DENTISTA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/08/2019 | 1996.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/08/2019 | 3600.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF FETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/08/2019 | 1197.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICOPAL DE SAUDE - NASF COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/08/2019 | 7498.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/08/2019 | 4890.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/08/2019 | 2400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/08/2019 | 1746.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/08/2019 | 500.00 | 00002120677450 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO PARA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME LEI Nº 369/2002, ALINEA B. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/08/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RITA ( TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/08/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE MORAIS DE CALDAS (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/08/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA ( CONSULTA NO HU), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003518 | 29/08/2019 | 1805.00 | 29647472000112 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO - 048.539.814 - 11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003519 | 29/08/2019 | 1649.00 | 29793828000126 | JURANDI GREGORIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DO SISTEMA ESUS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/08/2019 | 998.00 | 30102673000113 | REGINALDO MATIAS LEITE - 267.484.138 - 93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ARTESAO EM PAPEL JUNTO AO CAPS, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003526 | 29/08/2019 | 998.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO DIGITADORA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0003530 | 29/08/2019 | 2010.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS UNIDADES DE SUADE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOSDA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/08/2019 | 393.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003535 | 29/08/2019 | 1695.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM TELHADO, CAIXA DE AGUA E CADEIRAS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003538 | 29/08/2019 | 315.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/08/2019 | 300.00 | 00001888424460 | NEIDE QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS, CONFORME LEI Nº 36/2002 DO ART. 1º, ALINEA B, DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/08/2019 | 16267.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/08/2019 | 4990.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/08/2019 | 24967.87 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/08/2019 | 126802.04 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/08/2019 | 38099.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/08/2019 | 13124.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/08/2019 | 430.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 EM VEICULO, PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/08/2019 | 1180.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 590 (QUINHENTOS E NOVENTA LITROS) DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003520 | 29/08/2019 | 1785.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003527 | 29/08/2019 | 1800.00 | 30463992000154 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CURSO DE INCLUSAO DIGITAL COM AULAS DIARIAS PARA DOCENTE DA REDE PUBLICA MUN ICIPAL E PUBLICO EM GERAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/08/2019 | 1600.00 | 33295537000185 | DAMIAO ROSENO DE SOUSA - 567.899.204 - 04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS E EDICAO DE LISTA DE DADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003531 | 29/08/2019 | 1218.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003536 | 29/08/2019 | 1800.00 | 29660150000103 | JOSE LIMA DE LACERDA - 789.374.774 - 91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI EXECUTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003540 | 29/08/2019 | 1020.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/08/2019 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 8840, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/08/2019 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD 1226, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/08/2019 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR 8043, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/08/2019 | 90.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, VIAGENS NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/08/2019 | 90.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, VIAGENS NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE2019, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/08/2019 | 90.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, VIAGENS NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE2019, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO LOPES NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/08/2019 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 11519-3, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0003549 | 30/08/2019 | 494.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0003550 | 30/08/2019 | 119.81 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17595,EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB- Nº 271660001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/08/2019 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCIEUDA ALVES , CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/08/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA ISABEL DA SILVA ( TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/08/2019 | 1700.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/08/2019 | 3850.00 | 00006180476462 | ADELMO GALDINO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A AMPARO, ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO COM CONSULTAS/EXAMES QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONIZACNIZACIONIZACIONAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/08/2019 | 1980.00 | 00023634138491 | JOSINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 362, BAIRRO CONCEICAO, CAMPINA GRANDE - PB PARA SERVIR DE APOIO PARA AS PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO E SEUS ACOMPANHANTES E PARA OS MOTORISTAS EM TRANSITO A SERVICO DAPREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/08/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16828-9 , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/08/2019 | 282.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9993-7 FUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9993-7 FUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/08/2019 | 6275.17 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-DARF), EM 30/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/08/2019 | 1.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO ITR, EM 30 DE AGOSTO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/08/2019 | 2077.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, EM 30 DE AGOSTO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/08/2019 | 224.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5772 - X - DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/08/2019 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799 - 8 - FUNDO ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/08/2019 | 407.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9937 - 6 - ICMS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/08/2019 | 114.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9953 - 8 - IPVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0003548 | 30/08/2019 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/08/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/08/2019 | 1450.00 | 00011398189456 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA RECADASTRAMENTO GERAL DE TODOS OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS SITIOS CAITITU, LANCHA, RIACHO VERDE I, RIACHO VERDE II, VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOMOTOCICLETA DE PLACA OFA 3936, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/08/2019 | 1056.00 | 00002545589411 | ANTONIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARTESA JUNTO AO CRAS NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/08/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 27781-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/08/2019 | 67.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27800-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/08/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 29191-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/08/2019 | 25.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 29191-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/08/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 27788-6, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/08/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27788-6, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/08/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 27777-0 BPC ESCOLA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 29191-9 CRIANCA FELIZ, MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 29191-9 CRIANCA FELIZ, MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/08/2019 | 1880.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACA KKE - 1537 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/08/2019 | 1565.00 | 00005836282498 | MARTA GEANNY TAVARES JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL EM PRACA PUBLICA NO ENCERRAMENTO DO PROJETO CULTURAL DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 27781-9, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 02/09/2019 | 2630.00 | 00013936271453 | ELIAS PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DA CONCHA COM TROCA DE PANO,PINOS E BUCHAS DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, MARCA RANDON MOD.RD 406, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/09/2019 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR, LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0003607 | 02/09/2019 | 3050.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL,ENCHEDEIRA, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON E TRATOR AGRICOLA MOD.275 E CAMINHAO PIPA MOD.INTERNACIONAL E CACAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/09/2019 | 200.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA GERENCIA E PLANJAMENTO E GESTAO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003587 | 02/09/2019 | 107.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFOME ASSINATURAS DOS PACIENTES EM ANEXO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003588 | 02/09/2019 | 143.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFOME ASSINATURAS DOS PACIENTES EM ANEXO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003589 | 02/09/2019 | 206.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFOME ASSINATURAS DOS PACIENTES EM ANEXO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003590 | 02/09/2019 | 2100.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS OBSTETRICAS, USG DE ABDOME TOTAL, UGS DE PROSTATA, USG TRANSVAGINAL, CONSULTAS E RADIOGRAFIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/09/2019 | 1236.22 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO VOYAGE, PLACA QSA - 2806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003599 | 02/09/2019 | 329.94 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,66 (TRES REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003600 | 02/09/2019 | 2542.97 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 586 (QUINHENTOS E OITENTA E SEIS LITROS ) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,34 (QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105, TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS DOS PSF´S PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOACONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003601 | 02/09/2019 | 1740.12 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 401 (QUATROCENTOS E UM LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,34 (QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS, DESTINADOS AO VEICULO, SAVEIRO PLACA OSD 3238, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS DOS PSF´S PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE SAUDE N AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003602 | 02/09/2019 | 1776.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 409 (QUATROCENTOS E NOVE LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,34 (QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO FORD KA, PLACA QSD - 3988 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS DOS PSF´S PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGPO COM RECURSOS DA EMENDA PAB - Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003603 | 02/09/2019 | 1679.37 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 387 (TREZENTOS E OITENTA E SETE LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,34 (QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO, VOYAGE, PLACA QSA - 2806 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS DOS PSF´S PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº271/60001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003604 | 02/09/2019 | 730.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A TRANSPORTE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACA DIB- 3439 NO MES DE AGOSTO DE 2019 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/09/2019 | 140.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER PARA O CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/09/2019 | 1835.07 | 07308045000177 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO - FECHADURAS, PORTAS, MATERIAL ELETRICO E CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/09/2019 | 209.00 | 00031565879821 | WELSON SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NO SISTEMA E TROCA DE GAS DE UM FREZER DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/09/2019 | 550.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0003606 | 02/09/2019 | 3050.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL, NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, ONIBUS VOLARI, PLACAS:OGE - 8840,OGC - 5539,OGE-ONIBUS,ONIBUS IVECO,PLACA OGD - 1226,ONIBUS MERCEDES,PLACA NPR - 8043 EONIBUS VOSKWAGEM,PLACA OFA - 7506 DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/09/2019 | 3997.37 | 07308045000177 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO, FOSSA SEPTICO, RETELHAMENTO E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/09/2019 | 260.00 | 00009598288420 | ELIO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART 1º, ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/09/2019 | 175.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART 1º, ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 02/09/2019 | 290.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DESAMPARADA CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO EM ANEXO, DA LEI 369/2002, ART. 1º ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 02/09/2019 | 158.50 | 00005974620461 | ANA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DESAMPARADA PARA PAGAMENTO DE LUZ, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO EM ANEXO, DA LEI 369/2002, ART. 1º ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/09/2019 | 450.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO ARTIGO 1º ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/09/2019 | 156.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/09/2019 | 142.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/09/2019 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/09/2019 | 900.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA 12 (DOZE) BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/09/2019 | 965.00 | 00007141923411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA LANCHA III ATE A PB 366, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELTA, PLACA NKJ - 5408, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/09/2019 | 200.00 | 00002444517458 | FRANCISCA RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B DO ARTIGO 1º, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/09/2019 | 236.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/09/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOANA CAVALCANTE ( TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/09/2019 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA ILMA EUFRAZINO (CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA) E O SENHOR ANTONIO SALVIANO DA SILVA (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 31 DE AGOSTO E 02 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/09/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA MARIA VIRGULINO (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DOM RODRIGO), VIAGEM NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM ALEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/09/2019 | 180.00 | 00059398876434 | ELZA ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE AGENTE DE SAUDE PARA A CIDADE DE OLHO D ´AGUA EM CAPACITACAO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM EDUCACAO POPULAR EM SAUDE, REALIZADO PELO CENTRO DE FORMACAO HUMANA DA SES - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS, NOS DIAS 28/08, 04/09 E 11/09, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082019 | 0003622 | 03/09/2019 | 390.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072019 | 0003623 | 03/09/2019 | 1247.17 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/09/2019 | 75.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/09/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº 00019/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/09/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº 00019/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/09/2019 | 75.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003643 | 04/09/2019 | 115.04 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 630, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003644 | 04/09/2019 | 1016.98 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/09/2019 | 1300.00 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPEC LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSA 1,0CV/HEBE 1310 M S/BX DA VILA SAO FRANCISCO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2060 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000382018 | 0003629 | 04/09/2019 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003631 | 04/09/2019 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003646 | 04/09/2019 | 783.72 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO, SECRETARIA DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR, BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE, QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 635,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/09/2019 | 230.00 | 00004016066433 | RITA MARIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME EXAMES EM ANEXO, LEI Nº 369/2002 DO ARTIGO 1º, ALINEA B | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/09/2019 | 880.00 | 26916688000148 | LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE E UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072019 | 0003632 | 04/09/2019 | 173.60 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/09/2019 | 230.00 | 00006229338416 | ERIVANEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B DO ARTIGO 1º, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003636 | 04/09/2019 | 40.64 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº623, EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003637 | 04/09/2019 | 265.04 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO DESTE MUNICIPIO E JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº624, EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003638 | 04/09/2019 | 111.56 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO DESTINADO AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003639 | 04/09/2019 | 102.07 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003645 | 04/09/2019 | 1205.24 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 632, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003647 | 04/09/2019 | 149.79 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 633, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003648 | 04/09/2019 | 103.64 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 634,EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004435 | 04/09/2019 | 111.56 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO DESTINADO AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004440 | 04/09/2019 | 102.07 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003640 | 04/09/2019 | 51.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 627,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003641 | 04/09/2019 | 150.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/09/2019 | 167.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DESAMPARADA CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO EM ANEXO, DA LEI 369/2002, ART. 1º ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003642 | 04/09/2019 | 4988.54 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.629. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/09/2019 | 300.00 | 00009504693431 | RODRIGO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DESAMPARADA CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO EM ANEXO, DA LEI 369/2002, ART. 1º ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/09/2019 | 80.00 | 00012443755436 | FRANCISCO SALES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS, DO ART.1º ALINEA B DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 05/09/2019 | 350.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DESAMPARADA CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO EM ANEXO, DA LEI 369/2002, ART. 1º ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/09/2019 | 26.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003668 | 05/09/2019 | 528.56 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA E HORACIO RAMALHO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 637, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0003669 | 05/09/2019 | 27.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA JOANA LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 638, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122019 | 0003672 | 05/09/2019 | 291.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003689 | 05/09/2019 | 172.00 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003690 | 05/09/2019 | 100.72 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/09/2019 | 200.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECILAIZADO DO MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO (PORTADOR DE LEUCEMIA), SOB O REGISTRO HOSPITALARNº 446.688. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132019 | 0003656 | 05/09/2019 | 1610.00 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BIELETA DIANTEIRA FOX/SPACEFOX 90411315P)COFAP MAGNETI, 02 PASTILHA DE FREIO, 02 PNEUS TRIANGLE 195/55R15 85V, 02 COXIM AMORT. DIANTEIRO E 02 CUBOS RODA TRASEIRO, DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE, PLACA QSA - 2806, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº244,EM ANEXO- EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0003657 | 05/09/2019 | 390.00 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO VOYAGE, PLACA QSA - 2806, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162019 | 0003658 | 05/09/2019 | 2600.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PIRES PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE, AVALIACAO E MONITORAMENTO DE INDICADORES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/09/2019 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTOE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DAEMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0003660 | 05/09/2019 | 375.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº645, EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0003661 | 05/09/2019 | 149.48 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 646,EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0003662 | 05/09/2019 | 302.21 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº644, EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0003663 | 05/09/2019 | 20.46 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº643,EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0003666 | 05/09/2019 | 193.22 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 640, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072019 | 0003671 | 05/09/2019 | 79.68 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 43677, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122019 | 0003673 | 05/09/2019 | 220.14 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003674 | 05/09/2019 | 75.00 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PIRULITOS DESTINADOS A SALA DE VACINA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003677 | 05/09/2019 | 103.01 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº96, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003678 | 05/09/2019 | 106.58 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº97, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003679 | 05/09/2019 | 56.42 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 98, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003680 | 05/09/2019 | 152.01 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 99, EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003681 | 05/09/2019 | 341.46 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 101, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003682 | 05/09/2019 | 75.00 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 100, EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMANDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003686 | 05/09/2019 | 19.60 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 105, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003687 | 05/09/2019 | 85.29 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 106, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003688 | 05/09/2019 | 1004.75 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 107, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/09/2019 | 569.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 203, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/09/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA DALVANI LEITE ( TRATAMENTO ESPECIALIZADO), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 05/09/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA AUCILENE IZIDIO G. FERREIRA (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 04 DE SETEMBRO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0003665 | 05/09/2019 | 975.12 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANCAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE CULTURA, CONTROLE INTERNO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº641, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003667 | 05/09/2019 | 116.89 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº636, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003684 | 05/09/2019 | 32.31 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEUTRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº103, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003683 | 05/09/2019 | 100.00 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 102,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003685 | 05/09/2019 | 30.00 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 104,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 05/09/2019 | 840.00 | 17139731000115 | ADRIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE FUSIVEL NO S POCOS DOS SITIOS MANDU, FRUTUOSO E PE BRANCO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 401,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/09/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00018/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/09/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 05/09/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0003664 | 05/09/2019 | 314.35 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº642, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0003670 | 05/09/2019 | 121.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 639, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003675 | 05/09/2019 | 108.05 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 94,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003676 | 05/09/2019 | 1001.94 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 95,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/09/2019 | 504.50 | 22483293000148 | LAURINDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DAS MULHERES VIRTUOSAS ACOMPANHADA PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003787 | 05/09/2019 | 314.35 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº642, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 06/09/2019 | 920.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 06/09/2019 | 750.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARA A ZONA RURAL COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MOI - 4027. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 06/09/2019 | 998.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 06/09/2019 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUN TO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 06/09/2019 | 998.00 | 00004685194403 | FRANCINETE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 06/09/2019 | 998.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 06/09/2019 | 998.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 06/09/2019 | 998.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 06/09/2019 | 998.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 06/09/2019 | 998.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/09/2019 | 998.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COMO FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/09/2019 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 06/09/2019 | 998.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 06/09/2019 | 1250.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 06/09/2019 | 1200.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO PSICOPEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 06/09/2019 | 1450.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 06/09/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00018/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/09/2019 | 468.45 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003705 | 06/09/2019 | 1629.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000, PLACA MOJ - 9389, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 06/09/2019 | 2900.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PRA MAQUINAS E CAMINHOES DA FROTA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0003727 | 06/09/2019 | 3221.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAIBA), QUE ESTAO RECUPERANDO A PB 366 QUE LIGA AGUIAR A SAO JOSE DE PIRANHAS, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0003724 | 06/09/2019 | 763.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 06/09/2019 | 82.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 06/09/2019 | 400.00 | 34492537000138 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LUBRIFICACAO E LIMPEZA NOS VEICULOS VOYAGEM, PLACA QSA - 2806,FORD - KA, PLACA QSD - 3988, SAVEIRO, PLACAOSD - 3238 E AMBULANCIAS FIORINOS DE PLACAS: QSF - 0959 E QSF - 1009, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/09/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO CORREIA DE ARAUJO (TRATAMENTO NO HOSPITAL METROPOLITANO), VIAGEM NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEINº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003710 | 06/09/2019 | 2600.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADAOS PELOS PSF ´S DAS UBS´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB/Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/09/2019 | 1887.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELOS PSF ´S: JOSEFA ALVES, FRANCIEUDA ALVES, EDIVANIA MARTINS, HEVERTON DA SILVA SOARES, FRANCISCA ALVES DA SILVA, FRANCISCO MARIA, VICTOR ALEXANDRE BRAS DA SILVA, ELIZIANY DA SILVA SOARES, PAULO HENRIQUE SOARES, GUILHERME SOARES DA SILVA,, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 06/09/2019 | 1440.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF´S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA TRATAMENTO DE SUADE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB/Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/09/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019- PAGO EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/09/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019- PAGO EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/09/2019 | 751.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF´S DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUDA E DR. ANDRA DA SILVA FILHO, PARA REALIZACAO DE EXAMES DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2019,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO PGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003716 | 06/09/2019 | 2144.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO, PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 - PAGO COM RECURSOS SA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/09/2019 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 06/09/2019 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/09/2019 | 1200.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DE ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112019 | 0003720 | 06/09/2019 | 6000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO AMBULATORIAL( MEDICO PSIQUIATRA) NO CAPS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/09/2019 | 800.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0003722 | 06/09/2019 | 3225.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 06/09/2019 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVOCOS COMO OFICINEIRA DO CAPS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 06/09/2019 | 998.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 06/09/2019 | 1412.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO NAS ACOES E SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 06/09/2019 | 585.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS OFICINEIRO DO CAPS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 06/09/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 06/09/2019 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0003755 | 06/09/2019 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072019 | 0003767 | 06/09/2019 | 921.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082019 | 0003768 | 06/09/2019 | 169.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003700 | 06/09/2019 | 1212.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/09/2019 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/09/2019 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 06/09/2019 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003704 | 06/09/2019 | 3890.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TRAJETO DOS SITIOS BADU E SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGENS/DIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME CONTRATO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA CWP - 9067.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/09/2019 | 860.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO SITIO LAGOA ATE A CIDADE, DURANTE O MES AGOSTO DE 2019, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 06/09/2019 | 309.40 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELEMENTOS PARA PURIFICADORES DE AGUA PARA ONIBUS DE PLACAS OGD 1226, OGC 5539, OGE 6650, OFA 7508, NPR 8043, OGE 8840, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 06/09/2019 | 470.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONT.COM.DE DERIVADOS DE P.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LUBRIFICANTES PARA ONIBUS DE PLACAS OGD 1226, OGC 5539, OGE 6650, OFA 7508, NPR 8043, OGE 8840, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003752 | 06/09/2019 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX-1924,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE - DISTANCIA 18 KM - 01 VIAGEM/DIA ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 06/09/2019 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/09/2019 | 300.00 | 00003643014490 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DESAMPARADA, CONFORME ART. 1º, ALINEA G DA LEI Nº369/2002 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 06/09/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003732 | 09/09/2019 | 139.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 653, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003735 | 09/09/2019 | 29.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 654,EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003725 | 09/09/2019 | 2118.44 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 651, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003726 | 09/09/2019 | 5456.16 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 648, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003728 | 09/09/2019 | 1768.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 649, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003729 | 09/09/2019 | 1113.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 652, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 09/09/2019 | 475.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 CARTUCHOS TONER BROTHER E 01 CARTUCHO TINTA COMP. EPSON, DESTINADOS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202019 | 0003760 | 09/09/2019 | 2958.64 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDAS PELOS PSF´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202019 | 0003761 | 09/09/2019 | 2109.68 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDAS PELOS PSF´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 09/09/2019 | 630.00 | 00092742807420 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B DO ARTIGO 1º, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003774 | 10/09/2019 | 4830.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/09/2019 | 920.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CARRO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, PATOS E ITAPORANGA EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003776 | 10/09/2019 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA / DERMATOLOGISTA, EM FINAIS DE SEMANA NO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/09/2019 | 998.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/09/2019 | 800.00 | 00070080688403 | LARISSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A DIARIAS DE OFICINEIRAS JUNTO AOS GRUPOS DE USUARIOS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/09/2019 | 343.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PANFLETOS PARA A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/09/2019 | 104.30 | 08971248000101 | JOSEILTON DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE TECIDOS PARA A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0003782 | 10/09/2019 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000102019 | 0003783 | 10/09/2019 | 61.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0003784 | 10/09/2019 | 156.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/09/2019 | 200.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B DO ARTIGO 1º, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/09/2019 | 210.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/09/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO IZIDRO DE ANDRADE (TRATAMENTO MEDICO NO HU, VIAGEM NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/09/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE BARBOZA DE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO COM OFTALMOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/09/2019 | 390.00 | 00006046288460 | ABIMAEL CLEBER LUCAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA EM VEICULO PRISMA DE PLACA QFT 9220, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS MEDICA FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122019 | 0003795 | 10/09/2019 | 628.57 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 064644, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003800 | 10/09/2019 | 501.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO E FILTOS DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA, PLACA QSD - 3988, SAVEIRO, PLACA OSD - 3238 E VOYAGEM, PLACA QSA 2806, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB, Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003801 | 10/09/2019 | 450.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA M60AX MFA DESTINADA AO VEICULO VOYAGEM, PLACA QSA 2806, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB, Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/09/2019 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/09/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QFF-8203, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003796 | 10/09/2019 | 951.95 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122019 | 0003797 | 10/09/2019 | 800.00 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 064647, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003799 | 10/09/2019 | 1360.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR 89043, OFA 7505, OEC 5539, OGE 6650, OGE 8840, QFF 8203, OGD - 1226, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/09/2019 | 150.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO ARTIGO 1º ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/09/2019 | 100.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DESAMPARADA, CONFORME ART. 1º, ALINEA G DA LEI Nº369/2002 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/09/2019 | 500.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 369/2002 E ALINEA G E DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/09/2019 | 3223.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/09/2019 | 3509.26 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 10/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/09/2019 | 1.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO ITR, EM 10 DE SETEMBRO /2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM, DEBITADO EM 10/09/2019 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/09/2019 | 1700.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122019 | 0003798 | 10/09/2019 | 500.26 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/09/2019 | 248.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 11/09/2019 | 468.40 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NOS SERVICOS DE REDE ESGOTO E PRACAS MIGUEL ISIDIO LEITE E JOAQUIM BENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/09/2019 | 335.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA E QUADRA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/09/2019 | 700.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/09/2019 | 100.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO E ARTIGO 1º, ALINEA G DA LEI Nº 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/09/2019 | 260.00 | 00070271360402 | ALBERTO VIEIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO E ARTIGO 1º, ALINEA G DA LEI Nº 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/09/2019 | 150.00 | 00004369356431 | JOSE SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO ARTIGO 1º ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/09/2019 | 200.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO E LEI Nº369/2002, ALINEA G DO ARTIGO 1º. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/09/2019 | 350.00 | 00003978430460 | SELDA MARIA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/09/2019 | 350.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/09/2019 | 350.00 | 00011724407430 | MAYANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA OFE 1720/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/09/2019 | 317.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/09/2019 | 2800.00 | 19863469000182 | G3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM AUTOMOVEL HB 20, PLACA QNA - 9105, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ´S DAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO - ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA - PAB/27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/09/2019 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE HILDA MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/09/2019 | 915.00 | 21606890000150 | METRACI - SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS E CITOPATOLOGICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS REFENTE A REALIZACAO DE 61 EXAMES CITOPATOLOGICOS DO COLO UTERINO, REALIZADO EM PACIENTES ACOMPANHADAS PELO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA E DR, ANDRE DA SILVA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/09/2019 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE HILDA MARIA DA CONCEICAO, CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/09/2019 | 2500.00 | 00003782968417 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, VIAGENS EM VEICULO ONIX, PLACA QSA-2596. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/09/2019 | 269.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM FEITA EM VEICULO, PLACA QSC - 1836 - PB, REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/09/2019 | 1610.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE), QUANDO ENCAMINHADAS PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIOE PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA,LOCALIZADA NA CIDADEDE PIANCO - PB, NO MES DE AGOSTO DE 2019 - PAGO COM A EMENDA - PAB - Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/09/2019 | 350.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE REALIZADA NA PACIENTE EDURDA LIMA DE CARVALHO E SILVA, CONFORME, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/09/2019 | 540.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, VIAGENS FEITAS EM VEICULOO FIAT IDEA, PLACA EAZ - 2593. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/09/2019 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA AERONITA MARIA DA SILVA ( TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO NAPOLEAO LAUREANO), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/09/2019 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E LEI Nº 369/2002, ALINEA B. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/09/2019 | 200.00 | 00014104393487 | FRANCISCO FEITOSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B DO ARTIGO 1º, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/09/2019 | 400.00 | 00005292545490 | MARIA NETA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LAUDO E EXAME EM ANEXO, CONFORME ART.1º DA LEI 369/2002, ALINEA (B). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/09/2019 | 460.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA - PAGO COM RECURSOSO DA EMENDA - PAB - Nº2716001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 12/09/2019 | 216.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO - PB, TRANSPORTANDO UMA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, VIAGEM EM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/09/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/09/2019 | 22.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 576, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/09/2019 | 90.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 574, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/09/2019 | 157.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADOS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 577, EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/09/2019 | 67.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/09/2019 | 620.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB - 3783, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/09/2019 | 180.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHE MUNICIPAL, TELECENTRO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 572,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/09/2019 | 500.00 | 00071418210404 | CREUZIMAR TOME DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DESAMPARADA CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO EM ANEXO, DA LEI 369/2002, ART. 1º ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/09/2019 | 252.00 | 00012443755436 | FRANCISCO SALES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS, DO ART.1º ALINEA B DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/09/2019 | 200.00 | 00006994760464 | DAMIANA FRANCISCA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO E LEI Nº369/2002, ALINEA G DO ARTIGO 1º. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/09/2019 | 45.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 575, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/09/2019 | 825.00 | 00001761810405 | JOAO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/09/2019 | 942.00 | 00040048671851 | GUSTAVO LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ROCO DO MATO EM UM TRECHO DA PB 366 QUE LIGA AGUIAR A CIDADE DE COREMAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/09/2019 | 700.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO TRECHO DA PB 366 QUE LIGA AGUIAR A SAO JOSE DE PIRANHAS, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0003833 | 12/09/2019 | 320.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA E REFLETORES DA QUADRA DE ESPORTE MANOEL BATISTA GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/09/2019 | 78.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS PARA A QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/09/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00019/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 17/09/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00019/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, DEBITADA EM 17/09/2019 - C/C 9937-6 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/09/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00021/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 17/09/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00021/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 17/09/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 17/09/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 17/09/2019 | 1293.43 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS ADQUIRIDOS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA DA FROTA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/09/2019 | 600.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VALVULA PARA O CAMINHAO BASCULHANTE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 17/09/2019 | 650.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA A CACAMBA DO PAC, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 17/09/2019 | 68.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA E CONEXOES PARA A CACAMBA DO PAC LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 17/09/2019 | 500.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA DE DISTRIBUICAO DO CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 17/09/2019 | 414.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA DE CAPACITACAO DO CANO DO VEICULO CARRO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003862 | 17/09/2019 | 1800.00 | 29722118000105 | DAMIANA DE BOZANA DE CALDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CERIMONIAL PRESTADOS AS SECRETARIAS E ORGAOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 17/09/2019 | 160.00 | 00003067401417 | FRANCISCO ALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DESAMPARADA CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO EM ANEXO, DA LEI 369/2002, ART. 1º ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003848 | 17/09/2019 | 3000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 17/09/2019 | 50.00 | 07019590000143 | LOJA DU FRIO REFRIGERACOES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1036,EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 17/09/2019 | 100.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 17/09/2019 | 340.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS/PACIENTE DO CAPS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082019 | 0003873 | 17/09/2019 | 166.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092019 | 0003874 | 17/09/2019 | 484.79 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082019 | 0003875 | 17/09/2019 | 278.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072019 | 0003876 | 17/09/2019 | 489.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00004229774460 | JOSEFA SILVA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B DO ARTIGO 1º, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/09/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA ELENA MARIA DA SILVA (CONSULTA NO HOSPITAL EDSON RAMALHO),VIAGEM NO DIA 13 DE SETEMBRO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DEACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 17/09/2019 | 180.00 | 00010768575826 | MARILENE DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE AGENTE DE SAUDE PARA A CIDADE DE OLHO D ´AGUA EM CAPACITACAO DE CURSO DE QUALIFICACAO EM EDUCACAO POPULAR EM SAUDE, REALIZADO PELO CENTRO DE FORMACAO HUMANA DA SES - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS, NOS DIAS 18, 25 E 02 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 17/09/2019 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA ADRIANA DE LACERDA (EXAME NA CAMPIMAGEM),VIAGEM NO DIA 12 DE SETEMBRO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 17/09/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR ALEXANDRE ALVES DE LUCENA (CLINICA ECOVASC), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 17/09/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA TEREZA DE LIMA PEREIRA (HOSPITAL METROPOLITANO), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDOCOM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00004229774460 | JOSEFA SILVA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B DO ARTIGO 1º, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 17/09/2019 | 760.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLAS E REDE PARA O CAMPO DE FUTEBOL NEGO SONHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003883 | 18/09/2019 | 7395.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/09/2019 | 280.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE , CONFORME LEI 369/2002 DO ART. 1º ALINEA B. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/09/2019 | 452.10 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO PARA USO DOS AGENTES ECD, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/09/2019 | 192.60 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS - COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA DESTINADA A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCALO EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/09/2019 | 1222.31 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS OFICINAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 19/09/2019 | 200.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA MARIA DO SOCORRO GUEDES, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003893 | 19/09/2019 | 19962.80 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/09/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA LUCINDA DE SOUSA DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO) E O SENHOR PEDRO IZAU RODRIGUES(CONSULTA MEDICA),VIAGEM NO DIA 17 DE SETEMBRO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 19/09/2019 | 4482.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 19/09/2019 | 8001.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES JUNTO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUIAR, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/09/2019 | 5060.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 19/09/2019 | 1189.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 08/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 19/09/2019 | 8101.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/09/2019 | 1500.00 | 17139731000115 | ADRIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETELHAMENTO, DE CAIXA DAGUA E REPARO NA ESTRUTURA DOS BANHEIROS DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO PELA EMENDA PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003892 | 19/09/2019 | 23955.36 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 19/09/2019 | 5419.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 08/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 19/09/2019 | 2887.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 19/09/2019 | 35645.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 08/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 19/09/2019 | 250.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE REGULAGEM DE PORTAS DOS ONIBUS PLACA OFA 7808 E OGE 6650 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 19/09/2019 | 2000.00 | 17139731000115 | ADRIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO, DE UMA FOSSA SEPTICA, DE UMA CALCADA E DE RETELHAMENTO NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 401,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 19/09/2019 | 300.00 | 00002397621428 | FRANCILENE MARIANO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO EM ANEXO, DA LEI 369/2002, ART. 1º ALINEA G, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 19/09/2019 | 4676.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 19/09/2019 | 150.00 | 00006086930490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DO CADASTRAMENTO UNICO E DOCUMENTOS EM ANEXO DO ARTIGO 1º ALIENA G DA LEIN º369/2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003896 | 19/09/2019 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 19/09/2019 | 8437.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 08/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003894 | 19/09/2019 | 16968.38 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003895 | 19/09/2019 | 25951.64 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/09/2019 | 7386.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 19/09/2019 | 570.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA SE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/09/2019 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/09/2019 | 1045.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2019 DO VICE PREFEITO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/09/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 19/09/2019 | 1313.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2019 DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 19/09/2019 | 3140.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESELVOVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 19/09/2019 | 480.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 19/09/2019 | 2041.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 19/09/2019 | 1197.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME GPS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 19/09/2019 | 978.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 08/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/09/2019 | 420.00 | 28257048000107 | AD CONSULTORIA CURSOS E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QU SE EMPENHA OS SERVICOS DE PALESTRAS E CURSOS, JUNTO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/09/2019 | 682.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/09/2019 | 0.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO ITR, EM 20 DE SETEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/09/2019 | 7000.00 | 24375595000128 | AJF MOSAICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE LETREIRO TURISTICO DE CONCRETO COM O NOME EU AMO AGUIAR, PLACA COM LETRAS PRE MOLDADAS COM ARMACAO EM FERRO E CONCRETO VIBRADO - LETRAS 1MT DE ALTURA, CORACAO 1MT DE ALTURA, BASE DE 30 CM DE ALTURA - ACABAMENTO E PINTURA ACRILICA - ILUMINACAO EM LED, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/09/2019 | 100.00 | 00003585251870 | JOSE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA CONFORME LEI Nº 369/2002, ARTIGO 1º, ALINEA G, E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/09/2019 | 160.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA DESAMPARADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI Nº 369/2002 DO ARTIGO 1º ALINEA G, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/09/2019 | 236.00 | 00011961311470 | BRUNA KELLY RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA DESAMPARADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, CONFORME LEI Nº 369/2002 DO ARTIGO 1º ALINEA G, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/09/2019 | 251.89 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QFF-8203, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/09/2019 | 251.89 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE-6650, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/09/2019 | 251.89 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE-8840, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/09/2019 | 251.89 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC-5539, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/09/2019 | 430.00 | 00030316888800 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF`S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRA DA SILVA FILHO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS - PB, EM VEICULO FOX DE PLACA ELG 3145. PAGO COM RECURSO DA EMENDA PAB Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/09/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, JOSE RAFAEL DANTAS DA SILVA, DAILA CIRINO DE SOUSA E JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS - CONSULTAS REALIZADAS NO HU EHOSPITAL SANTA IZABEL, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/09/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA ALVES DA SILVA ( CONSULTA MEDICA) E A SENHORA MARIA APARECIDA BENTO ( CONSULTA MEDICA) VIAGEM NO DIA 19 DE SETEMBRO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0003940 | 23/09/2019 | 334.74 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17858,EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0003941 | 23/09/2019 | 362.58 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17859,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003942 | 23/09/2019 | 2988.88 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 691 (SEISCENTOS E NOVENTA E UM LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,34 (QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO, VOYAGE, PLACA QSA - 2806, SAVEIRO PLACA OSD- 3238 E FORD KA QSD -3988, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS DOS PSF´S PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº271/60001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003943 | 23/09/2019 | 259.58 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UM LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,66 (TRES REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003944 | 23/09/2019 | 1241.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 286 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS LITROS ) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,34 (QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105, TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS DOS PSF´S PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102019 | 0003945 | 23/09/2019 | 109.45 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/09/2019 | 7800.00 | 20396153000107 | RBE LOCACOES CONSTRUCOES & COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/09/2019 | 38.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/09/2019 | 80.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003949 | 24/09/2019 | 3293.80 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 270 (DUZENTOS E SETENTA ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,65 (TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (270 LTS) E CACAMBA, PLACA NQE - 7051 (590LTS), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1233, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003952 | 24/09/2019 | 1585.62 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 414 (QUATROCENTOS E CATORZE) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,83 (TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL, PLACA (250 LTS), PA CARREGADEIRA (164 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1234,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 24/09/2019 | 112.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, EM 24 DE SETEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 24/09/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/09/2019 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/09/2019 | 800.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA SAO ELES: GIGOV - CAIXA ECONOMICA, CONTRATO DE REPASSE Nº 86265082017:FUNASA: CONTRATO DE REPASSE Nº 0673/2017, DER: SOLICITACAO DE MELHORIAS DE ESTRADAS , COM O DR. CARLOS PEREIRA: SECRETARIA DE INFRA ESTADUAL: AUDIENCIA COM O SECRETARIO SOLICITANDO CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS; AESA: AUDIENCIA COM O PRESIDENTE PORFIRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 24/09/2019 | 1980.00 | 00023634138491 | JOSINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 362, BAIRRO CONCEICAO, CAMPINA GRANDE - PB PARA SERVIR DE APOIO PARA AS PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO E SEUS ACOMPANHANTES E PARA OS MOTORISTAS EM TRANSITO A SERVICO DAPREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 24/09/2019 | 3850.00 | 00006180476462 | ADELMO GALDINO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A AMPARO, ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO COM CONSULTAS/EXAMES QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONIZACNIZACIONIZACIONAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 - PAGO COM EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003950 | 24/09/2019 | 1951.95 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 429 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,55 (QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1231,EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003951 | 24/09/2019 | 1122.19 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 293 (DUZENTOS E NOVENTA E TRES LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,83 (TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003953 | 24/09/2019 | 9445.80 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE2.076 ( DOIS MIL E SETENTA E SEIS LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,55 (QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS. AOS VEICULOS FORD KA, PLACA OET - 2732 (643) , VOY.AGE, PLACA QSA - 2806 (504 lts), MOTO, PLACA OGG - 7247 (14 lts), SAVEIRO PLACA OSD - 3238 (420 LTS), MOTOCICLETA BROS 160, PLACA QSC 6839 ( 71 LTS), MOTOCICLETA FAN, PLACA MNS - 2165 (10 LTS), AMBULANCIA FIORINO, PLACA QSF - 0959 235 ( 105 LTS) E AMBULANCIA FIORINO, PL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 24/09/2019 | 88.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/09/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DO DESTERRO SILVA (TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO), VIAGEM NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003948 | 24/09/2019 | 21068.83 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5.501 (CINCO MIL, QUINHENTOS E UM) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,83 (TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NPR 8043 (710 LT), OFA 7508 (1.198 LT), OEC 5539(756 LT), OGE - 6650 ( 744 LTS), QFF 8203 (997 LTS), OGE - 8840 ( 817 LTS) E OGD - 1226 ( 279 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1232, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/09/2019 | 69.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 24/09/2019 | 26.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/09/2019 | 230.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 25/09/2019 | 127848.91 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 25/09/2019 | 38099.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 25/09/2019 | 13456.67 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/09/2019 | 25967.87 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/09/2019 | 960.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840 E OFA - 7508, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132019 | 0004005 | 25/09/2019 | 8112.80 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS QFF - 8203, ONPR - 8043, OGE - 6650, OGC - 5539 E OGE - 8840,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDFUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132019 | 0004009 | 25/09/2019 | 4691.50 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS QFF - 8203, OGE - 6650 E NPR - 8843,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDFUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 25/09/2019 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 25/09/2019 | 79.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 25/09/2019 | 16267.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/09/2019 | 4990.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 25/09/2019 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE INTERNET NAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO PELA EMENDA PAB Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 25/09/2019 | 16633.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 25/09/2019 | 20373.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 25/09/2019 | 23660.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 25/09/2019 | 1746.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 25/09/2019 | 3850.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF FETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 25/09/2019 | 1197.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICOPAL DE SAUDE - NASF COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 25/09/2019 | 5289.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 25/09/2019 | 2400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 25/09/2019 | 10164.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/09/2019 | 300.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA PARA FRANCISCO VIANA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/09/2019 | 1996.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/09/2019 | 10331.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 25/09/2019 | 5822.27 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132019 | 0004006 | 25/09/2019 | 2571.60 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEU 175/65R14 E 04 PNEU HIFLY 215/65R16, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF-0959, AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF-1009 E AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFB-3783, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 279, EM ANEXO- EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/09/2019 | 2500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DANIELLY GUEDES LUCENA, NA FUNCAO DE DENTISTA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132019 | 0004011 | 25/09/2019 | 3663.20 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA OSD - 3238, VOYAGEM,PLACA QSA - 2806 E FORD KA, PLACA QSD - 3988, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 276, EM ANEXO PAGO COM A EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 25/09/2019 | 20739.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 25/09/2019 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPEMHA AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/09/2019 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 25/09/2019 | 5972.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 25/09/2019 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIO GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 25/09/2019 | 195.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 25/09/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 25/09/2019 | 30175.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 25/09/2019 | 7984.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003954 | 25/09/2019 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES NO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 25/09/2019 | 2594.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE MEPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 25/09/2019 | 2215.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO PERIODO DE APURACAO 31/08/2019 COM VENCIMENTO PARA 25/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 25/09/2019 | 391.95 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPEC LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CABOS LIDES 2,5 MM SILICONE DESTINADO AO POCO DO SITIO MANDU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2086 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 25/09/2019 | 7954.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 25/09/2019 | 24658.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132019 | 0004007 | 25/09/2019 | 4111.72 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132019 | 0004008 | 25/09/2019 | 2928.80 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DO PAC, PLACA NQE - 7051, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 25/09/2019 | 14276.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTORURAL SUSTENTAVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 25/09/2019 | 9281.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 25/09/2019 | 5441.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/09/2019 | 2000.00 | 28462147000112 | HG PRODUCOES E EVENTOS - HOMERO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZACAO E SHOW MUSICAL COM DOMILSON E BANDA PARA A FESTA DO PADROEIRO SAO FRANCISCO NOS DIAS 27 DE SETEMBRO E 04 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/09/2019 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - CODIGO - 2091, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/09/2019 | 1447.10 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/09/2019 | 60.00 | 00002692780442 | JOSE BONIFACIO VIANA NUNES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA PARA UMA REUNIAO DE CAPACITACAO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE CAPACITACAO PARA O MACROPROCESSO DE IMPLANTACAO DA SAFRA 201/2020, VIAGEM NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/09/2019 | 400.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO QUE LIGA AGUIAR A COREMAS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/09/2019 | 17291.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 26/09/2019 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, EM 26 DE SETEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/09/2019 | 2872.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFOME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004026 | 26/09/2019 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/09/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS, PRESTACAO DE CONTAS, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVICOS E OBRAS DIVULGACAO DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ORGAOS E DEPARTAMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 26/09/2019 | 250.00 | 00069118612415 | GERALDO PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME Nº369/2002, ART 1º, ALINEA B. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 26/09/2019 | 250.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA NA SRA. ISADORA FERNANDES DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/09/2019 | 2157.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/09/2019 | 1560.00 | 23307745000101 | ELIANE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A KITS GESTANTES PARA AS MAES CADASTRADAS NOS PSF ´S DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/09/2019 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO PARA AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7008, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/09/2019 | 220.00 | 00044962513885 | JOSE ERICELIO LEITE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B DO ARTIGO 1º, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000192019 | 0004031 | 26/09/2019 | 11534.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1177, EM ANEXO - PAGOS COM RECURSOS DA EMENDA - TERMO DE COMPROMISSO Nº2500201712191207379 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004040 | 26/09/2019 | 138.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004041 | 26/09/2019 | 490.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/09/2019 | 150.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO EM ANEXO, DA LEI 369/2002, ART. 1º ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/09/2019 | 2030.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/09/2019 | 430.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 EM VEICULO, PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 26/09/2019 | 1339.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE ESTOFADOS DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGD 1226, OGG 5539, OGE 6650, OFA 7508, NPR 8043, OGE 8840 E QFF 8203, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/09/2019 | 128537.71 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/09/2019 | 1450.00 | 00011398189456 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM O PROFESSOR DA CIDADE ATE A ESCOLA DO SITIO COQUEIRO, VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFA 3936, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/09/2019 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR 8043, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/09/2019 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD 1226, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/09/2019 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 8840, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004062 | 27/09/2019 | 1488.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/09/2019 | 730.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004070 | 27/09/2019 | 1044.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004073 | 27/09/2019 | 1800.00 | 30463992000154 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CURSO DE INCLUSAO DIGITAL COM AULAS DIARIAS PARA DOCENTE DA REDE PUBLICA MUN ICIPAL E PUBLICO EM GERAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/09/2019 | 1600.00 | 33295537000185 | DAMIAO ROSENO DE SOUSA - 567.899.204 - 04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS E EDICAO DE LISTA DE DADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004077 | 27/09/2019 | 1070.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E INPRESSORAS, DAS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA, HORACIO RAMALHO E LABORATORIO DA ESCOLA JOANA LACERDA, NO MES DE SETEMBRO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004084 | 27/09/2019 | 1780.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004086 | 27/09/2019 | 1700.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM TELHADO, CAIXA DE AGUA E CADEIRAS E PORTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO, NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004089 | 27/09/2019 | 1830.00 | 29660150000103 | JOSE LIMA DE LACERDA - 789.374.774 - 91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI EXECUTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/09/2019 | 533.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DOCINHA BENTO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/09/2019 | 410.00 | 00006794861437 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA QFY - 7753, TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/09/2019 | 200.00 | 00006534551438 | LUCRECIVANIA SILVA DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO EM ANEXO, DO ART. 1º ALINEA G DA LEI Nº 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/09/2019 | 150.00 | 00012707693677 | JESSICA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA CONFORME LEI 369/2002 DO ART. 1º, ALINEA G E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/09/2019 | 300.00 | 00006626709496 | FRANCISCA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME LEI Nº 369/2002 DO ARTIGO 1º, ALINEA G, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E DECLARACAO DO CADASTRO UNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/09/2019 | 1150.00 | 00002545589411 | ANTONIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARTESA JUNTO AO CAPS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/09/2019 | 10164.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/09/2019 | 10331.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/09/2019 | 16830.10 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004049 | 27/09/2019 | 1799.00 | 29647472000112 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO - 048.539.814 - 11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/09/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MAILCA CIRINO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDOCOM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/09/2019 | 137.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004067 | 27/09/2019 | 277.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/09/2019 | 998.00 | 30102673000113 | REGINALDO MATIAS LEITE - 267.484.138 - 93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ARTESAO EM PAPEL JUNTO AO CAPS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004072 | 27/09/2019 | 998.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO DIGITADORA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004081 | 27/09/2019 | 930.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVICO DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS NA SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004085 | 27/09/2019 | 1640.00 | 29793828000126 | JURANDI GREGORIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DO SISTEMA ESUS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/09/2019 | 0.81 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPLEMENTACAO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0004034 | 27/09/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/09/2019 | 30372.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004059 | 27/09/2019 | 2655.00 | 31312982000180 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/09/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/09/2019 | 475.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/09/2019 | 585.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/09/2019 | 31370.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004033 | 27/09/2019 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/09/2019 | 825.00 | 00001761810405 | JOAO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004048 | 27/09/2019 | 1500.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0004050 | 27/09/2019 | 7900.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA M. BENZ L113, ANO/MODELO 1978,PLACA HOO - 2825, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/09/2019 | 8217.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004058 | 27/09/2019 | 875.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004064 | 27/09/2019 | 904.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/09/2019 | 2000.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS & MACEDO CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA PARA O POCO DA COMUNIDADE CAITITU, CONFORNE NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/09/2019 | 50.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS & MACEDO CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE RESPIRADOR PARA O PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004083 | 27/09/2019 | 1793.00 | 29904378000100 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA 094.466.656 - 81 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TAPA BURACO NAS VIAS PUBLICAS DA VILA SAO FRANCISCO, RUA PROJETADA, MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO DA RUA GENIVAL LOPES DE SOUSA, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004091 | 27/09/2019 | 1870.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004093 | 27/09/2019 | 4500.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/09/2019 | 17090.37 | 26989350001279 | FUNASA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE A UNIAO, REFERENTE AO CONVENIO Nº0133/14 -REFERENTE A IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004066 | 27/09/2019 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAOJUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004075 | 27/09/2019 | 1225.00 | 29774682000171 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS - 055.924.334 - 09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO BOY NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA FAMILIAR CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/09/2019 | 1200.00 | 31531947000152 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA POR ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A EQUIPE DE TRABALHO DO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/09/2019 | 1000.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY DO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 27/09/2019 | 1200.00 | 31531947000152 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA POR ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A EQUIPE DE TRABALHO DO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/09/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27788-6, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/09/2019 | 57.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27800-9, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/09/2019 | 98.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 29191-9 CRIANCA FELIZ, MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 0004197 | 30/09/2019 | 8900.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132019 | 0004096 | 30/09/2019 | 3400.00 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DO PAC, PLACA NQE - 7051, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 0004137 | 30/09/2019 | 8722.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/09/2019 | 1542.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONT.COM.DE DERIVADOS DE P.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA A MAQUINA PATROL, MODELO 120K CATERPILLA, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/09/2019 | 2150.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/09/2019 | 1.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO ITR, EM 30 DE SETEMBRO /2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 5772-x - DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799 - 8 - FUNDO ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/09/2019 | 391.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755 - X FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/09/2019 | 6275.17 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-DARF), EM 30/09/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004095 | 30/09/2019 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTORIA JURUDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/09/2019 | 2840.00 | 32611028000151 | WILLIAN SILVA CHAGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO ELETRICA AUTOMOTIVA COM RECUPERACAO DE FIACAO, TOMADAS E LAMPADAS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFA - 7508, QFF - 8203, OGE - 6650, OGE -8840 E MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, MODELO RD 406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/09/2019 | 323.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9937 - 6 - ICMS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9953-8- IPVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/09/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004069 | 30/09/2019 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9953-8- IPVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/09/2019 | 300.00 | 00001888424460 | NEIDE QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS, CONFORME LEI Nº 36/2002 DO ART. 1º, ALINEA B, DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/09/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE REALIZADA NA PACIENTE OLINDRINA RUFINO NETA, CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/09/2019 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA APARECIDA ALVES (CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA) E A SENHORA MARIA BATISTA E A SENHORA RITA BENTA DA SILVA ( CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL METROPOLITANO), VIAGENS NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/09/2019 | 1700.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 - PAGO COM EMENDA PAB - Nº 2716001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/09/2019 | 355.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9993-7 FUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/09/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16828-9 , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/09/2019 | 609.00 | 26916688000148 | LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO LOPES NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 11519-3, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/09/2019 | 72.15 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 6508-0, MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004128 | 01/10/2019 | 3050.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL, NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, ONIBUS VOLARI, PLACAS:OGE - 8840,OGC - 5539,OGE-ONIBUS,ONIBUS IVECO,PLACA OGD - 1226,ONIBUS MERCEDES,PLACA NPR - 8043 EONIBUS VOSKWAGEM,PLACA OFA - 7506 DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/10/2019 | 1180.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 590 (QUINHENTOS E NOVENTA LITROS) DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/10/2019 | 125.00 | 00031565879821 | WELSON SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DO TERMO FUZIO, TROCA DA MANGUEIRA DE ENTRADA E UM ADAPTADOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/10/2019 | 240.00 | 00009108957401 | PEDRO JUNIOR DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR UMA CAPACITACAO NO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, REALIZADONOS DIAS 01,02,03,04 DE OUTUBRO DE 2019 NO PREDIO DA FIP FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/10/2019 | 290.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO EM ANEXO, DA LEI 369/2002, ART. 1º ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/10/2019 | 260.00 | 00009598288420 | ELIO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART 1º, ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/10/2019 | 200.00 | 00010543656446 | CICERO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART 1º, ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004125 | 01/10/2019 | 4345.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS OBSTETRICAS, USG DE ABDOME TOTAL, UGS MAMARIA, USG TRANSVAGINAL, USG PELVICA, USG CERVICAL, USG DOS RINS E VIAS URINARIAS, RADIOGRAFIA DO TORAX, TOMOGRAFIA DE TORAX E TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA - PAB - Nº2716001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/10/2019 | 8700.00 | 10552853000190 | TRAKMAQ LOCACAO DE MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO COM TROCA DE CANOS,LIMPEZA GERAL INTERNA E DO ENTORNO, PREPARACAO DE CANTEIROS, REPAROS NA ALVENARIA E PINTURA, TROCA DE PORTAS, NAS UNIDADES DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004130 | 01/10/2019 | 206.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFOME ASSINATURAS DOS PACIENTES EM ANEXO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/10/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SENHOR PEDRO JOSE RODIRGUES (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEINº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/10/2019 | 269.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499- 1190 DA SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/10/2019 | 108.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA QSD - 3238, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/10/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA EVITEVARGAS ALVES LEITE (TRATAMENTO DE SUA FILHA PORTADORA DE MICROCEFALIA NO CER), VIAGEM NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019,DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/10/2019 | 50.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DAS PASTILHAS DO FREIO TRASEIRO DA AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA QSD - 3238, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB/Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004114 | 01/10/2019 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/10/2019 | 1200.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PERIODICA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT, DOS ORGAOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/10/2019 | 82.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5755-X, MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/10/2019 | 3200.00 | 00003766150448 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DO TANDE LADO ESQUERDO PARA RECUPERACAO DA PONTA DO EIXO E TROCA DE CORRENTE EM MAQUINA PATROL CARTEPILLA MODELO 120 K, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/10/2019 | 1770.00 | 00003766150448 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARRIAMENTO DO CIRCULO PARA RECUPERACAO DOS CALCOS DE DESLIZAMENTO NA MAQUINA PATROL CATERPILLAR MODELO 120K, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004126 | 01/10/2019 | 3050.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL,ENCHEDEIRA, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON E TRATOR AGRICOLA MOD.275 E CAMINHAO PIPA MOD.INTERNACIONAL E CACAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/10/2019 | 510.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONT.COM.DE DERIVADOS DE P.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DO CARRO PIPA, PLACA OGG-8525 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/10/2019 | 4400.00 | 00007159271408 | MARCIO LANDIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA DE RECUPERACAO DE CABECOTE MONTAGEM DE CAMISAS E PISTONS DO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 4290 4P4, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27781-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/10/2019 | 395.00 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/10/2019 | 297.00 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000052019 | 0004144 | 03/10/2019 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE AGUIAR REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0004154 | 03/10/2019 | 770.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A TRANSPORTE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NA CIDADE DE PIANCO E ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO,PLACA DIB - 3439 NO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 03/10/2019 | 1200.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DE ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 03/10/2019 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 03/10/2019 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 03/10/2019 | 585.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS OFICINEIRO DO CAPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 03/10/2019 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/10/2019 | 227.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 03/10/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA AERONITA MARIA DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 03/10/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DE LOURDES (CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA), VIAGEM NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 03/10/2019 | 350.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B DO ARTIGO 1º, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0004169 | 03/10/2019 | 300.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE GESTANTES PARA A CIDADE DE ITAPORANGA PARA REALIZAREM ULTRASONOGRAFIA ENCAMINHADAS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 03/10/2019 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 03/10/2019 | 68.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX, CONFORME ART. 1º, ALINEA G DA LEI Nº369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 03/10/2019 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 03/10/2019 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 03/10/2019 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 03/10/2019 | 965.00 | 00007141923411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA LANCHA III ATE A PB 366, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELTA, PLACA NKJ - 5408, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 03/10/2019 | 705.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UMA MOLA 1A TRS 6X4 E UM TUBO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6650, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 03/10/2019 | 280.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PROTETOR, UMA CAMARA DE AR 10.00R20 - TC 131 E DUAS CAMARAS DE AR QBOM 7.50R16 CL 1416 SC 95, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FOISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 03/10/2019 | 125.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE FAZ A IRRIGACAO DO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 03/10/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 03/10/2019 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 03/10/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00022/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 03/10/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00022/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 03/10/2019 | 521.00 | 00030901103420 | MARIA JOVELINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARTESA JUNTO AO CRAS DO SITIO RIACHO VERDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 03/10/2019 | 1880.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACA KKE - 1537 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182019 | 0004172 | 04/10/2019 | 9815.34 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS NPR 8043, OFA 7508, OEC 5539, OGE 6650, OGE 8840, OGD - 1226, QFF - 8203, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182019 | 0004173 | 04/10/2019 | 876.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 07/10/2019 | 586.70 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS HORACIO RAMALHO, JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004186 | 07/10/2019 | 1820.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR 8043, OFA 7505, OEC 5539, OGE 6650, OGE 8840, QFF 8203, OGD - 1226, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 07/10/2019 | 200.00 | 00008374298464 | MARIA JOSE SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART 1º, ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 07/10/2019 | 120.00 | 00002384591444 | JOSE ANTONIO BALCONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART 1º, ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 07/10/2019 | 450.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 07/10/2019 | 1350.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA 18 (DEZOITO) BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 07/10/2019 | 400.00 | 34492537000138 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LUBRIFICACAO E LIMPEZA NOS VEICULOS VOYAGEM, PLACA QSA - 2806,FORD - KA, PLACA QSD - 3988, SAVEIRO, PLACAOSD - 3238 E AMBULANCIAS FIORINOS DE PLACAS: QSF - 0959 E QSF - 1009, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 07/10/2019 | 460.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO - PAGO COM RECURSOSO DA EMENDA - PAB - Nº2716001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0004174 | 07/10/2019 | 300.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE GESTANTES PARA REALIZAR USG ENCAMINHADAS PELOS PSF ´S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004177 | 07/10/2019 | 6000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO AMBULATORIAL( MEDICO PSIQUIATRA) NO CAPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 07/10/2019 | 269.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 07/10/2019 | 50.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 07/10/2019 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTOE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004187 | 07/10/2019 | 75.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 07/10/2019 | 75.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000382018 | 0004183 | 07/10/2019 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 07/10/2019 | 521.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE CORTE EM CHAPA E SOLDA ELETRICA EM PARTES DE DESGASTES DA MAQUINA PA CARREGADEIRA KOMATSU WA 200, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 07/10/2019 | 702.40 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, PREFEITURA, SECRETARIA DE CULTURA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 07/10/2019 | 150.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 07/10/2019 | 150.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 08/10/2019 | 998.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 08/10/2019 | 998.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 08/10/2019 | 998.00 | 00004685194403 | FRANCINETE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 08/10/2019 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUN TO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 08/10/2019 | 998.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 08/10/2019 | 920.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 08/10/2019 | 859.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARA A ZONA RURAL COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MOI - 4027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0004193 | 08/10/2019 | 2120.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAIBA), QUE ESTAO RECUPERANDO A PB 366 QUE LIGA AGUIAR A SAO JOSE DE PIRANHAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOTOS EMANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 08/10/2019 | 886.00 | 00013936271453 | ELIAS PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNO DE NIVELAMENTO EM EIXO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON MODELO RD 406, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0004227 | 08/10/2019 | 1800.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000, PLACA MOJ - 9389, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 08/10/2019 | 468.45 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0004192 | 08/10/2019 | 332.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/10/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº 00009/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 08/10/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº 00009/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 08/10/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECOS Nº 00021/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 08/10/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECOS Nº 00021/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/10/2019 | 396.48 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 55379365 ENVIADO EM 08/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 5537975 ENVIADO EM 08/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0004215 | 08/10/2019 | 2144.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO, PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 - PAGO COM RECURSOS SA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0004216 | 08/10/2019 | 829.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 08/10/2019 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000102019 | 0004218 | 08/10/2019 | 76.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº18018,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 08/10/2019 | 1500.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 08/10/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR PEDRO ALVES DANTAS (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 08/10/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SENHOR HELENO JOAO DA SILVA (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEINº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000062018 | 0004232 | 08/10/2019 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA / DERMATOLOGISTA, EM FINAIS DE SEMANA NO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 08/10/2019 | 254.00 | 00009258129431 | JOSE ORLANDO CAZUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004242 | 08/10/2019 | 1688.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 380 (TREZENTOS E OITENTA LITROS ) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,30 (QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS ), DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004243 | 08/10/2019 | 1068.46 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 246,1 LTS (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS LITROS E DEZ ML) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,30 (QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS ), DESTINADO AO VEICULO, SAVEIRO PLACA OSD 3238, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004244 | 08/10/2019 | 2845.94 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 642,4 (SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS LITROS E QUATROCENTOS ML) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,30 (QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS, VOYAGE, PLACA QSA - 2806 E FORD KA DE PLACA QSD 3988 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004246 | 08/10/2019 | 226.56 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS LITROS) DE GOLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,66 (TRES REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QFB 3783 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 08/10/2019 | 998.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 08/10/2019 | 1412.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 08/10/2019 | 998.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0004203 | 08/10/2019 | 3810.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ´S DAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 08/10/2019 | 800.00 | 00070080688403 | LARISSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A DIARIAS DE OFICINEIRA JUNTO AOS GRUPOS DE USUARIOS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 08/10/2019 | 800.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0004206 | 08/10/2019 | 3131.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004207 | 08/10/2019 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 08/10/2019 | 218.00 | 02296264000674 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PNEU DESTINADO A MOTOCICLETA BROS, PLACA QSC - 6839, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 08/10/2019 | 5.00 | 02296264000674 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERFVICO DE TROCA DE PNEU DA MOTOCICLETA BROS, PLACA QSC - 6839,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 08/10/2019 | 920.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CARRO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, PATOS E ITAPORANGA EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS HORACIO RAMALHO LEITE, AMELIA ARANTES E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/10/2019 | 300.00 | 00009504693431 | RODRIGO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA DESAMPARADA CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO EM ANEXO, DA LEI 369/2002, ART. 1º ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 08/10/2019 | 340.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA MOLA 1A TRS 6X4 E UM TUBO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6650, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0004194 | 08/10/2019 | 3000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0004195 | 08/10/2019 | 1105.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0004196 | 08/10/2019 | 3890.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TRAJETO DOS SITIOS BADU E SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGENS/DIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA CWP - 9067.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 08/10/2019 | 860.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO SITIO LAGOA ATE A CIDADE, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2019, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0004199 | 08/10/2019 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX-1924,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE - DISTANCIA 18 KM - 01 VIAGEM/DIA ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 09/10/2019 | 200.00 | 00008082356480 | FRANCICLAUDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO, LEI 369/2002, ART. 1º E ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/10/2019 | 300.00 | 00003643014490 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA DESAMPARADA, CONFORME ART. 1º, ALINEA G DA LEI Nº369/2002 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/10/2019 | 350.00 | 00011724407430 | MAYANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA OFE 1720/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/10/2019 | 350.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/10/2019 | 350.00 | 00003978430460 | SELDA MARIA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/10/2019 | 140.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ADVOGADO HORACIO RAMALHO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0004270 | 09/10/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000202019 | 0004247 | 09/10/2019 | 2637.86 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDAS PELOS PSF´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 09/10/2019 | 1313.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF"S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NAS CIDADES DE PIANCO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 09/10/2019 | 340.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS/PACIENTE DO CAPS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/10/2019 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES (EXAME NA CAMPIMAGEM), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/10/2019 | 708.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF ´S DAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162019 | 0004254 | 09/10/2019 | 2600.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PIRES PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE, AVALIACAO E MONITORAMENTO DE INDICADORES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/10/2019 | 200.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECILAIZADO DO MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO (PORTADOR DE LEUCEMIA), SOB O REGISTRO HOSPITALARNº 446.688. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/10/2019 | 400.00 | 00012443755436 | FRANCISCO SALES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B DO ARTIGO 1º, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0004263 | 09/10/2019 | 5530.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0004264 | 09/10/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0004265 | 09/10/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019- PAGO EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0004266 | 09/10/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA PARA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019- PAGO EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004262 | 09/10/2019 | 908.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE OLEO DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 09/10/2019 | 800.00 | 17139731000115 | ADRIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS NAS RUAS AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO E VILA SAO FRANCISCO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/10/2019 | 471.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO EM UM TRECHO QUE LIGA A ESTRADA DO AGUIAR A COREMAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/10/2019 | 403.20 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FARDAMENTO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/10/2019 | 998.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COMO FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/10/2019 | 998.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/10/2019 | 1450.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO PSICOPEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/10/2019 | 998.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/10/2019 | 1350.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/10/2019 | 998.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/10/2019 | 1700.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/10/2019 | 998.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004301 | 10/10/2019 | 318.13 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 120,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/10/2019 | 500.00 | 22483293000148 | LAURINDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DAS MULHERES VIRTUOSAS ACOMPANHADA PELO CRAS NO MES DE SETEMBRODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004303 | 10/10/2019 | 52.11 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 121,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004305 | 10/10/2019 | 62.38 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 122,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004306 | 10/10/2019 | 1000.35 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 123,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004339 | 10/10/2019 | 1201.51 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004341 | 10/10/2019 | 181.59 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0004349 | 10/10/2019 | 134.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0004352 | 10/10/2019 | 230.76 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/10/2019 | 590.00 | 00040048671851 | GUSTAVO LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ROCO DO MATO EM UM TRECHO DA PB 366 QUE LIGA AGUIAR A CIDADE DE COREMAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004345 | 10/10/2019 | 400.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS DA MAQUINA PATROL CARTEPILAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004351 | 10/10/2019 | 54.28 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM, DEBITADO EM 10/10/2019 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/10/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: ATO REVOGATORIO Nº 0002/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/10/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: ATO REVOGATORIO Nº 0002/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/10/2019 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITACAO Nº 00015/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/10/2019 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITACAO Nº 00015/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004307 | 10/10/2019 | 300.47 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, MATADOURO PUBLICO E SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 121,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004309 | 10/10/2019 | 19.70 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº124, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004333 | 10/10/2019 | 110.28 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004336 | 10/10/2019 | 544.91 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE E SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004347 | 10/10/2019 | 932.19 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANCAS, SECRETARIA DE CULTURA, E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004350 | 10/10/2019 | 48.48 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIAO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/10/2019 | 2561.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/10/2019 | 3.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO ITR, EM 10/10/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/10/2019 | 19.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO CID, EM 10/10//2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/10/2019 | 3524.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 10/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/10/2019 | 183.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PARA O SAMU, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/10/2019 | 400.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI 369/2002 DO ART. 1º ALINEA B. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/10/2019 | 210.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004311 | 10/10/2019 | 66.77 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004312 | 10/10/2019 | 156.04 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 118, EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004314 | 10/10/2019 | 66.21 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004315 | 10/10/2019 | 21.70 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004316 | 10/10/2019 | 120.08 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/10/2019 | 40.00 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004319 | 10/10/2019 | 1008.21 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/10/2019 | 200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME CARDIOLOGICO (HOLTER DE 24 HORAS), REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA MARIA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/10/2019 | 3221.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELOS PSF ´S: JOSEFA MARIA DA SILVA, KAUE PEREIRA DE SOUSA, BARBARA BATISTA NUNES, DAMIANA ALVES DA SILVA, MARIA PEREIRA DOS SANTOS,ROSEANE INGRID DA SILVA, ROSILDA ALVES DA SILVA, MARIA AVIGIANA, CARLOS PEREIRA, ROZERLAN RODRIGUES, ELIAS FRANCISCO,FRANCISCA HERMINIA DA CONCEICA, MANOEL RUFINO DA SILVA, MARIA VITORIA SILVA, NICOLAS DE LIMA SILVA E FRANCISCO VIANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/10/2019 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ESPIROMETRIA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO VIANA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004334 | 10/10/2019 | 249.52 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº645, EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004335 | 10/10/2019 | 1406.27 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004337 | 10/10/2019 | 134.86 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESSTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004338 | 10/10/2019 | 102.94 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004340 | 10/10/2019 | 118.22 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004342 | 10/10/2019 | 89.84 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004344 | 10/10/2019 | 307.31 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/10/2019 | 200.00 | 00014104393487 | FRANCISCO FEITOSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B DO ARTIGO 1º, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0004348 | 10/10/2019 | 84.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/10/2019 | 320.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PROTETOR E DOIS CAMARA DE AR 10.00R20 - TC 131, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FOISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/10/2019 | 590.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/10/2019 | 4800.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DO VIDRO 7MM INC PB SENIOR MIDI PARA O ONIBUS PLACA OFA 7508 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/10/2019 | 83.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE ESTOFADOS DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGD 1226, OGG 5539, OGE 6650, OFA 7508, NPR 8043, OGE 8840 E QFF 8203, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004320 | 10/10/2019 | 320.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DOZINHA BENTO, JOANA LACERDA, LIDIA CABREL E CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004321 | 10/10/2019 | 274.00 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO TELECENTRO, BIBLIOTECA, ESCOLA JOANA LACERDA E ESCOLA DOZINHA BENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº112, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/10/2019 | 33.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM REGISTRO DE FOGAO PARA A ESCOLA JOANA LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004323 | 10/10/2019 | 348.22 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004324 | 10/10/2019 | 209.30 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004325 | 10/10/2019 | 539.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004327 | 10/10/2019 | 410.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004328 | 10/10/2019 | 12.68 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/10/2019 | 100.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO SALVIANO DA SILVA (RETORNO MEDICO), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, VIAGENS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/10/2019 | 300.00 | 00008850507461 | OZANA FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART 1º, ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/10/2019 | 150.00 | 00004369356431 | JOSE SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO ARTIGO 1º ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/10/2019 | 100.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO E ARTIGO 1º, ALINEA G DA LEI Nº 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/10/2019 | 150.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART 1º, ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004330 | 10/10/2019 | 6155.96 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.660. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/10/2019 | 300.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART 1º, ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/10/2019 | 500.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 369/2002 E ALINEA G E DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/10/2019 | 200.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO E LEI Nº369/2002, ALINEA G DO ARTIGO 1º. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122019 | 0004363 | 11/10/2019 | 360.00 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTA E VERDURA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 073880, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 11/10/2019 | 625.00 | 10822903000101 | THREE D FASHION - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 25 CAMISAS POLO C/PUNHO DESTINADA AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072019 | 0004358 | 11/10/2019 | 168.94 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004364 | 11/10/2019 | 364.38 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A CAPACITACAO DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004366 | 11/10/2019 | 503.88 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 11/10/2019 | 800.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA SAO ELES: TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(PROJETOS DE PASSAGENS MOLHADA), DER (FINALIZACAO DASESTRADAS), AESA (ABERTURA DA COMPORTA DO ACUDE LANCHA, COM O PRESIDENTE PORFIRIO), SECRETARIA DE EDUCACAO (SESSAO DE PREDIO PUBLICO ESTADUAL), FUNASA (OBRA DAS CISTENAS) E CAIXA ECONOMICA FEDERAL GIGOV-JP(CONTRATOS DIVERSOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122019 | 0004361 | 11/10/2019 | 170.03 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122019 | 0004365 | 11/10/2019 | 401.72 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 14/10/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 14/10/2019 | 400.00 | 00067530389491 | MARIA LACERDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B DO ARTIGO 1º, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/10/2019 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E LEI Nº 369/2002, ALINEA B. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 14/10/2019 | 300.00 | 00006712783470 | GERALDA CREUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B DO ARTIGO 1º, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 14/10/2019 | 540.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, VIAGENS FEITAS EM VEICULOO FIAT IDEA, PLACA EAZ - 2593. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 14/10/2019 | 960.96 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPEC LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA O POCO DA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092019 | 0004384 | 14/10/2019 | 438.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072019 | 0004385 | 14/10/2019 | 2385.07 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 14/10/2019 | 2800.00 | 19863469000182 | G3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM AUTOMOVEL HB 20, PLACA QNA - 9105, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ´S DAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO - ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA - PAB/27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 14/10/2019 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 14/10/2019 | 260.00 | 00070271360402 | ALBERTO VIEIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO E ARTIGO 1º, ALINEA G DA LEI Nº 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 15/10/2019 | 150.00 | 00006086930490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DO CADASTRAMENTO UNICO E DOCUMENTOS EM ANEXO DO ARTIGO 1º ALIENA G DA LEIN º369/2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0004388 | 15/10/2019 | 284.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 15/10/2019 | 2500.00 | 00001007274417 | ALANE SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO CELTA, PLACA MNN - 0585, PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 15/10/2019 | 1930.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE), QUANDO ENCAMINHADAS PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIOE PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA,LOCALIZADA NA CIDADEDE PIANCO - PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - PAGO COM A EMENDA - PAB - Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 15/10/2019 | 150.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA MAILCA CIRINO DE SOUSA E O SENHOR JOSE MARIA DA SILVA (RETORNO MEDICO), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 15/10/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA M. S. RODRIGUES ( TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DECLARACAOEM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 15/10/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA PALMIRA DE LACERDA LEITE ( CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA), VIAGEM NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXOE DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 15/10/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00009/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 15/10/2019 | 198.24 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 5548577 ENVIADO EM 15/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, DEBITADA EM 15/10/2019 - C/C 9937-6 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004386 | 15/10/2019 | 200.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004387 | 15/10/2019 | 220.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO POCO DO SITIO FRUTUOSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 15/10/2019 | 700.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO TRECHO DA PB 366 QUE LIGA AGUIAR A SAO JOSE DE PIRANHAS, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122019 | 0004397 | 16/10/2019 | 320.48 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 16/10/2019 | 500.00 | 00005292545490 | MARIA NETA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, CONFORME ART.1º DA LEI 369/2002, ALINEA (B). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 16/10/2019 | 277.40 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE 38 EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO VARGINAL/FLORA PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDAS PELA EQUIPE DO PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº15 DE 03 DE JANEIRO DE 2017 - MAC - COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO ANUAL DA SSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122019 | 0004399 | 16/10/2019 | 436.50 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004408 | 17/10/2019 | 23955.36 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 17/10/2019 | 5419.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 09/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 17/10/2019 | 2887.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 17/10/2019 | 35757.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 17/10/2019 | 100.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA DESAMPARADA, CONFORME ART. 1º, ALINEA G DA LEI Nº369/2002 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 17/10/2019 | 300.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART 1º, ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 17/10/2019 | 4676.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004409 | 17/10/2019 | 19962.80 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 17/10/2019 | 8484.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES JUNTO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUIAR, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 17/10/2019 | 8233.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 17/10/2019 | 1189.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 09/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 17/10/2019 | 5258.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 17/10/2019 | 4482.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 17/10/2019 | 190.82 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD K, PLACA QSD - 3988, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 17/10/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SENHOR ADAO ALVES DA SILVA (EXAME MEDICO ESPECIALIZADO), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM ALEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004410 | 17/10/2019 | 25951.64 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 17/10/2019 | 3140.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESELVOVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 17/10/2019 | 7232.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004407 | 17/10/2019 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 17/10/2019 | 8437.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 09/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 17/10/2019 | 570.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA SE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 17/10/2019 | 500.00 | 00001761810405 | JOAO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PATROCINIO DA REALIZACAO DE UMA VAQUEJADA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 369/2002 DO ARTIGO 1º ALINEA D. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 17/10/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00023/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 17/10/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00023/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 17/10/2019 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 17/10/2019 | 1045.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2019 DO VICE PREFEITO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 17/10/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 17/10/2019 | 1313.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2019 DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 17/10/2019 | 978.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 09/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 17/10/2019 | 1197.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME GPS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 17/10/2019 | 2041.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 18/10/2019 | 1200.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, SAO ELES: CAMARA DOS DEPUTADOS; SENADO FEDERAL (CONGRESSO NACIONAL); LIBERACAO DE EMENDA (PORTARIA 3182 - INC - PAB) DE RELATORIA JUNTO AOS SENADORES E DEPUTADOS DA PB; EMPENHAR CONTRATO DE REPASSE - CONVENIO 885265/19 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PAVIMENTACAO; GABINETE DO DEP. FEDERAL WILSON SANTIAGO - EMENDAS DIVERSAS EM DIVERSOS MINISTERIOS - RELATOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 18/10/2019 | 848.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 18/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 18/10/2019 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO ITR, EM 18 DE OUTUBRO /2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 18/10/2019 | 1200.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS (JOSEANE MUNIZ BRANDAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS BATERIAS PARA MAQUINA PATROL CATERPILA MODELO 120K, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/10/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO SEVERINO SILVA E A SENHORA IRISMARA ALVES DE SOUSA (EXAME MEDICO ESPECIALIZADO), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 18/10/2019 | 200.00 | 00001227864400 | EVANDRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART 1º, ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004434 | 18/10/2019 | 2014.82 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004436 | 18/10/2019 | 5457.48 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004437 | 18/10/2019 | 2614.18 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 618,EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004438 | 18/10/2019 | 417.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 682, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004439 | 18/10/2019 | 222.62 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 683, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004441 | 18/10/2019 | 1049.20 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182019 | 0004444 | 18/10/2019 | 870.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OGE - 8840, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182019 | 0004445 | 18/10/2019 | 870.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OGC - 5539, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182019 | 0004446 | 18/10/2019 | 870.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA QFF - 8203, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004411 | 19/10/2019 | 16968.38 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI, REFERENTE AO MES DE OUTUB RO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 21/10/2019 | 2860.00 | 32611028000151 | WILLIAN SILVA CHAGAS - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS DE ELETRICISTA EM MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES COM TROCA DE COMPONENTES E COM DESLOCAMENTO, CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE - 7051 OFICIAL MODELO 26.260 VOLKSWAGEN, ANO 2013, CAMINHAO CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 OFICIAL MODELO INTERNACIONAL, ANO 2013, PA CARREGADEIRA MODELO WA 200 4 X 4 KOMATSU, ANO 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 21/10/2019 | 1523.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE OBJETOS DE CONSTRUCAO: CARROCA, ENXADAS, VASSOURAS,PA, EPI PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção dos Programas Básicos da Educação FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/10/2019 | 33.96 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE JUNTO A CONTA Nº30.309 - 7, REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO DA EDUCACAO 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004458 | 21/10/2019 | 358.09 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO E ESCOLAR PARA AS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE EEX RURAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004459 | 21/10/2019 | 332.64 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE EEX RURAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 21/10/2019 | 100.00 | 00003585251870 | JOSE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA CONFORME LEI Nº 369/2002, ARTIGO 1º, ALINEA G, E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 21/10/2019 | 200.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA CONFORME LEI Nº 369/2002, ARTIGO 1º, ALINEA G, E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 21/10/2019 | 230.00 | 15392938000171 | LOPES E BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO DE PRESSAO ADULTO METAL PRETO - BIC DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 21/10/2019 | 250.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ORTOPEDISTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ALVES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 21/10/2019 | 234.00 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS - COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 22/10/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A SENHORA FRANCIEUDA ALVES (CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOM RODRIGUES) E O SENHOR ALMEIDA NETO LACERDA DE ANDRADE (CIRURGIA), VIAGEMNO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 22/10/2019 | 104.13 | 35576651000109 | STTP - SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS EM INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA, PLACA QSD - 3988, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 22/10/2019 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE INTERNET NAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO PELA EMENDA PAB Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 22/10/2019 | 222.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 22/10/2019 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 22/10/2019 | 153.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADOS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 577, EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/10/2019 | 90.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 22/10/2019 | 81.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 22/10/2019 | 72.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 22/10/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA EVITEVARGAS ALVES LEITE (TRATAMENTO DA FILHA MENOR NO CER) E RAQUEL DA SILVA MARTINS (CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA), VIAGEM NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 22/10/2019 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO PARA AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7122, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 22/10/2019 | 206.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 22/10/2019 | 1329.50 | 11607166000197 | E E R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 22/10/2019 | 242.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 22/10/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 22/10/2019 | 78.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 22/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 22/10/2019 | 432.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DOZINHA BENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 22/10/2019 | 459.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHE MUNICIPAL, TELECENTRO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 595,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 22/10/2019 | 2332.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 22/10/2019 | 113.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, 22 DE OUTUBRO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 22/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 22/10/2019 | 174.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO POCO QUE ABASTECE A POPULACAO DO ALTO BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 22/10/2019 | 215.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO POCO QUE ABASTECE A POPULACAO DO ALTO BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 22/10/2019 | 67.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº598, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 22/10/2019 | 198.24 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO Nº 5559825 ENVIADO EM 22/10/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 22/10/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00015/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 22/10/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00015/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 22/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUUTBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 22/10/2019 | 70.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 23/10/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00002/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 23/10/2019 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00002/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 23/10/2019 | 198.24 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 5563023 ENVIADO EM 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 23/10/2019 | 3458.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFOME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 23/10/2019 | 15673.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 23/10/2019 | 2684.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 23/10/2019 | 72.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 23/10/2019 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 23/10/2019 | 300.00 | 00034295291404 | ANTONIO LIANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 369/2002 E ALINEA G E DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 23/10/2019 | 2985.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 23/10/2019 | 1875.00 | 00011706688440 | MARIA ISABELA SANTOS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CERIMONIAL EM COMEMORACAO ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO DAS UNIDADES DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/10/2019 | 170.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 23/10/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SENHOR GERALDO JOSE DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 22 DE OUTUBRODE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 24/10/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A SENHORA ALEXANDRINA SOARES BRASILEIRO(CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA), VIAGEM NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 24/10/2019 | 150.00 | 00012707693677 | JESSICA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA CONFORME LEI 369/2002 DO ART. 1º, ALINEA G E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 24/10/2019 | 7800.00 | 20396153000107 | RBE LOCACOES CONSTRUCOES & COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 24/10/2019 | 4712.80 | 07308045000177 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OS DIVERSOS ORGAOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E VIAS PUBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº70, EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 24/10/2019 | 1400.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 05 VENTILADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 24/10/2019 | 80.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO:TOMADA DE PRECO Nº 00024/2019 ENVIADO EM 24/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 24/10/2019 | 160.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 25/10/2019 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 25/10/2019 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 25/10/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 25/10/2019 | 450.00 | 00003100542495 | ARNOBIO ALVES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FABRICACAO E INSTALACAO DE UM POSTE PARA ELETRICIDADE DO CEMITERIO SAO JUSTINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004533 | 25/10/2019 | 3050.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL,ENCHEDEIRA, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON E TRATOR AGRICOLA MOD.275 E CAMINHAO PIPA MOD.INTERNACIONAL E CACAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 25/10/2019 | 200.00 | 00004287027400 | DAMIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART 1º, ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 25/10/2019 | 200.00 | 00004736157461 | GERALDO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART 1º, ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 25/10/2019 | 150.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO EM ANEXO, DA LEI 369/2002, ART. 1º ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 25/10/2019 | 200.00 | 00002978678496 | RITA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART 1º, ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 25/10/2019 | 29.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 25/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 25/10/2019 | 202.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 25/10/2019 | 233.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 25/10/2019 | 1000.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR CQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004532 | 25/10/2019 | 3050.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL, NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, ONIBUS VOLARI, PLACAS:OGE - 8840,OGC - 5539,OGE-ONIBUS,ONIBUS IVECO,PLACA OGD - 1226,ONIBUS MERCEDES,PLACA NPR - 8043 EONIBUS VOSKWAGEM,PLACA OFA - 7506 DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 25/10/2019 | 1350.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANIA LEMOS PAIVA - GRAFICA INOVAPEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE RECEITUARIOS COMUM E DE CONTROLE ESPECIAL PARA AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº47 EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 25/10/2019 | 250.00 | 00069118612415 | GERALDO PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME Nº369/2002, ART 1º, ALINEA B. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 25/10/2019 | 750.00 | 00099189976487 | LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI Nº369/2002 E ALINEA B. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 25/10/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO AS SENHORAS FRANCISCA ADRIANA ILDA, HILDA MARIA DA CONCEICAO E MARIA MARLY PEREIRA DE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO), CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 25/10/2019 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DE FATIMA LEITE (TRATAMENTO MEDICO), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 25/10/2019 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A SENHORA JOSEFA ADOLFO GUALBERTO DE SOUSA E MAILCA CIRINO DE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO), VIAGES NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 25/10/2019 | 250.00 | 00030903696487 | RITA HONORATO DE SOUSA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI Nº369/2002 E ALINEA B. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 25/10/2019 | 300.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE GERALDA FRANCISCA DA SILVA BISERRA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 25/10/2019 | 1450.00 | 00011398189456 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA RECADASTRAMENTO GERAL DE TODOS OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS SITIOS CAITITU, LANCHA, RIACHO VERDE I, RIACHO VERDE II, VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFA 3936, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/10/2019 | 297.56 | 01300648000146 | POSTO BANDEIRANTES(JOSEFA VANIA M.DE FREITAS) | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,25 (QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS),DEST. AOS VEICULOS VOYAGE, PLACA QSA - 2806 (35 lts) E SAVEIRO PLACA OSD - 3238 (35 LTS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/10/2019 | 4260.00 | 17877976000140 | J M DISTRIBUIDORA DE PNEUS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/10/2019 | 590.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/10/2019 | 200.00 | 00006534551438 | LUCRECIVANIA SILVA DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO EM ANEXO, DO ART. 1º ALINEA G DA LEI Nº 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/10/2019 | 500.00 | 00046752978468 | IVETE FERNANDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B DO ARTIGO 1º, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/10/2019 | 1295.00 | 11897295000167 | CAVALCANTI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE PECAS AUTO MOTIVAS PARA OS VEICULOS FORD KA, PLACA QSD - 3988, SAVEIRO, PLACA OSD - 3238, AMBULANCIA DO SAMU,PLACA QFB - 3783 E VOYAGEM QSA - 2806, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/10/2019 | 50.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/10/2019 | 4404.50 | 10765568000157 | MADEREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, SECRETARIA DE SAUDE E CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092019 | 0004543 | 29/10/2019 | 401.83 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/10/2019 | 258.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499- 1190 DA SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004549 | 29/10/2019 | 191.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004550 | 29/10/2019 | 792.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/10/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PBAERONITA MARIA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE EDNA ALVES DE LUCENA (CIRURGIA MEDICA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/10/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A SENHORA JOSEFA MARIA DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAURENO), VIAGEM NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/10/2019 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A SENHORA MARIA APARECIDA BENTO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EMANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/10/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO - SACRA SEM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE JOSE SOARES, CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004552 | 29/10/2019 | 330.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO POCO DO SITIO CAITITU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/10/2019 | 3811.00 | 15177574000107 | IVALDO MAMEDE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A PINTURA, LIMPEZA E REPAROS DO CEMITERIO PUBLICO M UNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/10/2019 | 825.00 | 00008933647465 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO EM TRECHO DA PB 366 QUE LIGA AGUIAR A SAO JOSE DE PIRANHAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 0004544 | 29/10/2019 | 18884.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004535 | 29/10/2019 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES NO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0004539 | 29/10/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004545 | 29/10/2019 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTORIA JURUDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/10/2019 | 82.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/10/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS, PRESTACAO DE CONTAS, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVICOS E OBRAS DIVULGACAO DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ORGAOS E DEPARTAMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTOBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004564 | 29/10/2019 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004540 | 29/10/2019 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/10/2019 | 2449.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO PERIODO DE APURACAO 30/09/2019 COM VENCIMENTO PARA 25/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/10/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TATO REVOGATORIO Nº00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/10/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: ATO REVOGATORIO Nº00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/10/2019 | 500.00 | 22483293000148 | LAURINDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DAS MULHERES VIRTUOSAS ACOMPANHADA PELO CRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/10/2019 | 521.00 | 00030901103420 | MARIA JOVELINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARTESA JUNTO AO CRAS DO SITIO RIACHO VERDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/10/2019 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - CODIGO - 2091, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/10/2019 | 1447.10 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004628 | 30/10/2019 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAOJUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/10/2019 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - CODIGO - 2091, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/10/2019 | 1447.10 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/10/2019 | 10229.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/10/2019 | 5940.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/10/2019 | 4625.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/10/2019 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIO GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/10/2019 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/10/2019 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPEMHA AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/10/2019 | 2594.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE MEPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/10/2019 | 2164.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM NO DIA 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/10/2019 | 6275.17 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-DARF), EM 30/10/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/10/2019 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/10/2019 | 28980.67 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/10/2019 | 7984.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/10/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004599 | 30/10/2019 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/10/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/10/2019 | 475.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004616 | 30/10/2019 | 750.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE DE CULTURA, E CONTROLE INTERNO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004617 | 30/10/2019 | 2655.00 | 31312982000180 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/10/2019 | 8716.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/10/2019 | 26906.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004592 | 30/10/2019 | 888.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004625 | 30/10/2019 | 4066.24 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.048 (MIL E QUARENTA E OITO ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,88 (TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (480 LTS) E CACAMBA, PLACA NQE - 7051 (568 LTS), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1241, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0004630 | 30/10/2019 | 7900.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA M. BENZ L113, ANO/MODELO 1978,PLACA HOO - 2825, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004631 | 30/10/2019 | 3298.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,88 (TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL, PLACA (50 LTS), PA CARREGADEIRA (690 LTS), RETRO ESCAVADEIRA (40 LTS) E TRATORNOVO (70 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1243,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/10/2019 | 14276.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTORURAL SUSTENTAVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/10/2019 | 2400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/10/2019 | 5289.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004595 | 30/10/2019 | 319.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/10/2019 | 8084.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004597 | 30/10/2019 | 7395.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 026, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/10/2019 | 1197.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICOPAL DE SAUDE - NASF COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/10/2019 | 1000.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASTILHA E PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE, PLACA QSA - 2806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB/Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/10/2019 | 1996.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/10/2019 | 3850.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF FETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/10/2019 | 1746.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/10/2019 | 3333.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DANIELLY GUEDES LUCENA, NA FUNCAO DE DENTISTA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/10/2019 | 5405.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/10/2019 | 20373.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/10/2019 | 7783.14 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/10/2019 | 24470.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/10/2019 | 400.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM PNEU DA VIATURA DO SAMU, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004627 | 30/10/2019 | 1144.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 295 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,88 (TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004632 | 30/10/2019 | 12107.55 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE 2.661 ( DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E UM LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,55 (QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS. AOS VEICULOS FORD KA, PLACA OET - 2732 (648) , VOYAGE, PLACA QSA - 2806 (584 lts), MOTO, PLACA OGG - 7247 (31 lts), SAVEIRO PLACA OSD - 3238 (467 LTS), MOTOCICLETA BROS 160, PLACA QSC 6839 (64 LTS), MOTOCICLETA FAN, PLACA MNS - 2165 (20 LTS), AMBULANCIA FIORINO, PLACA QSF - 0959 (395 LTS) E AMBULANCIA FIORIN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004633 | 30/10/2019 | 1800.00 | 29647472000112 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO - 048.539.814 - 11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004634 | 30/10/2019 | 2488.85 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 547 (QUINHENTOS E QUARENTA E SETE ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,55 (QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1238,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/10/2019 | 250.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL AUTO MOTIVO PARA O VEICULO VOYAGE, PLACA QSA - 2806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PAB/Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/10/2019 | 17162.77 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/10/2019 | 23434.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/10/2019 | 30.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR CQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO REALIZADO NO VEICULO VOYAGE, PLACA QSA - 2806, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB, Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/10/2019 | 16267.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/10/2019 | 4990.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/10/2019 | 127359.37 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/10/2019 | 38099.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUIBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/10/2019 | 13124.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/10/2019 | 24635.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004593 | 30/10/2019 | 1293.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBROULHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004615 | 30/10/2019 | 1250.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DO LABORATORIO DAS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA, AMALI ARANTES E CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, NO MES DE OUTUBRO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/10/2019 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR 8043, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/10/2019 | 680.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL AUTO MOTIVO PARA OS VEICULOCS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS OGE - 8840 E NPR - 8043, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO LOPES NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/10/2019 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD 1226, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/10/2019 | 300.00 | 00010222211407 | EMIDIO LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A AUXILIO EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE UMA FEIRA DE TECNOLOGIA DO NORDESTE - EXPOTEC (COMPETICAO DE ROBOTICA - ROBOTEC PARAIBA) COM PROFESSORES E ALUNOS REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO E 01DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME LEI Nº369/2002 DO ARTIGO 1º ALINEA A, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/10/2019 | 430.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONT.COM.DE DERIVADOS DE P.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LUBRIFICACAO PARA OS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS OFA-7508, OGE-66-50,OGC-5539,NPR-8043,QFF-8203, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/10/2019 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 8840, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004629 | 30/10/2019 | 54.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,55 (QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO MOTO, PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004635 | 30/10/2019 | 16695.64 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.303 (QUATRO MIL, TREZENTOS E TRES) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,88 (TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NPR 8043 (460 LT), OFA 7508 (985 LTS), OEC 5539(670 LTS), OGE - 6650 ( 645 LTS), QFF 8203 (750 LTS), OGE - 8840 ( 793 LTS) , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1240, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/10/2019 | 50.75 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 6508-0, MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 31/10/2019 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 11519-3, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092019 | 0004639 | 31/10/2019 | 115.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 31/10/2019 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR HELENO JOAO DA SILVA E PEDRO ALVES DANTAS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/10/2019 | 1890.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA, Nº403, DESTINADO A AMPARO, ACOLHIDA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO COM CONSULTAS/EXAMES QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS ´SJOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/10/2019 | 300.00 | 00001888424460 | NEIDE QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS, CONFORME LEI Nº 36/2002 DO ART. 1º, ALINEA B, DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 31/10/2019 | 77.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/10/2019 | 1700.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004751 | 31/10/2019 | 490.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 31/10/2019 | 365.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9993-7 FUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 31/10/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16828-9 , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/10/2019 | 400.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA EVAPORADORA PARA A CACAMBA DO PAC, PLACA NQE -7051, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 31/10/2019 | 521.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CORTE EM CHAPA E SOLDA ELETRICA EM PARTES DE DESGASTES DA MAQUINA PATROL E CARRO PIPA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8, MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 31/10/2019 | 19194.53 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO COM O MINISTERIO DAS CIDADES ATRAVES DA CONTA Nº 647050 - 8 PARA PAVIMENTACAO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/10/2019 | 2787.00 | 00000075497417 | NILTON CEZAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGEM DE PLACA OFZ 1860, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE BO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 31/10/2019 | 60.00 | 00007665488480 | MARTINHO BATISTA GUEDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIO DE FINANCAS PARA A CIDADE DE PATOS, PARA UMA REUNIAO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PATOS CUJO O ESCOPO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VIAGEM NO DIA 31 DE OUTUBRO DE2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 31/10/2019 | 114.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799-8, MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 31/10/2019 | 553.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9937 - 6 - ICMS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 31/10/2019 | 543.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X, MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 31/10/2019 | 104.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8, MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/10/2019 | 250.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PATROCINIO PARA REALIZACAO DE UM CULTO EVANGELICO NA CIDADE DE BOA VENTURA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME LEI Nº369/2002 DO ARTIGO 1º ALINEA D. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 31/10/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28901-9, MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/10/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 27781-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/10/2019 | 77.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 29191-9 CRIANCA FELIZ, MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 31/10/2019 | 73.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27800-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/10/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27788-6, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/11/2019 | 1650.00 | 00069172595434 | MARIA DE FATIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARTESA EM CROCHE JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DA CIDADE E DO SITIO RIACHO VERDE,NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004691 | 01/11/2019 | 1225.00 | 29774682000171 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS - 055.924.334 - 09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO BOY NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA FAMILIAR CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 01/11/2019 | 1000.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY DO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 01/11/2019 | 1200.00 | 31531947000152 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA POR ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A EQUIPE DE TRABALHO DO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/11/2019 | 1000.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY DO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/11/2019 | 2.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, EM 01 DE NOVEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/11/2019 | 585.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 01/11/2019 | 1200.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PERIODICA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT, DOS ORGAOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004672 | 01/11/2019 | 1500.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004680 | 01/11/2019 | 4500.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004684 | 01/11/2019 | 857.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004685 | 01/11/2019 | 1870.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004690 | 01/11/2019 | 1786.00 | 29904378000100 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA 094.466.656 - 81 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TAPA BURACO NAS VIAS PUBLICAS DA VILA SAO FRANCISCO, RUA PROJETADA, MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO DA RUA SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA E DO BAIRRO EVANDRO CABRAL, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/11/2019 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A SENHORA MAILCA CIRINO DE SOUSA E SEU ACOMPANHANTE JOSE RAFAEL DANTAS DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO) E A SENHORA MARIA NETA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDENICE PEREIRA DE ARAUJO, VIAGENS NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/11/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS (EXAME ESPECIALIZADO), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004676 | 01/11/2019 | 1640.00 | 29793828000126 | JURANDI GREGORIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DO SISTEMA ESUS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004683 | 01/11/2019 | 255.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004693 | 01/11/2019 | 998.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO DIGITADORA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/11/2019 | 998.00 | 30102673000113 | REGINALDO MATIAS LEITE - 267.484.138 - 93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ARTESAO EM PAPEL JUNTO AO CAPS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004661 | 01/11/2019 | 490.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004663 | 01/11/2019 | 913.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004665 | 01/11/2019 | 283.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092019 | 0004666 | 01/11/2019 | 384.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004667 | 01/11/2019 | 4160.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS OBSTETRICAS, USG DE ABDOME TOTAL, UGS MAMARIA, USG TRANSVAGINAL, USG PELVICA, USG CERVICAL, USG DOS RINS E VIAS URINARIAS, RADIOGRAFIA DO TORAX, TOMOGRAFIA DE TORAX E TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA - PAB - Nº2716001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004648 | 01/11/2019 | 765.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFOME ASSINATURAS DOS PACIENTES EM ANEXO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004649 | 01/11/2019 | 110.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFOME ASSINATURAS DOS PACIENTES EM ANEXO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/11/2019 | 200.00 | 00007686268462 | DAMIANA CAZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B DO ARTIGO 1º, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004677 | 01/11/2019 | 1780.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004681 | 01/11/2019 | 1113.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004686 | 01/11/2019 | 1850.00 | 29660150000103 | JOSE LIMA DE LACERDA - 789.374.774 - 91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI EXECUTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO VIAGENS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PIANCO E ITAPORANGA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004687 | 01/11/2019 | 1690.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM TELHADO, CAIXA DE AGUA E CADEIRAS E PORTAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO, NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/11/2019 | 1600.00 | 33295537000185 | DAMIAO ROSENO DE SOUSA - 567.899.204 - 04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS E EDICAO DE LISTA DE DADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/11/2019 | 260.00 | 00009598288420 | ELIO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART 1º, ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/11/2019 | 290.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO EM ANEXO, DA LEI 369/2002, ART. 1º ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 04/11/2019 | 7840.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFA - 7508, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 04/11/2019 | 1484.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM INSTALACAO DE DOIS APARELHO JET SONIC, REVISAO DAS CANETAS,ODONTOLOGICAS, DOIS COMPRESSORESE UM APARELHO DE RX, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 04/11/2019 | 2877.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA OSD - 3238, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 04/11/2019 | 1915.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DESTINADAS A AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB - 3783, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 04/11/2019 | 396.00 | 00002545589411 | ANTONIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DO OUTUBRO ROSA PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSO DA EMENDA - PAB/Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 04/11/2019 | 188.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM SERVICO EXECUTADO E INSTALACAO DE UM JET SONIC CONDERTC, REVISAO DO FUNCIONAMENTO DE DUAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS,DOIS COMPRESSORES E UM APARELHO DE RAIO - X E REVISAO DAS CANETAS ODONTOLOGICAS DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 05/11/2019 | 200.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECILAIZADO DO MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO (PORTADOR DE LEUCEMIA), SOB O REGISTRO HOSPITALARNº 446.688. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004711 | 05/11/2019 | 3440.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS OBSTETRICAS, USG DE ABDOME TOTAL, UGS MAMARIA, USG TRANSVAGINAL, USG PELVICA, USG CERVICAL, USG DOS RINS E VIAS URINARIAS, RADIOGRAFIA DO TORAX, TOMOGRAFIA DE TORAX E TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM A EMENDA - PAB - Nº2716001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004712 | 05/11/2019 | 720.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS OBSTETRICAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA - PROCESSO 25000164321201981 UF PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 05/11/2019 | 1300.00 | 00000347412246 | LUIZ KLEBER MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B DO ARTIGO 1º, CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 05/11/2019 | 188.75 | 02296264000160 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE UM KIT REL. TRANSMICAO PARA A MOTOCICLETA BROS, PLACA QSC - 6839,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM EMENDA DO PAB Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 05/11/2019 | 725.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA E CARTUCHO DE TONER BROTHER E UMA FUSORA BROTHER, DESTINADOS AS UBS´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA -PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 05/11/2019 | 670.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER E KIT FOTO BROTHER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 05/11/2019 | 7.25 | 02296264000160 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A TROCA KIT DE TRANSMICAO PARA A MOTOCICLETA BROS, PLACA QSC - 6839,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM EMENDA DO PAB Nº 27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 05/11/2019 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DE FATIMA SOUSA (EXAME MEDICO ESPECIALIZADO NA CAMPIMAGEM), CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 05/11/2019 | 585.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS OFICINEIRO DO CAPS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000062018 | 0004760 | 05/11/2019 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA / DERMATOLOGISTA, EM FINAIS DE SEMANA NO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 05/11/2019 | 800.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 05/11/2019 | 998.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENTE TECNICO DO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 05/11/2019 | 800.00 | 00070080688403 | LARISSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A DIARIAS DE OFICINEIRA JUNTO AOS GRUPOS DE USUARIOS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/11/2019 | 627.06 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO, PLACA QSD - 3238, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 05/11/2019 | 998.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004769 | 05/11/2019 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0004770 | 05/11/2019 | 3159.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 05/11/2019 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA A MENOR ELIANE RAMOS DE CARVALHO CEZAR, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 05/11/2019 | 1200.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DE ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 05/11/2019 | 280.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM PNEUMAOLOGISTA PARA A MENOR MARIANA SOUSA SILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0004775 | 05/11/2019 | 2144.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO, PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 - PAGO COM RECURSOS SA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0004776 | 05/11/2019 | 995.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A TRANSPORTE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACA DIB- 3439 NO MES DE OUTUBRO DE 2019 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 05/11/2019 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SENHOR GERALDO RUFINO DE SOUSA (CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO) E A SENHORA RAQUEL DA SILVA MARTINS (EXAME MEDICO ESPECIALIZADO), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGENS NOS DIAS 01 E 04 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 05/11/2019 | 920.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CARRO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, PATOS E ITAPORANGA EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 05/11/2019 | 150.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA SEBASTIANA MENDES E O SENHOR FRANCISCO ELIAS (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E RETORNO NOHOSPITAL DO TRAUMA) E RAQUEL DA SILVA MARTINS (CONSULTA ESPECIALIZADA), VIAGEM NO DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 05/11/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA MARIA ALVES (TRATAMENTO MEDICO NO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 05/11/2019 | 1412.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0004792 | 05/11/2019 | 200.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE GESTANTES PARA REALIZAR USG ENCAMINHADAS PELOS PSF ´S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, NA CIDADE DE ITAPORANGA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA - PROCESSO 25000164321201981 UF PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 05/11/2019 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR JOAO NILSON DELFINO (RETORNO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA) VIAGEM NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0004794 | 05/11/2019 | 400.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE PACIENTES PARA REALIZAR MAMOGRAFIAS FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARAA REDE CEGONHA - PROCESSO 25000164321201981 UF PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 05/11/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA NETA DA SILVA LEITE (EXAME MEDICO ESPECIALIZADO) VIAGEM NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO EDE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0004797 | 05/11/2019 | 3810.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ´S DAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 05/11/2019 | 75.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132019 | 0004859 | 05/11/2019 | 545.00 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO SAVEIRO, PLACA OSD - 3238, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 321, EM ANEXO- EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004878 | 05/11/2019 | 3440.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DE ABDOME TOTAL, UGS MAMARIA, USG TRANSVAGINAL, USG PELVICA, USG CERVICAL, USG DOS RINS E VIAS URINARIAS, RADIOGRAFIA DO TORAX, TOMOGRAFIA DE TORAX E TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0004887 | 05/11/2019 | 3050.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ´S DAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0004707 | 05/11/2019 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX-1924,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE - DISTANCIA 18 KM - 01 VIAGEM/DIA ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 05/11/2019 | 860.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO SITIO LAGOA ATE A CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 05/11/2019 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 05/11/2019 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 05/11/2019 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 05/11/2019 | 1470.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 735 (SETECENTOS E TRINTA E CINCOLITROS) DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 05/11/2019 | 430.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 EM VEICULO, PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 05/11/2019 | 490.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E TELECENTRO E MANUTENCAO EM MAQUINA HP 1005 E EM UMA MAQUINA BROTHER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 05/11/2019 | 200.87 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA 7508, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 05/11/2019 | 471.88 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO BROS 125, PLACA OGG-7247, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 05/11/2019 | 280.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DIST PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 8840 VOLARE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 05/11/2019 | 670.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS (JOSEANE MUNIZ BRANDAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BATERIA Z150D MFA PARA O ANIBUS ESCOLA PLACA OGE - 6650, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004783 | 05/11/2019 | 1800.00 | 30463992000154 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CURSO DE INCLUSAO DIGITAL COM AULAS DIARIAS PARA DOCENTE DA REDE PUBLICA MUN ICIPAL E PUBLICO EM GERAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004786 | 05/11/2019 | 120.00 | 30463992000154 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PALESTRA NA ESCOLA DOZINHA BENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 05/11/2019 | 965.00 | 00007141923411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA LANCHA III ATE A PB 366, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELTA, PLACA NKJ - 5408, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0004796 | 05/11/2019 | 3000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 05/11/2019 | 1350.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA 18 (DEZOITO) BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132019 | 0004860 | 05/11/2019 | 5001.28 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDFUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132019 | 0004861 | 05/11/2019 | 2933.18 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDFUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 05/11/2019 | 300.00 | 00003643014490 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA DESAMPARADA, CONFORME ART. 1º, ALINEA G DA LEI Nº369/2002 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 05/11/2019 | 266.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX, CONFORME ART. 1º, ALINEA G DA LEI Nº369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 05/11/2019 | 215.30 | 00009585434458 | ADELVANIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA DESAMPARADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E DODUMENTOS EM ANEXOS, CONFORME ART. 1º, ALINEA G DA LEI Nº369/2002 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 05/11/2019 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 05/11/2019 | 375.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 05/11/2019 | 471.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO EM UM TRECHO QUE LIGA A ESTRADA DO AGUIAR A COREMAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0004720 | 05/11/2019 | 1800.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000, PLACA MOJ - 9389, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 05/11/2019 | 285.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE FAZ A IRRIGACAO DO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004710 | 05/11/2019 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0004718 | 05/11/2019 | 700.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000382018 | 0004723 | 05/11/2019 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 05/11/2019 | 550.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 CARTUCHOS TONER BROTHER E 01 KIT FOTO BROTHER DR720/750/780, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 05/11/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAONº00023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 05/11/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO Nº 00023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 05/11/2019 | 165.20 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 5585914 ENVIADO EM 05/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 05/11/2019 | 165.20 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 5585941 ENVIADO EM 05/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 05/11/2019 | 1880.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACA KKE - 1537 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0004703 | 05/11/2019 | 1225.00 | 29774682000171 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS - 055.924.334 - 09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO BOY NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA FAMILIAR CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 05/11/2019 | 750.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARA A ZONA RURAL COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MOI - 4027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 06/11/2019 | 3400.00 | 09156209000113 | J ALDYR PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO GERAL NOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS DO VEICULO VOLARE, PLACA OGE - 6650,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004800 | 06/11/2019 | 6002.22 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1384 (MIL TREZENTOS E OITENTA E QUATRO LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,34 (QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS, VOYAGE, PLACA QSA - 2806 (395 LTS), AMBULANCIA FIORINO, PLACA QSF - 0959 (152 LTS), SAVEIRO, PLACA OSD-3238 (387 LTS) E FORD KA DE PLACA QSD 3988 (449 LTS) PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004802 | 06/11/2019 | 248.88 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 68 (SECENTA E OITO LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,66 (TRES REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000112019 | 0004805 | 06/11/2019 | 6000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO AMBULATORIAL( MEDICO PSIQUIATRA) NO CAPS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004806 | 06/11/2019 | 2187.36 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 504 (QUINHENTOS E QUATRO LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,34 (QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO H - 20, PLACA QNA - 9105 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 07/11/2019 | 300.00 | 00032502800463 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 369/2002, ALINEA G DO ARTIGO 1º E LEI FEDERAL LEI Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 07/11/2019 | 276.00 | 00012443755436 | FRANCISCO SALES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 369/2002, ALINEA G E LEI FEDERAL Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122019 | 0004813 | 07/11/2019 | 200.79 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 07/11/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR PEDRO ALVES DANTAS E A SENHORA MARIALUCIMAR DA SILVA DE SOUSA (TRATAMENTO NO LAUREANO E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS) E SEUSACOMPANHANTES, VIAGEM NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 07/11/2019 | 760.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO FORD KA,PLACA QSD - 3988, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 07/11/2019 | 360.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO AUTOMOTIVO DO VEICULO FORD KA, PLACA QSD - 3988, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 07/11/2019 | 200.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA FRANCISCA JOSEFA SERAFIM, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 07/11/2019 | 200.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B DO ARTIGO 1º, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004828 | 07/11/2019 | 87.33 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 141, EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004829 | 07/11/2019 | 53.65 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004831 | 07/11/2019 | 30.12 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004832 | 07/11/2019 | 1007.84 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004833 | 07/11/2019 | 89.60 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004836 | 07/11/2019 | 75.48 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004837 | 07/11/2019 | 59.70 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS SACOS DE PIRULITOS PARA A SALA DE VACINA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004838 | 07/11/2019 | 42.86 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004841 | 07/11/2019 | 110.62 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº 27160001 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0004843 | 07/11/2019 | 4340.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF ´S DA UBS ´SJOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 07/11/2019 | 3850.00 | 34215102000146 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A AMPARO, ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO COM CONSULTAS/EXAMES QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOSDE SAUDE EXISTENTES NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - PAB - Nº27160001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 07/11/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR PEDRO IZAIAS DA SILVA E A SENHORA FRANCISCA FILHA BENTO (TRATAMENTO NO HOSPITAL METROPOLITANO) E SUA ACOMPANHANTE ROZELY VICENTE LEITE BENTO, VIAGEM NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 07/11/2019 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTOE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 07/11/2019 | 405.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FORD K PLACA QSD-3988, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 07/11/2019 | 218.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 07/11/2019 | 504.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL AMELIA ARANTES LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122019 | 0004814 | 07/11/2019 | 210.50 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 07/11/2019 | 23.55 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM BALDE COM TAMPA PARA A ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 07/11/2019 | 2350.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2019,EM VEICULO GOL, PLACA OEU - 9837. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004834 | 07/11/2019 | 120.00 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 07/11/2019 | 2238.00 | 21738248000124 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BUFFET PARA O ENCONTRO DE PROFESSORES, DIRETORES E TECNICOS DA EDUCACAO DE TODA A REDE MUNICIPAL NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 07/11/2019 | 501.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PARTE DE 50% DO PAGAMENTO DO TITULO DE 1/3 FERIAS CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2014( COMPLEMENTACAO), 2013, 2012, 2011 E 2010 QUANDO EXECIA O CARGO DE PROFESSOR, ESTANDO ATUALMENTE APOSENTADA A SENHORA FRANCISCA MARIA FERREIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 07/11/2019 | 150.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO ARTIGO 1º ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 07/11/2019 | 200.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO E DOCUMENTOS EM ANEXOS DO ARTIGO 1º ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 07/11/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00015/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 07/11/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00015/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004835 | 07/11/2019 | 297.02 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, MATADOURO PUBLICO, SECRETARIA DE CULTURA, QUADRA DE ESPORTES, SECRETARIA DE AGRICULTURA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº124, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 07/11/2019 | 490.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO, BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE E SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 07/11/2019 | 739.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 07/11/2019 | 600.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA (CASA DOS TRATORES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE RETENTORES DAS RODAS TRASEIRAS DA RETROESVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 07/11/2019 | 468.45 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 07/11/2019 | 5750.00 | 06342338000108 | GERALDO PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 07/11/2019 | 365.00 | 00010618817840 | GERALDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004827 | 07/11/2019 | 511.25 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE ALMOCO E LANCHE PARA AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NO DIA DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 94,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004839 | 07/11/2019 | 1003.47 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 120,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004840 | 07/11/2019 | 62.65 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 120,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004858 | 07/11/2019 | 511.25 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE ALMOCO E LANCHE PARA AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NO DIA DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 94,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 07/11/2019 | 343.35 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 08/11/2019 | 350.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA JARDINAGEM DOS CANTEIROS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 08/11/2019 | 191.56 | 05901771000920 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 08/11/2019 | 593.75 | 16953385000222 | FRANKLIN WILLIAMS CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIL DE LIMPEZA AUTOMOTIVA PARA OS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 08/11/2019 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 08/11/2019 | 4391.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE AO DIA 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 08/11/2019 | 3539.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 08/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 08/11/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTUROS Nº 0004/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 08/11/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTUROS Nº 0004/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 08/11/2019 | 8712.50 | 10765568000157 | MADEREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE TELHADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0004862 | 08/11/2019 | 1533.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 08/11/2019 | 311.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA COBERTURA EM CORINE E ZIPER PARA BANCOS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE 6650 E OFA 7508, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 08/11/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPLEMENTACAO DE UM CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA MARLY PEREIRA DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 08/11/2019 | 280.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM PNEUMAOLOGISTA PARA A MENOR MARIA NATALY, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 08/11/2019 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO, PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA (IRC) CID Nº18, FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI Nº369/2002 DO ARTIGO 1º ALINEA G E LEI FEDERAL Nº8.080 DE 19 DE SETEMBRODE 1990. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 08/11/2019 | 200.00 | 00006994760464 | DAMIANA FRANCISCA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 369/2002 DO ART 1º ALINEA G DA LEI FEDERAL Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. CONFORME EXAMES E DOCU,MENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 08/11/2019 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, OMESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA - AMIP, VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO, PLACA MND - 8872, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 08/11/2019 | 340.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS/PACIENTE DO CAPS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 08/11/2019 | 150.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B DO ARTIGO 1º, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004881 | 11/11/2019 | 194.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000052019 | 0004883 | 11/11/2019 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE AGUIAR REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/11/2019 | 250.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADES DR. RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM O ANGIOLOGISTA PARA A SENHORITA CLEIDE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004899 | 11/11/2019 | 1407.23 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004900 | 11/11/2019 | 152.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO SAUDE NA ESCOLA HORACIO RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004901 | 11/11/2019 | 40.64 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004902 | 11/11/2019 | 230.71 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004903 | 11/11/2019 | 204.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004904 | 11/11/2019 | 101.74 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 11/11/2019 | 10.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE BALAO LISO PARA USO NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSO NO OUTUBRO ROSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004907 | 11/11/2019 | 281.29 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS JOSE PAILINO DE SOUSA E DR. AMDRA DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004908 | 11/11/2019 | 136.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 11/11/2019 | 210.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004912 | 11/11/2019 | 140.18 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 11/11/2019 | 26.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PIRULITOS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004928 | 11/11/2019 | 830.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA, PLACA QSD - 3988, SAVEIRO PLACA OSD 3238, AMBULANCIA FIORINO OPLACA NQG 1572, MOTOCICLETA 150 PLACA OGB 3497 E MOTOCICLETA 125 PLACA OGG 7247, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004929 | 11/11/2019 | 210.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SAMU PLACA QFB 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0004930 | 11/11/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA PARA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0004932 | 11/11/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA PARA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0004933 | 11/11/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA PARA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0004934 | 11/11/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA PARA O CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 11/11/2019 | 1500.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF"S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NAS CIDADES DE PIANCO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/11/2019 | 761.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF ´S DAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 11/11/2019 | 1300.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 11/11/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA LUCINDA ALVES (CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DOM RODRIGUES) E SEU ACOMPANHANTE O SENHOR COSMO ALVES,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 11/11/2019 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR CICERO JIGINO DE LUCENA (CIRURGIA MEDICA) E SEU ACOMPANHANTE O SENHOR NIVALDO ALVES DE SOUSA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, VIAGENS NODIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 11/11/2019 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR JOAO NILSON DELFINO (ALTA MEDICA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO) E SUA ACOMPANHANTE A SENHORA VASSELANDIA DELFINO LEITE, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, VIAGENS NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 11/11/2019 | 3200.00 | 17443717000100 | CIANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - MONICA CIBELLY LUCAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME DECLARACOES DOS PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 11/11/2019 | 300.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS sANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE FRANCISCO SALES CAVALCANTE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/11/2019 | 350.00 | 00011724407430 | MAYANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA OFE 1720/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/11/2019 | 350.00 | 00003978430460 | SELDA MARIA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/11/2019 | 350.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0004880 | 11/11/2019 | 3890.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TRAJETO DOS SITIOS BADU E SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGENS/DIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME CONTRATO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA CWP - 9067.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/11/2019 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004893 | 11/11/2019 | 500.68 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOZUNHA BENTO E JOANA LACERDA (COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004895 | 11/11/2019 | 500.68 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAIL HORACIO RAMALHO (COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004896 | 11/11/2019 | 500.68 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA (COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004897 | 11/11/2019 | 684.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004914 | 11/11/2019 | 41.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, TELECENTRO E ESCOLA AMELIA ARANTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004927 | 11/11/2019 | 274.40 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE D E OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE 6650 E OGE 8840, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 11/11/2019 | 300.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A SERVICO EM MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/11/2019 | 800.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 11/11/2019 | 520.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 11/11/2019 | 300.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 11/11/2019 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 11/11/2019 | 500.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 11/11/2019 | 150.00 | 00004369356431 | JOSE SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FIINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME LEI 369/2002 DO ARTIGO 1º ALINEA G, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/11/2019 | 100.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS, CONFORME LEI Nº 369/2002, ARTIGO 1º ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 11/11/2019 | 260.00 | 00070271360402 | ALBERTO VIEIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME LEI Nº 369/2002 E ARTIGO 1º, ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 11/11/2019 | 150.00 | 00006086930490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME LEI Nº369/2002, ARTIGO 1º, ALINEA G, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 11/11/2019 | 150.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS,CONFORME LEI 369/2002, ART.1º, ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004921 | 11/11/2019 | 6948.48 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 11/11/2019 | 200.00 | 00003244373402 | SANDRA REGINA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXULIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART 1º, ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/11/2019 | 300.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART 1º, ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 11/11/2019 | 800.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA EAT-PB 2019, CONFORME CONVOCACAO DO MINISTERIO PUBLICO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS, VIAGENS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 11/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM, DEBITADO EM 11/11/2019 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004916 | 11/11/2019 | 844.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE CULTURA, MATADOURO PUBLICO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004918 | 11/11/2019 | 106.59 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE CULTURA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004920 | 11/11/2019 | 205.43 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 11/11/2019 | 360.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O CAMPO DE FUTEBOL NEGA SONHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004926 | 11/11/2019 | 122.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A PA CARREGADEIDA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 11/11/2019 | 590.00 | 00040048671851 | GUSTAVO LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ROCO DO MATO NA ESTRADA DO SITIO CARNAUBA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004910 | 11/11/2019 | 166.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004911 | 11/11/2019 | 49.12 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 11/11/2019 | 1450.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 11/11/2019 | 998.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004923 | 11/11/2019 | 27.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 11/11/2019 | 998.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COMO FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 11/11/2019 | 1350.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 11/11/2019 | 998.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO PSICOPEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 11/11/2019 | 920.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 11/11/2019 | 998.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/11/2019 | 998.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 11/11/2019 | 998.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 11/11/2019 | 998.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004890 | 11/11/2019 | 118.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004891 | 11/11/2019 | 1016.02 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 11/11/2019 | 998.00 | 00004685194403 | FRANCINETE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUN TO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/11/2019 | 998.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Programa de Renda Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0004987 | 12/11/2019 | 270.45 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 722, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 12/11/2019 | 1700.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0004982 | 12/11/2019 | 1049.38 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANCAS, SECRETARIA DE CULTURA, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE INTERNO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 12/11/2019 | 231.28 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 5596187 ENVIADO EM 12/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 12/11/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 00002/2019 ENVIADO EM 12/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 12/11/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: DISPENSA Nº 00002/2019 ENVIADO EM 12/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 12/11/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 00005/2019 ENVIADO EM 12/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 12/11/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADJUDICACAO Nº 00005/2019 ENVIADO EM 12/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 12/11/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITACAO Nº 00024/2019 ENVIADO EM 12/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 12/11/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITACAO Nº 00024/2019 ENVIADO EM 12/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 12/11/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DO CONTRATO Nº 00005/2019 ENVIADO EM 12/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 12/11/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00002/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 12/11/2019 | 315.00 | 00004578270416 | ALIRIA LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIA DOS DESAMPARADOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E LEI 369/2002, ART. 1º ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 12/11/2019 | 257.23 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIA DOS DESAMPARADOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E LEI 369/2002, ART. 1º ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0004978 | 12/11/2019 | 160.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL E A ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0004979 | 12/11/2019 | 160.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0004983 | 12/11/2019 | 338.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DOZINHA BENTO, JOANA LACERDA E LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 12/11/2019 | 440.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACAO E CONFECCAO DE APOSTILA PARA OS ALUNOS DO CURSO DE INCLUSAO DIGITAL NO TELECENTRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122019 | 0004991 | 12/11/2019 | 364.00 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122019 | 0004993 | 12/11/2019 | 502.50 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA EVENTO FESTIVO DO DIA DAS CRIANACAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 12/11/2019 | 100.00 | 00003242581431 | JANAINA NETA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 369/2002, ART. 1º, ALINEA G E LEI FEDERAL Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0004980 | 12/11/2019 | 201.95 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0004981 | 12/11/2019 | 247.85 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0004984 | 12/11/2019 | 14.79 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0004986 | 12/11/2019 | 200.82 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162019 | 0004988 | 12/11/2019 | 2600.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PIRES PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EM SAUDE, ALIMENTACAO E MANUSEIO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC - ESUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122019 | 0004989 | 12/11/2019 | 92.50 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A ACAO PROMOVIDA PELA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº058439, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122019 | 0004990 | 12/11/2019 | 160.50 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A ACAO PROMOVIDA PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº058439, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122019 | 0004992 | 12/11/2019 | 430.50 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº082858, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 12/11/2019 | 269.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM FEITA EM VEICULO ONIX, PLACA QSC - 1836 - PB, REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 12/11/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO LUIZ FERREIRA (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E SUA ACOMPANHANTE A SENHORA CLEONICE FERREIRA DOS SANTOS, VIAGEM NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 12/11/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO HONORATO DE SOUSA (RETORNO MEDICO) E A SENHORA JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA (TRATAMENTO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 12/11/2019 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA SEVERINA DO NSCIMENTO PEREIRA (EXAME NA CAMPIMAGEM) E SEU ACOMPANHANTE O SENHOR FRANCISCO ALVES BARBOSA, VIAGEM NO DIA 07 DENOVEMBRO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000202019 | 0004955 | 12/11/2019 | 3842.31 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDAS PELOS PSF´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 13/11/2019 | 558.00 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000192019 | 0005003 | 13/11/2019 | 3935.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1377, EM ANEXO - PAGOS COM RECURSOS DA EMENDA - TERMO DE COMPROMISSO Nº2500201712191207379 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 13/11/2019 | 500.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM(ORLANDO AUGUSTO DAMACENA & CIA LTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MATIAS DA SILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 13/11/2019 | 130.00 | 07586366000133 | DANTAS EQUIPADORA - JOSE ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELICULA PARA O VEICULO SPIN ,PLACA QQP - 5342, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº252, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 13/11/2019 | 400.00 | 34492537000138 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LUBRIFICACAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA - 7508, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 13/11/2019 | 1460.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMPUTADOR FLYPC INTERMEDIARIO DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 13/11/2019 | 200.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE LOMBADA 80 X 80 CM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 14/11/2019 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR, LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 14/11/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALTERACAO DO VALOR DE REPASSE DO CONTRATO DE REPASSE 962650/2017 - OPERACAO 1048186 - 51 - MUNICIPIO DE AGUIAR NO VALOR DE R$ 2.951.079,44. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 14/11/2019 | 840.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 14/11/2019 | 751.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL AMELIA ARANTES LEITE E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 14/11/2019 | 460.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0005018 | 14/11/2019 | 250.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO NUNES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 14/11/2019 | 1930.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE), QUANDO ENCAMINHADAS PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA,LOCALIZADA NA CIDADEDE PIANCO - PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MNE - 5730. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 14/11/2019 | 2500.00 | 00001007274417 | ALANE SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA, PLACA MNN - 0585, PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 14/11/2019 | 500.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI Nº 369/2002, ART. 1º, ALINEA G DA LEI FEDERAL Nº8.0802 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, CONFORME EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 14/11/2019 | 1050.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB - 3783, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 14/11/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA ANA LUCIA DA SILVA NOBRE (REALIZACAO DE EXAMES), MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO SARMENTO (REALIZACAO DE EXAMES) E GILVANEIDE CLARINDADE SOUSA (CONSULTA ESPECIALIZADA), VIAGEM NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 14/11/2019 | 212.09 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS PARA O CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 14/11/2019 | 350.00 | 00006626709496 | FRANCISCA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI Nº369/2002, ART 1º, ALINEA B E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0005021 | 14/11/2019 | 82.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0005022 | 14/11/2019 | 67.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0005023 | 14/11/2019 | 168.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0005024 | 14/11/2019 | 156.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092019 | 0005025 | 14/11/2019 | 213.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DDESTINADO AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092019 | 0005026 | 14/11/2019 | 68.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DDESTINADO AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 14/11/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SENHOR ALEXANDRE ALVES DE LUCENA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HEMODIALISE) E SUA ACOMPANHANTE GERALDA AMANCIO LEITE DE LUCENA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, VIAGENS NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 14/11/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA NOEMIA FRANCISCO DA CONCEICAO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082019 | 0005033 | 14/11/2019 | 121.73 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA USO NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 16/11/2019 | 30.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O SERVICO DE ALINHAMENTO DO VEICULO FORD K DE PLACA QSD 3988, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072019 | 0005034 | 18/11/2019 | 2011.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082019 | 0005035 | 18/11/2019 | 622.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS PARA USO COM OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0005036 | 18/11/2019 | 539.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 18/11/2019 | 2000.00 | 10963956000142 | ANTONIO PEDRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONCERTO EM ESTOFADOS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLATRES PLACAS: OGC 5539, OGE 6650, OFA 7508, NPR 9043, OGE 8840 E QFF 8203, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 18/11/2019 | 3740.00 | 17139731000115 | ADRIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA COBERTA COM REPOSICAO DE TELHAS E MADEIRAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOANA LACERDA, DOZINHA BENTO E PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 18/11/2019 | 80.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AMPARO AOS DESANPARADO, CONFORME ART. 1º, ALINEA G DA LEI Nº369/2002 E DECLARACAO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 18/11/2019 | 4.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS, MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 19/11/2019 | 978.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 10/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 19/11/2019 | 1306.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME GPS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 19/11/2019 | 2250.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 19/11/2019 | 4676.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 19/11/2019 | 300.00 | 00009598289400 | CARLOS MANOEL SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS, CONFORME LEI 369/2002, ART. 1º, ALINEA G E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 19/11/2019 | 5419.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 10/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005048 | 19/11/2019 | 23955.36 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 19/11/2019 | 2887.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 19/11/2019 | 35686.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005049 | 19/11/2019 | 19962.80 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 19/11/2019 | 8858.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES JUNTO SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0005057 | 19/11/2019 | 24.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DDESTINADO AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 19/11/2019 | 5403.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0005059 | 19/11/2019 | 1233.11 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 19/11/2019 | 1189.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 10/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0005061 | 19/11/2019 | 397.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO - CENTRO DE REFERENCIA ODONTOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 19/11/2019 | 7482.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 19/11/2019 | 191.38 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PLACA QSF - 1009, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 19/11/2019 | 4482.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 19/11/2019 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 19/11/2019 | 200.00 | 00014104393487 | FRANCISCO FEITOSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B DO ARTIGO 1º E LEI FEDERAL Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 19/11/2019 | 100.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 369/2002 DO ART. 1º ALINEA B. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 19/11/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE MARCOLINO (TRATAMENTO MEDICO NO HU) E SUA ACOMPANHANTE A SENHORA JOANA BARBOSA LEITE MARCOLINO, VIAGEM NO DIA 17 DE NOVEMBRODE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 19/11/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA GENI MACENA DE SOUSA E SUA ACOMPANHANTE JARLENE MACENA DE SOUSA (CONSULTA NO HU), VIAGEM NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 19/11/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR PEDRO IZAU RODRIGUES E SEU ACOMPANHANTE ANTONIO PEDRO DA SILVA (CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 14 DENOVEMBRO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 19/11/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA (TRATAMENTO MEDICO NO LAUREANO) E A SENHORA GERALDA CREUZA DE ANDRADE (TRATAMENTO NO LAUREANO) E A SENHORAMAILCA CIRINO DE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGENS NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005469 | 19/11/2019 | 29944.20 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REEMPENHADO EM DECORRENCIA DO EMPENHO 5049. VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 19/11/2019 | 8059.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 10/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005055 | 19/11/2019 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 19/11/2019 | 1045.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2019 DO VICE PREFEITO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 19/11/2019 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 19/11/2019 | 1017.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2019 DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 19/11/2019 | 231.28 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 5605167 ENVIADO EM 19/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 19/11/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECOS Nº 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 19/11/2019 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO Nº 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, DEBITADA EM 19/11/2019 - C/C 9937-6 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 19/11/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 19/11/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 19/11/2019 | 3140.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESELVOVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005051 | 19/11/2019 | 16968.38 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005053 | 19/11/2019 | 15970.24 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 19/11/2019 | 7836.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 19/11/2019 | 570.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA SE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/11/2019 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/11/2019 | 907.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE AO DIA 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/11/2019 | 220.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE LONA PLASTICA DESTINADA PARA A CACAMBA DO PAC, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132019 | 0005262 | 20/11/2019 | 4111.72 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA PLACA OGG - 8525, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 20/11/2019 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 20/11/2019 | 2800.00 | 19863469000182 | G3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM AUTOMOVEL HB 20, PLACA QNA - 9105, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ´S DAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO - ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE OUUTBRO DE2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 20/11/2019 | 380.00 | 09356163000186 | CERW(CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W.S.C.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA TC DE CRANIO SEM CONTRASTE MAIS SERVICCOS DE ANESTESICOS REALIZADO NO PACIENTE MICHEL BALCONTE PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/11/2019 | 500.00 | 00005292545490 | MARIA NETA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, CONFORME ART.1º DA LEI 369/2002, ALINEA (B) E LEI FEDERAL Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/11/2019 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/11/2019 | 300.00 | 00013323556410 | SILVANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B DO ARTIGO 1º E LEI FEDERAL Nº 8.080 DE 19 DE NOVEMBRO DE 1990. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005080 | 20/11/2019 | 484.45 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 750, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005081 | 20/11/2019 | 5456.15 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 749, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005082 | 20/11/2019 | 2115.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 751, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005083 | 20/11/2019 | 1505.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 754, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005084 | 20/11/2019 | 140.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 752, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005085 | 20/11/2019 | 31.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005090 | 20/11/2019 | 785.25 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/11/2019 | 250.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS, CONFORME LEI 369/2002 DO ART 1º ALINEA G E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 21/11/2019 | 210.00 | 00028967681810 | CICERO MARTINS DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMPARO DOS DESAMPARADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2002, ART. 1º ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 21/11/2019 | 25.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/11/2019 | 473.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DOZINHA BENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 21/11/2019 | 286.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBEOR DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 21/11/2019 | 50.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSO PARA RODA DIANTEIRA COMPLETA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 21/11/2019 | 135.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA MANGUEIRA DE FILTRO DE AR PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/11/2019 | 210.00 | 00031565879821 | WELSON SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM FREESER DA ESCOLA MUNICIPAL DR. HORACIO RAMALHO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 21/11/2019 | 65.00 | 00045280606472 | JOSE FIEL COUTINHO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE DOIS VIDROS PARA AS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 21/11/2019 | 306.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 21/11/2019 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 21/11/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA ELENA HONORATO DA SILVA (RETORNO NO HU), VIAGEM NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 21/11/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES COM SEU FILHO O MENOR MANOEL JOSELIO NETO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 21/11/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA ANA LUCIA DA SILVA NOBRE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO) E SUA ACOMAPNHANTE ELIETE LEITE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NODIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 21/11/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR PEDRO ALVES DANTAS (TRATAMENTO MEDICO NO LAUREANO) E O SENHOR FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS (CONSULTA MEDICA) E SEUS ACOMPANHANTES ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS E HELENA ALVES DA SILVA, VIAGEM NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 21/11/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO VIER BENTO (CONSULTA ESPECIALIZADA), VIAGEM NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E DE ACORDOCOM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 21/11/2019 | 395.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA PARA O VEICULO SAVEIRO, PLACA OSD - 3238, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 21/11/2019 | 80.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO VEICULO SAVEIRO, PLACA OSD - 3238, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 21/11/2019 | 240.00 | 00049587595491 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 369/2002, ART 1º, ALINEA G E LEI FEERAL Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 21/11/2019 | 200.00 | 00003242327489 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2002, ARTIGO 1º, ALINEA B E LEI FEDERAL Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 21/11/2019 | 132.00 | 00030316888800 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA PACIENTE MARLY PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PIANCO - PB EM VEICULO FOX, PLACA ELG - 3145. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 21/11/2019 | 191.38 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PLACA QSF - 0959, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 21/11/2019 | 230.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 21/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Construir, Reforma e ampliar cemetério públicos e aquisição de terreno | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 21/11/2019 | 5000.00 | 00031310893420 | FRANCISCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESAPROPIACAO DE PARTE DE UM IMOVEL RURAL, LOCALIZADO NO SITIO LANCHA, SACO DO URUBU - MUNICIPIO DE AGUIAR, PERTENCENTE AO EXPROPRIADO FRANCISCO GALDINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 21/11/2019 | 75.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 21/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 22/11/2019 | 700.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO SITIO LANNCHA 3 REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 22/11/2019 | 15308.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 22/11/2019 | 3505.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO PERIODO DE APURACAO 31/10/2019 COM VENCIMENTO PARA 25/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 22/11/2019 | 3545.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFOME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 22/11/2019 | 3005.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 22/11/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 22/11/2019 | 366.00 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS DE MDF PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 22/11/2019 | 100.00 | 00003801332888 | MARIETA CARNAUBA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDIO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA CONFORME LEI Nº 369/2002, ARTIGO 1º, ALINEA G, E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 25/11/2019 | 150.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O AMPARO AOS DESAMPARADOS, CONFORME LEI Nº 369/2002, ART. 1º ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 25/11/2019 | 4330.00 | 10765568000157 | MADEREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº362 DESTINADO A JOAO MARCOLINO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA EM DECORRENCIA DE UM SINISTRO (INCENDIO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 25/11/2019 | 270.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONT.COM.DE DERIVADOS DE P.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LUBRIFICANTES PARA ONIBUS DE PLACAS OGD 1226, OGC 5539, OGE 6650, OFA 7508, NPR 8043, OGE 8840, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 25/11/2019 | 521.00 | 00004657808494 | EDER PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE APLICACAO DE 4 ACRILICO DE 4MM, APLICADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 25/11/2019 | 60.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCUSCO CIRINO LOPES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 25/11/2019 | 321.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCUSCO CIRINO LOPES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 25/11/2019 | 98.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCUSCO CIRINO LOPES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 25/11/2019 | 96.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCUSCO CIRINO LOPES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 25/11/2019 | 690.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPARO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 25/11/2019 | 1563.00 | 00009054177470 | ANSELMO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TORNO EM DIFERENCIAL EM ONIBUS ESCOLAR, PLACA QFF - 8203,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 25/11/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA MARLI PEREIRA DE SOUSA ( TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO) E SEU ACOMPANHANTE HELBER PEREIRA BATISTA E A SENHORA ALINE PEREIRA DA SILVA (CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA), CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 25/11/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA MARLI PEREIRA DE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL METROPOLITANO) E O SENHOR JOSE DEODATO DA SILVA (CONSULTA MEDICA NO NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 25/11/2019 | 350.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A DOACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA O MENOR MAURO DANTAS BEZERRA CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 25/11/2019 | 105.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE LIXOS PARA AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 25/11/2019 | 1563.00 | 00009054177470 | ANSELMO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TORNO EM DIFERENCIAL EM ONIBUS ESCOLAR, PLACA QFF - 8203,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 25/11/2019 | 770.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA, PLACA QSD - 3988, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 25/11/2019 | 150.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DA BASE DO MOTOR, LAMPADAS, REMOCAO, REPARO E INSTALACAO DO RADIADOR DO VEICULO FORD KA, PLACA QSD - 3988, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 25/11/2019 | 250.00 | 00030903696487 | RITA HONORATO DE SOUSA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº369/2002 E ALINEA B E LEI FEDERAL Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 25/11/2019 | 646.00 | 00008268071435 | ANTONIO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APLICACAO EM GESSO EM SALA DO PREDIO DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092019 | 0005154 | 25/11/2019 | 173.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 25/11/2019 | 47.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE UMA MANTA TERMICA DUPLA 10M2 PARA O CARRO PIPA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 25/11/2019 | 488.05 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DO PAC PLACA NQE 7051, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 25/11/2019 | 4800.00 | 15667963000110 | JOSE NEUDO GARRIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 26/11/2019 | 500.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-49013688420 | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE 7051LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0005160 | 26/11/2019 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 26/11/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005161 | 26/11/2019 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES NO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 26/11/2019 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRA FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA OLS SERVICOS DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE LARISSA M,ANOELA PEREIRA ADOLFO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 26/11/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA ELIENE HONORATO DE SOUSA (TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HU) E O SENHOR PEDRO ALVES DANTAS (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 26/11/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA DAMIANA PEREIRA DA SILVA E SEU FILHO E O MENOR MICHEL BALCONTE PEREIRA (EXAME NA CAMPIMAGEM), VIAGEM NO DIA 25 DE NOVEMBRODE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 26/11/2019 | 180.00 | 30423767000194 | CENTRO DE ENSINO, PESQUISA E ASSISTENCIA DE CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CONTRASTE PARA FRANCISCO DE ASSIS SOARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082019 | 0005153 | 26/11/2019 | 236.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS PARA USO COM OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 26/11/2019 | 3133.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 26/11/2019 | 1518.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 8203, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182019 | 0005155 | 26/11/2019 | 9290.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS NPR 8043, OGE 6650, OGE 8840, QFF - 8203 E OGC 5539, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182019 | 0005156 | 26/11/2019 | 1950.57 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS OGC 5539, QFF 8203 E OGE 8840 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182019 | 0005157 | 26/11/2019 | 4480.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE 8840, OGC 5539, NPR 8043 E OGE 6650, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 26/11/2019 | 300.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O AMPARO DOS DESAMPARADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 369/2002, ART 1º, ALINEA G, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082019 | 0005169 | 27/11/2019 | 144.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0005170 | 27/11/2019 | 212.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005172 | 27/11/2019 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 27/11/2019 | 120.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM 27 DE NOVEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção do Abastecimento Dágua - Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005171 | 27/11/2019 | 7900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CARRO PIPA, PLACA BPZ - 6379, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/11/2019 | 14276.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTORURAL SUSTENTAVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/11/2019 | 2594.80 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE MEPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/11/2019 | 10002.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 28/11/2019 | 26906.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/11/2019 | 703.92 | 05901771000920 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0005229 | 28/11/2019 | 1500.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 0005215 | 28/11/2019 | 18884.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/11/2019 | 28980.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 28/11/2019 | 9530.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0005209 | 28/11/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005216 | 28/11/2019 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTORIA JURUDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/11/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/11/2019 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS, PRESTACAO DE CONTAS, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVICOS E OBRAS DIVULGACAO DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ORGAOS E DEPARTAMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0005230 | 28/11/2019 | 2655.00 | 31312982000180 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/11/2019 | 94.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº620, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0005268 | 28/11/2019 | 788.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE INTERNO E INFRA ESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/11/2019 | 4625.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 28/11/2019 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 28/11/2019 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 28/11/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RATIFICACAO ADJUDICACAO Nº 00006/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 28/11/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: INEXIGIBILIDADE Nº 00006/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/11/2019 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIO GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 28/11/2019 | 2500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DANIELLY GUEDES LUCENA, NA FUNCAO DE DENTISTA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/11/2019 | 1996.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/11/2019 | 3450.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF FETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/11/2019 | 1197.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICOPAL DE SAUDE - NASF COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/11/2019 | 6631.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/11/2019 | 5289.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/11/2019 | 13164.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/11/2019 | 1746.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 28/11/2019 | 2400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/11/2019 | 25840.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/11/2019 | 5405.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/11/2019 | 20789.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/11/2019 | 16830.10 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/11/2019 | 23634.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/11/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA ANA LUCIA DA SILVA NOBRE (RETORNO NO HU) E A SENHORA LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E A SENHORA FRANCISCA SANDRA GUEDES DE SOUSA (CONSULTA MEDICA) E A SENHORA MARIA MAXIMIANA DOS SANTOS RODRIGUES (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 28/11/2019 | 86.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/11/2019 | 86.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0005217 | 28/11/2019 | 107.75 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UBS´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0005218 | 28/11/2019 | 26.28 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UBS´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092019 | 0005219 | 28/11/2019 | 246.10 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092019 | 0005220 | 28/11/2019 | 169.50 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092019 | 0005221 | 28/11/2019 | 116.68 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000192019 | 0005224 | 28/11/2019 | 450.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.439, EM ANEXO - PAGOS COM RECURSOS DA EMENDA - TERMO DE COMPROMISSO Nº2500201712191207379. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/11/2019 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA INES DE PAULA (CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA), CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/11/2019 | 250.00 | 00069118612415 | GERALDO PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº369/2002, ART 1º, ALINEA B E LEI FEDERAL LEI Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/11/2019 | 49.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/11/2019 | 85.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/11/2019 | 153.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0005241 | 28/11/2019 | 7395.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 030, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0005248 | 28/11/2019 | 2087.54 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 481 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,34 (QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO HB - 20, PLACA QNA - 9105 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0005250 | 28/11/2019 | 4487.56 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.034 (MIL E TRINTA E QUATRO LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,34 (QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS, VOYAGE, PLACA QSA - 2806 (373 LTS), SAVEIRO, PLACA OSD - 3238 (348 LTS) E FORD KA DE PLACA QSD 3988 (313 LTS) PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0005251 | 28/11/2019 | 267.18 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 73 (SETENTA E TRES LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,66 (TRES REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0005263 | 28/11/2019 | 980.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS NA SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/11/2019 | 16267.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/11/2019 | 4990.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/11/2019 | 24635.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 28/11/2019 | 128280.67 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 28/11/2019 | 38298.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/11/2019 | 13456.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/11/2019 | 2350.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2019,EM VEICULO GOL, PLACA OEU - 9837. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/11/2019 | 2075.76 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS - COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/11/2019 | 670.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS (JOSEANE MUNIZ BRANDAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BATERIA Z150D MFA PARA O ONIBUS ESCOLA PLACA OGE - 8840, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/11/2019 | 834.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA ELETRICA EM PARTES DE DESGASTES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/11/2019 | 351.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHE MUNICIPAL, TELECENTRO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 618,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0005266 | 28/11/2019 | 232.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E INPRESSORAS, DAS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/11/2019 | 10229.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/11/2019 | 5940.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/11/2019 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - CODIGO - 2091, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/11/2019 | 1447.10 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005264 | 28/11/2019 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAOJUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005277 | 29/11/2019 | 1225.00 | 29774682000171 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS - 055.924.334 - 09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO BOY NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA FAMILIAR CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/11/2019 | 1200.00 | 31531947000152 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA POR ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A EQUIPE DE TRABALHO DO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/11/2019 | 1000.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY DO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/11/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 27781-9, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/11/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 29191-9 CRIANCA FELIZ, MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/11/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28901-9, MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 29/11/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFA BANCARIA DA CONTA 27788-6, MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/11/2019 | 88.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27800-9, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005273 | 29/11/2019 | 1780.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005279 | 29/11/2019 | 1700.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM TELHADO DA ESCOLA HORACIO RAMALHO E AMELIA ARANTES; LIMPEZA NA CAIXA D ´AGUA DAS ESCOLAS DOZINHA BENTO, LIDIA CABRAL E CRECHE FRANCISCO CIRINO LOPES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005280 | 29/11/2019 | 1870.00 | 29660150000103 | JOSE LIMA DE LACERDA - 789.374.774 - 91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI EXECUTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO VIAGENS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PIANCO E ITAPORANGA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005281 | 29/11/2019 | 1800.00 | 30463992000154 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CURSO DE INCLUSAO DIGITAL COM AULAS DIARIAS PARA DOCENTE DA REDE PUBLICA MUN ICIPAL E PUBLICO EM GERAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/11/2019 | 1600.00 | 33295537000185 | DAMIAO ROSENO DE SOUSA - 567.899.204 - 04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS E EDICAO DE LISTA DE DADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005283 | 29/11/2019 | 1010.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005287 | 29/11/2019 | 313.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005289 | 29/11/2019 | 1500.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/11/2019 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR 8043, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/11/2019 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 8840, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/11/2019 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD 1226, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO LOPES NO MES DE NOVEMNBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0005309 | 29/11/2019 | 3050.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL, NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, ONIBUS VOLARI, PLACAS:OGE - 8840,OGC - 5539,OGE-ONIBUS,ONIBUS IVECO,PLACA OGD - 1226,ONIBUS MERCEDES,PLACA NPR - 8043 EONIBUS VOSKWAGEM,PLACA OFA - 7506 DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 11519-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005257 | 29/11/2019 | 172.90 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,55 (QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO MOTO, PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005258 | 29/11/2019 | 20001.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5.155 (CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,88 (TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NPR 8043 (741 LTS), OFA 7508 (1.036LTS), OEC 5539(781 LTS), OGE - 6650 ( 759 LTS), QFF 8203 (977 LTS), OGE - 8840 ( 861 LTS) , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1250, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/11/2019 | 150.00 | 00012707693677 | JESSICA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA CONFORME LEI 369/2002 DO ART. 1º, ALINEA G E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 29/11/2019 | 200.00 | 00006534551438 | LUCRECIVANIA SILVA DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO EM ANEXO, DO ART. 1º ALINEA G DA LEI Nº 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/11/2019 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM RISCO CIRURGICO NO SENHOR PEDRO HENRIQUE DE SOUSA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 29/11/2019 | 1890.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA, Nº403, DESTINADO A AMPARO, ACOLHIDA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO COM CONSULTAS/EXAMES QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS ´SJOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005274 | 29/11/2019 | 1640.00 | 29793828000126 | JURANDI GREGORIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PPROCESSAMENTO DE INFORMACAO DO SISTEMA ESUS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005284 | 29/11/2019 | 998.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO DIGITADORA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/11/2019 | 998.00 | 30102673000113 | REGINALDO MATIAS LEITE - 267.484.138 - 93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ARTESAO EM PAPEL JUNTO AO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/11/2019 | 100.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU DA VIATURA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005292 | 29/11/2019 | 140.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/11/2019 | 1875.00 | 00011706688440 | MARIA ISABELA SANTOS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CERIMONIAL EM COMEMORACOES ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA DAS UNIDADES DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/11/2019 | 292.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9993-7 - FUS, MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 29/11/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16828-9 , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/11/2019 | 3850.00 | 34215102000146 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A AMPARO, ACOLHIDA E ESTADIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO COM CONSULTAS/EXAMES QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOSDE SAUDE EXISTENTES NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/11/2019 | 1980.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA, Nº403, DESTINADO A AMPARO, ACOLHIDA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO COM CONSULTAS/EXAMES QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS ´SJOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005252 | 29/11/2019 | 1715.35 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 377 (TREZENTOS E SETENTA E SETE ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,55 (QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1248, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005253 | 29/11/2019 | 1462.76 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 377 (TREZENTOS E SETENTA E SETE LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,88 (TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005255 | 29/11/2019 | 11238.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE 2.470 ( DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,55 (QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS. AOS VEICULOS FORD KA, PLACA OET - 2732 (542 LTS) , VOYAGE, PLACA QSA - 2806 (478 lts), MOTO, PLACA OGG - 7247 (40 lts), SAVEIRO PLACA OSD - 3238 (541 LTS), MOTOCICLETA BROS 160, PLACA QSC 6839 (76 LTS), MOTOCICLETA FAN, PLACA MNS - 2165 (37 LTS), AMBULANCIA FIORINO, PLACA QSF - 0959 (326 LTS) E AMBULANCIA FIORINO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/11/2019 | 300.00 | 00001888424460 | NEIDE QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI Nº 369/2002 DO ART. 1º, ALINEA B E LEI FEDERAL Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005261 | 29/11/2019 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 29/11/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00006/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/11/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00024/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/11/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO Nº 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/11/2019 | 231.28 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO Nº 5622146 ENVIADO EM 29/11/2019 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/11/2019 | 585.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/11/2019 | 1200.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PERIODICA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT, DOS ORGAOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/11/2019 | 507.32 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACAO DE NATAL DAS PRACAS E VIAS PUBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/11/2019 | 1142.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO DE NATAL DAS PRACAS E VIAS PUBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/11/2019 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS, PRESTACAO DE CONTAS, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVICOS E OBRAS DIVULGACAO DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ORGAOS E DEPARTAMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/11/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005242 | 29/11/2019 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/11/2019 | 2266.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/11/2019 | 6275.17 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-DARF), EM 29/11/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/11/2019 | 0.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 29/11/2019 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 29/11/2019 | 104.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8, MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/11/2019 | 616.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6, MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799-8, MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5772-X, MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/11/2019 | 809.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X, MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005249 | 29/11/2019 | 3492.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 900 (NOVECENTOS ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,88 (TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL, (180 LTS), PA CARREGADEIRA (660 LTS), E TRATOR NOVO (60 LTS), LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1252, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005256 | 29/11/2019 | 5664.80 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1460 (MIL QUATROCENTOS E SESSENTA ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,88 (TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (870 LTS) E CACAMBA (590 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 29/11/2019 | 72.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/11/2019 | 104.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X, MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0005270 | 29/11/2019 | 7900.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA M. BENZ L113, ANO/MODELO 1978,PLACA HOO - 2825, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005272 | 29/11/2019 | 1872.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES E PRACA JOSIELE PEREIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0005275 | 29/11/2019 | 4500.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005276 | 29/11/2019 | 1750.00 | 29904378000100 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA 094.466.656 - 81 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TAPA BURACO NAS VIAS PUBLICAS DA RUA JOAO PAULO SOBRINHO E AVENIDA FRANCISCO DEMETRIA; LAVAGEM DAS CAIXAS DE AGUA DOS PREDIOS DAS SECRETARIAS DE CULTURA E ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005285 | 29/11/2019 | 902.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005290 | 29/11/2019 | 860.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005293 | 29/11/2019 | 1810.00 | 29647472000112 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO - 048.539.814 - 11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS REDES DE ESGOTO DO BAIRRO AILA LACERDA, EVANDRO CABRAL, E VILA SAO FRANCISCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/11/2019 | 2940.00 | 13583732000101 | SOUZA INDUSTRIA DE FIBROCIMENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS TAMPAS E DOIS DEPOSITOS DE AGUA PARA A COMUNIDADE RURAL DO RIACHO VERDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0005308 | 29/11/2019 | 3050.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL,ENCHEDEIRA, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON E TRATOR AGRICOLA MOD.275 E CAMINHAO PIPA MOD.INTERNACIONAL E CACAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 02/12/2019 | 1700.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 02/12/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE AUGUSTO DA SILVA E OSCAR SOARES (TRATAMENTO MEDICO NA OFTALMOCLINICA), VIAGEM NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM ALEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 02/12/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA ISABEL LEANDRO E A SENHORA ALINE FERREIRA PEDROSA E A SENHORA MAILCA CIRINO LOPES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005325 | 02/12/2019 | 800.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005326 | 02/12/2019 | 3520.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DE ABDOME TOTAL, UGS MAMARIA, USG TRANSVAGINAL, USG PELVICA, USG CERVICAL, USG DOS RINS E VIAS URINARIAS, RADIOGRAFIA DO TORAX, TOMOGRAFIA DE TORAX, DENSIOMETRIA OSSEA E TOMOGRAFIA DE TORAX, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005328 | 02/12/2019 | 1314.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS OBSTETRICAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA - PROCESSO 25000164321201981 UF PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005330 | 02/12/2019 | 206.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFOME ASSINATURAS DOS PACIENTES EM ANEXO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005332 | 02/12/2019 | 500.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFOME ASSINATURAS DOS PACIENTES EM ANEXO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 02/12/2019 | 350.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA COM CONSULTA PARA A PACIENTE PEDRINA MARIA GOMES, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 02/12/2019 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DO CARMO PEREIRA SOARES (EXAME NA CAMPIMAGEM), VIAGEM NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO EDE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 02/12/2019 | 230.00 | 00012443755436 | FRANCISCO SALES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 369/2002, ALINEA G E LEI FEDERAL Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 02/12/2019 | 260.00 | 00009598288420 | ELIO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART 1º, ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 02/12/2019 | 290.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO EM ANEXO, ARTIGO 1º , ALINEA G E LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 02/12/2019 | 300.00 | 00003643014490 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DESAMPARADA, CONFORME ART. 1º, ALINEA G DA LEI Nº369/2002 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 02/12/2019 | 590.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 02/12/2019 | 1450.00 | 00011398189456 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA RECADASTRAMENTO GERAL DE TODOS OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS SITIOS CAITITU, LANCHA, RIACHO VERDE I, RIACHO VERDE II, VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFA 3936, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 03/12/2019 | 860.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A ZONA RURAL COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MOI - 4027. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 03/12/2019 | 920.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 03/12/2019 | 998.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 03/12/2019 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUN TO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 03/12/2019 | 998.00 | 00004685194403 | FRANCINETE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 03/12/2019 | 998.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 03/12/2019 | 998.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 03/12/2019 | 1450.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 03/12/2019 | 998.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COMO FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 03/12/2019 | 998.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 03/12/2019 | 1200.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO PSICOPEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 03/12/2019 | 998.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 03/12/2019 | 1350.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 03/12/2019 | 998.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 03/12/2019 | 1700.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 03/12/2019 | 998.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 03/12/2019 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 03/12/2019 | 1880.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACA KKE - 1537 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 03/12/2019 | 1200.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 03/12/2019 | 965.00 | 00007141923411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LANCHA III ATE A PB 366, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELTA, PLACA NKJ - 5408, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0005345 | 03/12/2019 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX-1924,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE - DISTANCIA 18 KM - 01 VIAGEM/DIA ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0005346 | 03/12/2019 | 3890.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TRAJETO DOS SITIOS BADU E SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGENS/DIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA CWP - 9067.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 03/12/2019 | 860.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO SITIO LAGOA ATE A CIDADE, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2019, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 03/12/2019 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 03/12/2019 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 03/12/2019 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0005399 | 03/12/2019 | 1850.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 03/12/2019 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 03/12/2019 | 150.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2002, ART. 1º , ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092019 | 0005362 | 03/12/2019 | 885.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092019 | 0005363 | 03/12/2019 | 2404.53 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092019 | 0005366 | 03/12/2019 | 4976.22 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 03/12/2019 | 920.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CARRO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, PATOS E ITAPORANGA EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0005371 | 03/12/2019 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 03/12/2019 | 998.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0005376 | 03/12/2019 | 2144.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO, PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 03/12/2019 | 340.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS/PACIENTE DO CAPS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 03/12/2019 | 800.00 | 00070080688403 | LARISSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA O PAGAMENTO DE DIARIAS DE OFICINEIRA JUNTO AOS GRUPOS DE USUARIOS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 03/12/2019 | 998.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 03/12/2019 | 585.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS OFICINEIRO DO CAPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 03/12/2019 | 1412.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005388 | 03/12/2019 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA / DERMATOLOGISTA, EM FINAIS DE SEMANA NO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 03/12/2019 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA / ELETROCARDIOGRAMA NA PACIENTE CICERA GOMES CORDEIRO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 03/12/2019 | 140.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MOI - 4027. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 03/12/2019 | 350.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B DO ARTIGO 1º, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 03/12/2019 | 800.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVOCOS COMO OFICINEIRA DO CAPS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 03/12/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACA DO PACIENTE: ALEXANDRINA SOARES BRASILEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 03/12/2019 | 230.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM PNEU DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM, PLACA QSA - 2806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132019 | 0005347 | 03/12/2019 | 4111.72 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA PLACA OGG - 8525, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0005348 | 03/12/2019 | 1900.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000, PLACA MOJ - 9389, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 03/12/2019 | 471.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO EM UM TRECHO QUE LIGA A ESTRADA DO SITIO PE DE SERRA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 03/12/2019 | 3890.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 03/12/2019 | 2787.00 | 00000075497417 | NILTON CEZAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGEM DE PLACA OFZ 1860, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE BO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 03/12/2019 | 120.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM APARELHO CELULAR POSITIVO P25 DUAL PTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 03/12/2019 | 90.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA MANGUEIRA DE JARDIM DESTINADA AS PRACAS MIGUEL IZIDIO LEITE, JOAQUIM BENTO DE SOUSA, JOSIELE PEREIRA E EROLDAO BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 03/12/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00015/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 03/12/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00015/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 03/12/2019 | 165.20 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 5630687 ENVIADO EM 03/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0005416 | 04/12/2019 | 544.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 04/12/2019 | 360.00 | 10850505000107 | R R DE ALMEIDA - LOCADORA UNIVERSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARTAZES DE DIVULGACAO COM OS MUNICIPES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 04/12/2019 | 4091.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ENTRADA (DEZ POR CENTO) JUNTO A PARCELAMENTO DE ENCARGOS DE GFIP DP ANO DE 2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 04/12/2019 | 961.90 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA REDE DE ESGOTO E ILUMINACAO PUBLCA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 04/12/2019 | 517.80 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0005415 | 04/12/2019 | 3475.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ´S DAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0005417 | 04/12/2019 | 3337.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 04/12/2019 | 809.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS E UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 04/12/2019 | 200.00 | 00070145149463 | JULIANA KELLY DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECILAIZADO FORA DO DOMICILIO COM SEU FILHO O MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO (PORTADOR DE LEUCEMIA), SOB O REGISTRO HOSPITALAR Nº 446.688, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2002, ARTIGO 1º, ALINEA B E LEI Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 04/12/2019 | 599.00 | 20748694000157 | FRANCISCO ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM CONJUNTO DE SOFA IMPERIAL DOIS E TRES LUGRES DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 04/12/2019 | 220.00 | 00009702382408 | RAFAELA PEREIRA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE , CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2002 DO ART. 1º ALINEA G, E DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 04/12/2019 | 164.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX, CONFORME ART. 1º, ALINEA G DA LEI Nº369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0005410 | 04/12/2019 | 7289.00 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO DUCATO, PLACA QSL - 4987, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132019 | 0005411 | 04/12/2019 | 4600.00 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA, SERVICO ELETRICO COM REPOSICAO DE PECAS (CHICOTE/ILUMINACAO EXTERNA/REPROGRAMACAO DO MODULO CENTRAL)REALIZADOS NO VEICULO DUCATO, PLACA QSL - 4987, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132019 | 0005412 | 04/12/2019 | 4400.00 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA, SERVICO MECANICO COM REPOSICAO DE PECAS (AGREGADO/BARRA TERMINAL DE DIRECAO/CRUZETA/PIVOR/BIELETA/BANDEJA) REALIZADOS NO VEICULO DUCATO, PLACA QSL - 4987, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132019 | 0005413 | 04/12/2019 | 8500.00 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA, SERVICO DE FUNILARIA COM REPOSICAO DE PECAS (PARA CHOQUE DIANTEIRO/ GRADE DIANTEIRA/PARA - LAMA LADO DIREITO/ PARA - BARRO LADO DIREIRO) REALIZADOS NO VEICULO DUCATO, PLACA QSL - 4987, LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0005414 | 04/12/2019 | 3000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 04/12/2019 | 1420.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 710 (SETECENTOS E DEZ LITROS) DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005451 | 04/12/2019 | 1872.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR 89043, OFA 7505, OEC 5539, OGE 6650, OGE 8840, QFF 8203, OGD - 1226, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005452 | 05/12/2019 | 2498.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR 8043, OFA 7505, OEC 5539, OGE 6650, OGE 8840, QFF 8203, OGD - 1226, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 05/12/2019 | 1950.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA 26 (VINTE E SEIS) BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132019 | 0005439 | 05/12/2019 | 3558.85 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CINCO (05) PNEUS DESTINADOS AOS MICROONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE 6650 E OGE 8840, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132019 | 0005445 | 05/12/2019 | 2620.00 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 05/12/2019 | 154.00 | 00009574781437 | MARIA JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS, CONFORME LEI 369/2002 DO ART. 1ºº ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 05/12/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA LEITE FERREIRA E O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS SOARES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO) VIAGEM NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 05/12/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA NUNES DE SIUSA, ELOAH SILVA CARVALHO E EGUILANIA MARIA DA SILVA(TRATAMENTO MEDICO) VIAGEM NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019,DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 05/12/2019 | 150.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A COMPRA DE 02 BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 05/12/2019 | 200.00 | 00002978678496 | RITA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMMICILIO, CONFORME LEI 369/2002 DO ART. 1º ALINEA B, E LEI FEDERAL Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 05/12/2019 | 140.00 | 00002978678496 | RITA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMMICILIO, CONFORME LEI 369/2002 DO ART. 1º ALINEA B, E LEI FEDERAL Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 05/12/2019 | 270.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FARDAMENTO PARA PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 05/12/2019 | 400.00 | 00002831932475 | JOAO MUDESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 369/2002, ARTIGO 1º, ALINEA B E LEI FEDERAL Nº8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, CONFORME EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 05/12/2019 | 26.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAN, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0005430 | 05/12/2019 | 805.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A TRANSPORTE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NA CIDADE DE PIANCO E ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO,PLACA DIB - 3439 NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 05/12/2019 | 480.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ELETROCARDIOGRAMA E UM ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE JOSE AMANCIO NETO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 05/12/2019 | 52.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 05/12/2019 | 63.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SUCAN, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 05/12/2019 | 36.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAN, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 05/12/2019 | 22.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAN, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 05/12/2019 | 750.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TRES COLCHOES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 05/12/2019 | 825.00 | 00001761810405 | JOAO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 05/12/2019 | 590.00 | 00040048671851 | GUSTAVO LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ROCO DO MATO NA ESTRADA DO SITIO COQUEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 05/12/2019 | 468.45 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132019 | 0005444 | 05/12/2019 | 15707.00 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 05 PNEUS PARA AS MAQUINAS PESADAS: PA CARREGADEIRA MARCA KOMATSUWA200 E PARA A RETTROESCAVADEIRA RANDON RD406, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 05/12/2019 | 57.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UMA CUBA DE PIA MARCA DECA EMB RED C.CLARO 36X36, PARA O BANHEIRO DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 05/12/2019 | 58.50 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE UM LT DE TINTA LAR VINIL 15 LT BRANCO NEVE IQUINE PARA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 05/12/2019 | 440.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS ESTANTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 05/12/2019 | 75.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 05/12/2019 | 800.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSINATURAS DE CONTRATOS NA CAIXA ECONOMICA AGENCIA GIGOV CONFORME COPIA EM ANEXO. ASSINATURA DE ADITIVOS DE OBRAS NO GIGOV CONTRATO EM ANEXO, SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO CONVENIO PACTO PELA EDUCACAO COM OS MUNICIPIOS. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 05/12/2019 | 188.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECAO DE DUAS PLACAS DE SINALIZACAO EDUCATIVA PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 05/12/2019 | 150.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 05/12/2019 | 150.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 06/12/2019 | 521.00 | 00030901103420 | MARIA JOVELINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARTESA JUNTO AO CRAS DO SITIO RIACHO VERDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000382018 | 0005460 | 06/12/2019 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 06/12/2019 | 167.00 | 00078946379472 | ROZENILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO NO VEICULO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162019 | 0005457 | 06/12/2019 | 2600.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PIRES PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EM SAUDE, ALIMENTACAO E MANUSEIO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC - ESUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 06/12/2019 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO PARA AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7283, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 06/12/2019 | 511.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE 70 EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO VARGINAL/FLORA PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDAS PELA EQUIPE DO PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº15 DE 03 DE JANEIRO DE 2017 - MAC - COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO ANUAL DA SSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 06/12/2019 | 460.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 06/12/2019 | 400.00 | 34492537000138 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LUBRIFICACAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 06/12/2019 | 396.00 | 00002545589411 | ANTONIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 06/12/2019 | 501.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DE 50% DO PAGAMENTO DO TITULO DE 1/3 FERIAS CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2014 ( COMPLEMENTACAO), 2013, 2012, 2011 E 2010 QUANDO EXERCIA O CARGO DE PROFESSOR, ESTANDO ATUALMENTE APOSENTADA A SENHORA FRANCISCA MARIA FERREIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005506 | 09/12/2019 | 617.55 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMATURA DO ABC DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 09/12/2019 | 210.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA - AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000012019 | 0005499 | 09/12/2019 | 250.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM VENTILADOR DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005500 | 09/12/2019 | 6919.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000112019 | 0005468 | 09/12/2019 | 6000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO AMBULATORIAL( MEDICO PSIQUIATRA) NO CAPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005501 | 09/12/2019 | 92.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005502 | 09/12/2019 | 1445.79 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005503 | 09/12/2019 | 23.29 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTO DO NOVEMBRO AZUL PROMOVIDO PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005505 | 09/12/2019 | 49.85 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 09/12/2019 | 428.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO ELETRICA NO VEICULO CACAMBA, PLACA NQE - 7051, LOTADA NA SECRETARIA DE INFFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 09/12/2019 | 3856.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE 1º DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/12/2019 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR, LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005494 | 10/12/2019 | 16968.38 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005495 | 10/12/2019 | 15970.24 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/12/2019 | 800.00 | 26916688000148 | LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADO A PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 10/12/2019 | 370.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE FAZ A IRRIGACAO DO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/12/2019 | 635.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEPECAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 10/12/2019 | 271.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO POCO QUE ABASTECE A POPULACAO DO ALTO BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/12/2019 | 82.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180 DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005491 | 10/12/2019 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005508 | 10/12/2019 | 141.78 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005510 | 10/12/2019 | 823.91 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE CULTURA, MATADOURO PUBLICO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005524 | 10/12/2019 | 300.31 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, MATADOURO PUBLICO E SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 153,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0005553 | 10/12/2019 | 842.94 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE CULTURA, CONSELHO TUTELAR E CONTROLE INTERNO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM, DEBITADO EM 10/12/2019 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/12/2019 | 3551.87 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 10/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/12/2019 | 3803.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/12/2019 | 0.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO ITR, EM 10 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 10/12/2019 | 165.20 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 564252 ENVIADO EM 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005511 | 10/12/2019 | 138.76 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005512 | 10/12/2019 | 130.55 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005513 | 10/12/2019 | 109.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005515 | 10/12/2019 | 344.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005516 | 10/12/2019 | 181.06 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005517 | 10/12/2019 | 39.52 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005526 | 10/12/2019 | 35.50 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL PROMOVIDO PELAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005527 | 10/12/2019 | 213.34 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005528 | 10/12/2019 | 80.71 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005529 | 10/12/2019 | 113.30 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005530 | 10/12/2019 | 102.80 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005532 | 10/12/2019 | 68.67 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005533 | 10/12/2019 | 19.61 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 10/12/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA AUCILENE GERALDA IZIDIO FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE A SENHORA JOSEFA IZIDIO NOBRE (EXAME NA CAMPIMAGEM), VIAGEM NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/12/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS E O SENHOR JOSE NETO DA SILVA (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), CONFORME DECLARACOESEM ANEXO, VIAGEM NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 10/12/2019 | 858.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF ´S DAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 10/12/2019 | 1630.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF"S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NAS CIDADES DE PIANCO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 10/12/2019 | 215.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE GESTANTES PARA REALIZAR USG ENCAMINHADAS PELOS PSF ´S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, NA CIDADE DE ITAPORANGA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA - PROCESSO 25000164321201981 UF PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/12/2019 | 450.00 | 00002742770852 | PEDRO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 369/2002 DO ARTIGO 1º, ALINEA B E LEI Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 10/12/2019 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO CARVALHO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO) E AS SENHORAS IRENE NASCIMENTO DA CONCEICAO E MARIA DO SOCORROS. EVANGELISTA, VIAGEM NOS DIAS 06 E 08 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/12/2019 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTOE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0005470 | 10/12/2019 | 3640.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF ´S DA UBS ´SJOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/12/2019 | 229.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499- 1190 DA SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 10/12/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA ADRIANA PEREIRA DE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/12/2019 | 300.00 | 00002889589420 | ALIXANDRINA SOARES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 369/2002, ART 1º, ALINEA G E LEI FEERAL Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/12/2019 | 160.00 | 00049587595491 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 369/2002, ART 1º, ALINEA G E LEI FEERAL Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000202019 | 0005484 | 10/12/2019 | 3913.17 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDAS PELOS PSF´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/12/2019 | 225.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA, PLACA QSD - 3988, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº13110, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/12/2019 | 200.00 | 00003801332888 | MARIETA CARNAUBA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI Nº 369/2002, ARTIGO 1º, ALINEA G, E DECLARACAO EM ANEXO, E LEI FEDERAL Nº 8.080 DE 19 DE STEMBRO DE 1990. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005492 | 10/12/2019 | 29944.20 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REEMPENHADO EM DECORRENCIA DO EMPENHO 5049. VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/12/2019 | 400.00 | 00007686267490 | DAMIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2002 DO ART. 1º ALINEA B, E LEI FEDERAL Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005497 | 10/12/2019 | 225.34 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005498 | 10/12/2019 | 1002.01 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/12/2019 | 220.00 | 00009529451423 | GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDA A PESSOA DESAMPARADA, CONFORME LEI Nº369/2002, ALINEA G DO ARTIGO 1º, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/12/2019 | 300.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME LEI 369/2002, ART. 1º, ALINEA G E COMPROVANTES EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 10/12/2019 | 78.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 10/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 10/12/2019 | 150.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO ART 1º, ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/12/2019 | 150.00 | 00004369356431 | JOSE SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADO, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA DO ARTIGO 1º ALINEA G DA LEI 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/12/2019 | 100.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO E ARTIGO 1º, ALINEA G DA LEI Nº 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005519 | 10/12/2019 | 152.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA AMELIA ARANTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005520 | 10/12/2019 | 151.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DOZINHA BENTO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022019 | 0005521 | 10/12/2019 | 173.92 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005522 | 10/12/2019 | 1204.99 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005523 | 10/12/2019 | 473.07 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO DE LEITURA REALIZADO PELA ESCOLA AMELIA RANTES,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/12/2019 | 350.00 | 00003978430460 | SELDA MARIA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 10/12/2019 | 350.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/12/2019 | 3500.00 | 00049579118434 | AIRTON PEREIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS AOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AOS DIVERSOS ORGAOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005551 | 10/12/2019 | 590.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005507 | 10/12/2019 | 84.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA AMELIA ARANTES E LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005509 | 10/12/2019 | 97.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO TELECENTRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/12/2019 | 350.00 | 00011724407430 | MAYANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA OFE 1720/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/12/2019 | 1450.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6650, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005493 | 10/12/2019 | 23955.36 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014, ADITIVOS 01/2014 02/0215, 06/2016, 07/2016, 08/2017 E 11/2018 (CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005518 | 10/12/2019 | 96.39 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005525 | 10/12/2019 | 941.33 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005531 | 10/12/2019 | 72.45 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 146,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005552 | 10/12/2019 | 130.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122019 | 0005560 | 11/12/2019 | 620.48 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 11/12/2019 | 600.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ARTESA JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS E MULHERES VIRTUOSAS DA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 11/12/2019 | 40.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECAO DE UMA PLACA DE SINALIZACAO PARA A QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0005556 | 11/12/2019 | 511.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA, AMELIA ARANTES, JOANA LACERDA, CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA DOZINHA BENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122019 | 0005557 | 11/12/2019 | 291.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122019 | 0005561 | 11/12/2019 | 380.00 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 091509, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 11/12/2019 | 891.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE DECORACAO NATALINA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 11/12/2019 | 304.60 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DECORACAO NATALINA DESTINADA AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 11/12/2019 | 497.42 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE DECORACAO NATALINA PARA AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARSE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0005554 | 11/12/2019 | 312.04 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0005555 | 11/12/2019 | 590.79 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122019 | 0005558 | 11/12/2019 | 200.88 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A EVENTO DO NOVEMBRO AZUL PROMOVIDO PELAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122019 | 0005559 | 11/12/2019 | 567.67 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº091548, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0005562 | 11/12/2019 | 200.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECA EM IMPRESSORA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0005563 | 11/12/2019 | 220.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000052019 | 0005598 | 11/12/2019 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE AGUIAR REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0005599 | 11/12/2019 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE AGUIAR REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 11/12/2019 | 2380.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ELABORACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 11/12/2019 | 1780.00 | 00013936271453 | ELIAS PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA ELETRICA E EMBUCHAMENTO DO BRACO FRONTAL DA MAQUINA PA CARREGADEIRA MODELO WA 200 KOMATSU DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 11/12/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DA REFORMA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 12/12/2019 | 8046.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 12/12/2019 | 700.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO SITIO CARNAUBA, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 12/12/2019 | 3140.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESELVOVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 12/12/2019 | 570.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA SE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 12/12/2019 | 1017.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2019 DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 12/12/2019 | 1045.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2019 DO VICE PREFEITO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 12/12/2019 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 12/12/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00024/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 12/12/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00024/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 12/12/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 12/12/2019 | 8399.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 12/12/2019 | 2994.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS TJPB; TRT;TRE;TJ,TCE - PB; DO - PB, ALEM DOS DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES: STJ;STF;TSE;TRF5;DOU;TST E TCE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 12/12/2019 | 1930.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE), QUANDO ENCAMINHADAS PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA,LOCALIZADA NA CIDADEDE PIANCO - PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MNE - 5730. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 12/12/2019 | 3715.00 | 17443717000100 | CIANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - MONICA CIBELLY LUCAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME DECLARACOES DOS PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 12/12/2019 | 2500.00 | 00001007274417 | ALANE SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA, PLACA MNN - 0585, PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 12/12/2019 | 500.00 | 00046752978468 | IVETE FERNANDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMILILIO CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B DO ARTIGO 1º, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0005610 | 12/12/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA PARA O CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0005612 | 12/12/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0005613 | 12/12/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA PARA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 12/12/2019 | 460.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM UM ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE FRANCINETE MARIA DE CARVALHO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 12/12/2019 | 4482.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 12/12/2019 | 1189.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 11/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 12/12/2019 | 8255.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONFORME GPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 12/12/2019 | 8902.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES JUNTO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUIAR, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 12/12/2019 | 5698.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES JUNTO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUIAR- PSF , COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 12/12/2019 | 35873.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 12/12/2019 | 5419.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 11/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 12/12/2019 | 2887.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 12/12/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 12/12/2019 | 4676.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 12/12/2019 | 100.00 | 00028967681810 | CICERO MARTINS DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMPARO DOS DESAMPARADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2002, ART. 1º ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 12/12/2019 | 150.00 | 00006086930490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DO CADASTRAMENTO UNICO E DOCUMENTOS EM ANEXO DO ARTIGO 1º ALIENA G DA LEI N º 369/2002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 12/12/2019 | 2250.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 12/12/2019 | 1306.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME GPS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 12/12/2019 | 978.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 11/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 13/12/2019 | 500.00 | 22483293000148 | LAURINDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DAS MULHERES VIRTUOSAS ACOMPANHADA PELO CRAS NO SITIO RIACHO VERDE E CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 13/12/2019 | 1800.00 | 27472451000188 | DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CERIMONIAL EM COMEMORACOES ALUSIVAS AO NOVEMBRO AZUL E ACOES DAS UNIDADES DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 13/12/2019 | 300.00 | 00006994760464 | DAMIANA FRANCISCA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO E LEI Nº369/2002, ALINEA G DO ARTIGO 1º. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005616 | 13/12/2019 | 986.40 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR PRE ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 13/12/2019 | 3800.00 | 00071085055418 | MYLLER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO SPIM DE PLACA PDR-8760 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DE TRANSPORTE E ALUNOS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 13/12/2019 | 430.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 EM VEICULO, PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 13/12/2019 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO, PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA (IRC) CID Nº18, FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI Nº369/2002 DO ARTIGO 1º ALINEA G E LEI FEDERAL Nº8.080 DE 19 DE SETEMBRODE 1990. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 13/12/2019 | 540.00 | 00003320407473 | JOSE LUCAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, OMESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA - AMIP, VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT PALIO, PLACA MND - 8872, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 13/12/2019 | 269.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM FEITA EM VEICULO, PLACA QSC - 1836 - PB, REFERENTE AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 13/12/2019 | 280.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM PNEUMAOLOGISTA PARA A MENOR MARIA CECILIA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102019 | 0005626 | 13/12/2019 | 484.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00001377265463 | RINALDO PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ENTRETERIMENTO DAS IGREJAS EVANGELICAS PARA REALIZACAO DE CULTO EM PRACA PUBLICA NO DIA 19/12/2019 EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº369/2002 DO ARTIGO 1º D, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 13/12/2019 | 165.20 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 5647880 ENVIADO EM 13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 13/12/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº 00024/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 13/12/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº 00024/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 13/12/2019 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00015/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 13/12/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00015/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 13/12/2019 | 264.32 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO Nº 5648330 ENVIADO EM 13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 13/12/2019 | 43.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUCAO - MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE TINTA PARA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 16/12/2019 | 500.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENTRETENIMENTO DA IGRAJA BATISTA EVANGELICA. CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2002 DO ART 1º ALINEA D. COONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 16/12/2019 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRATSTE PARA A SENHORA LOURDES JANAINA FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102019 | 0005635 | 16/12/2019 | 81.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 16/12/2019 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082019 | 0005648 | 16/12/2019 | 1576.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000192019 | 0005649 | 16/12/2019 | 6570.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001504, EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - TERMODE COMPROMISSO Nº2500201712191207379. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 16/12/2019 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005638 | 16/12/2019 | 5456.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 788,EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005639 | 16/12/2019 | 2117.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005640 | 16/12/2019 | 285.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 789, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005641 | 16/12/2019 | 31.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005643 | 16/12/2019 | 2288.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 793,EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005644 | 16/12/2019 | 139.86 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132019 | 0005663 | 16/12/2019 | 5857.60 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 16/12/2019 | 260.00 | 00070271360402 | ALBERTO VIEIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 369/2002, ARTIGO 1º, ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0005655 | 16/12/2019 | 15000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A CONTRATACAO DA BANDA BOBLEO MERCADORIA PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DE 58 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR/PB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0005656 | 16/12/2019 | 60000.00 | 31626036000109 | M.A.G. PROMOCOES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A CONTRATACAO ARTISTICA DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DE 58 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR/PB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 17/12/2019 | 649.98 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 17/12/2019 | 7000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES DE 58 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 17/12/2019 | 1200.00 | 31531947000152 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA POR ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A EQUIPE DE TRABALHO DO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 17/12/2019 | 1000.00 | 31199814000120 | YAGOR RENE ATAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY DO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005716 | 17/12/2019 | 1225.00 | 29774682000171 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS - 055.924.334 - 09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO BOY NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA FAMILIAR CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 17/12/2019 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE DIGITADORA NO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005665 | 17/12/2019 | 4171.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.075 (MIL E SETENTA E CINCO ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,88 (TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR - 8043 ( 415 LTS) E QFF - 8203 (660 LTS), LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa das ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 17/12/2019 | 3.59 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº112/2019 QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005672 | 17/12/2019 | 1850.00 | 29660150000103 | JOSE LIMA DE LACERDA - 789.374.774 - 91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI EXECUTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO VIAGENS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PIANCO E ITAPORANGA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005688 | 17/12/2019 | 1225.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0005690 | 17/12/2019 | 1300.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS NO LABORATORIO DE INFORMATICA DO TELECENTRO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 17/12/2019 | 2478.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005696 | 17/12/2019 | 1870.00 | 29647391000112 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL PREVENTIVO E CORRETIVO DO PREDIO DA CRECHE CIRINO LOPES, ESCOLA JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 17/12/2019 | 460.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005700 | 17/12/2019 | 1800.00 | 30463992000154 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CURSO DE INCLUSAO DIGITAL COM AULAS DIARIAS PARA DOCENTE DA REDE PUBLICA MUN ICIPAL E PUBLICO EM GERAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 17/12/2019 | 1600.00 | 33295537000185 | DAMIAO ROSENO DE SOUSA - 567.899.204 - 04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS E EDICAO DE LISTA DE DADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005702 | 17/12/2019 | 1780.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0005708 | 17/12/2019 | 1100.00 | 31312982000180 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTRE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 17/12/2019 | 200.00 | 00003242238460 | FRANCISCA SANDRIA GUEDES GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B DO ARTIGO 1º E LEI FEDERAL Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 17/12/2019 | 210.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO FORD K PLACA QSD 3988, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 17/12/2019 | 209.00 | 00006260693435 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B DO ARTIGO 1º E LEI FEDERAL Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 17/12/2019 | 290.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM PNEUS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PLACA OSD - 3238, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 17/12/2019 | 300.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS sANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE RAIMUNDA RITA DE LIMA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 17/12/2019 | 250.00 | 00004309866450 | MARIA SALOME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B DO ARTIGO 1º, E LEI FEDERAL Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 17/12/2019 | 100.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 369/2002 DO ART. 1º ALINEA B. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 17/12/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO) E SEU ACOMPANHANTE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, VIAGEM NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 17/12/2019 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA L DA SILVA DE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO) E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA LIDIA DASILVA DE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO NA CAMPIMAGEM), VIAGEM NOS DIAS 10 E 13 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005671 | 17/12/2019 | 200.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 17/12/2019 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO AS SENHORAS MARIA DO SOCORRO S. EVANGELISTA (TRATAMENTO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA) E IRENE NASCIMENTO DA CONCEICAO (EXAME ESPECIALIZADO), CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, VIAGENS NOS DIAS 10 E 16 DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 17/12/2019 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA NETA SOARES (EXAME MEDICO ESPECIALIZADO), CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, VIAGEM NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 17/12/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO ELIAS (EXAME NA CAMPIMAGEM) E A SENHORA EVITE VARGAS ALVES LEITE (TRATAMENTO DA SUA FILHA PORTADORADE MICOCEFALIA), VIAGEM NOS DIAS 11 E 16 DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 17/12/2019 | 150.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM ANTENA E TV DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 17/12/2019 | 4011.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 17/12/2019 | 400.00 | 34492537000138 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LUBRIFICACAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 17/12/2019 | 998.00 | 30102673000113 | REGINALDO MATIAS LEITE - 267.484.138 - 93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ARTESAO EM PAPEL JUNTO AO CAPS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005704 | 17/12/2019 | 998.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO DIGITADORA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005705 | 17/12/2019 | 1640.00 | 29793828000126 | JURANDI GREGORIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO DE DADOS E PPROCESSAMENTO DE INFORMACAO DO SISTEMA ESUS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 17/12/2019 | 918.00 | 17443717000100 | CIANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - MONICA CIBELLY LUCAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PSA NA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, NAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRA DA SILVA FILHO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 17/12/2019 | 998.00 | 30102673000113 | REGINALDO MATIAS LEITE - 267.484.138 - 93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ARTESAO EM PAPEL JUNTO AO CAPS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005887 | 17/12/2019 | 998.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO DIGITADORA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 17/12/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005652 | 17/12/2019 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES NO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0005653 | 17/12/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 17/12/2019 | 585.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 17/12/2019 | 1200.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PERIODICA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT, DOS ORGAOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0005692 | 17/12/2019 | 700.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CULTURA, E CONTROLE INTERNO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 17/12/2019 | 3539.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0005706 | 17/12/2019 | 2655.00 | 31312982000180 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0005707 | 17/12/2019 | 1500.00 | 31312982000180 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, DEBITADA EM 17/12/2019 - C/C 9937-6 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 17/12/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00013/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 17/12/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0004/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 17/12/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0003/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0005670 | 17/12/2019 | 4500.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005677 | 17/12/2019 | 1760.00 | 29904378000100 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA 094.466.656 - 81 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE GUIAS, DAS PRACAS MIGUEL IZIDIO LEITE, JOAQUIM BENTO DE SOUSA, ROLDAO BATISTA GUEDES JOSIANE PEREIRA E PORTAS DA QUADRA MANOEL BATISTA GUEDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005679 | 17/12/2019 | 1800.00 | 29647472000112 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO - 048.539.814 - 11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS REDES DE ESGOTO DO BAIRRO AILA LACERDA, VILA SAO FRANCISCO E AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 17/12/2019 | 800.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005694 | 17/12/2019 | 1710.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SOLDA EM GRADES DE PROTECAO DA QUADRA MANOEL BATISTA GUEDES E CONSERTO EM CHAPA DAS JANELAS E PORTAS DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0005697 | 17/12/2019 | 1500.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 18/12/2019 | 15294.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0005720 | 18/12/2019 | 1900.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F - 4000, PLACA MOJ - 9389, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 18/12/2019 | 468.45 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0005730 | 18/12/2019 | 7900.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA M. BENZ L113, ANO/MODELO 1978,PLACA HOO - 2825, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 18/12/2019 | 825.00 | 00001761810405 | JOAO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 18/12/2019 | 27006.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 18/12/2019 | 8091.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 18/12/2019 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR, LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 18/12/2019 | 7721.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 13/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005815 | 18/12/2019 | 300.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE MODELO RANDON, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 18/12/2019 | 6644.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 18/12/2019 | 1725.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 18/12/2019 | 14925.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTORURAL SUSTENTAVEL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 18/12/2019 | 3283.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 13/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESELVOVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 18/12/2019 | 7642.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 18/12/2019 | 9045.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 18/12/2019 | 6022.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 18/12/2019 | 1324.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 13/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 18/12/2019 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 18/12/2019 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 18/12/2019 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIO GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 18/12/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 13/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 18/12/2019 | 10528.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 18/12/2019 | 28616.18 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 18/12/2019 | 7875.00 | 00062514105404 | JOAO REMIGIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE , SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, MATRICULA E REGISTRO DE IMOVEL, REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO LANCHA MUNICIPIO DE AGUIAR - PB, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM TELESCOPIO CIENTIFICO PARA PESQUISA; OUTROSSIM TAMBEM FORAM PRESTADOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE IMOVEL E DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA AUTORIZAR A C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 18/12/2019 | 8611.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 13/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 18/12/2019 | 26288.02 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 18/12/2019 | 106.72 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 18/12/2019 | 106.72 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 18/12/2019 | 2778.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS LEVES, CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 18/12/2019 | 61.73 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 18/12/2019 | 18.81 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 18/12/2019 | 3542.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE MEPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO 13º DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 18/12/2019 | 779.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 13/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA SE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0005836 | 18/12/2019 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 18/12/2019 | 800.00 | 00070080688403 | LARISSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA O PAGAMENTO DE DIARIAS DE OFICINEIRA JUNTO AOS GRUPOS DE USUARIOS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132019 | 0005893 | 18/12/2019 | 790.00 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UM PNEU DESTINADO AO SAMU, PLACA QFB - 3783, CONFORME NOTA FIOSCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102019 | 0005895 | 18/12/2019 | 127.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102019 | 0005896 | 18/12/2019 | 168.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 18/12/2019 | 380.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO CADEIRA ODONTOLOGICA DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 18/12/2019 | 585.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS OFICINEIRO DO CAPS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 18/12/2019 | 998.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 18/12/2019 | 800.00 | 00070080688403 | LARISSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE OFICINEIRA JUNTO AOS GRUPOS DE USUARIOS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 18/12/2019 | 1700.00 | 00007454747485 | GUSTAVO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 18/12/2019 | 16830.10 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 18/12/2019 | 23455.55 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CAPS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 18/12/2019 | 1412.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0005754 | 18/12/2019 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 18/12/2019 | 800.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005765 | 18/12/2019 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA / DERMATOLOGISTA, EM FINAIS DE SEMANA NO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 18/12/2019 | 920.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CARRO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, PATOS E ITAPORANGA EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 18/12/2019 | 998.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0005770 | 18/12/2019 | 2144.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO, PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 18/12/2019 | 2400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 18/12/2019 | 5339.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 18/12/2019 | 6298.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 18/12/2019 | 1197.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICOPAL DE SAUDE - NASF COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 18/12/2019 | 1996.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 18/12/2019 | 2500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DANIELLY GUEDES LUCENA, NA FUNCAO DE DENTISTA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 18/12/2019 | 1746.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 18/12/2019 | 10699.81 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 18/12/2019 | 20300.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 18/12/2019 | 5405.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 18/12/2019 | 20373.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 18/12/2019 | 3600.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF FETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 18/12/2019 | 7870.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 13/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 18/12/2019 | 4466.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 13/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 18/12/2019 | 4482.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 13/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES ACS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 18/12/2019 | 8862.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES JUNTO SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 18/12/2019 | 1029.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 13/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 18/12/2019 | 159.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 13/2019 COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 18/12/2019 | 300.00 | 00001888424460 | NEIDE QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI Nº 369/2002 DO ART. 1º, ALINEA B E LEI FEDERAL Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102019 | 0005816 | 18/12/2019 | 156.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092019 | 0005817 | 18/12/2019 | 61.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DDESTINADO AS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102019 | 0005818 | 18/12/2019 | 168.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102019 | 0005820 | 18/12/2019 | 127.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 18/12/2019 | 300.00 | 24593054000176 | FRANCISCO DIEGO DE LACERDA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE COMPUTADORES E WIRELES NA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 18/12/2019 | 1010.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132019 | 0005826 | 18/12/2019 | 790.00 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UM PNEU DESTINADO AO SAMU, PLACA QFB - 3783, CONFORME NOTA FIOSCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 18/12/2019 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO OS SENHORES ESPEDITO LACERDA (CIRURGIA NO HOSPITAL METROPOLITANO) E MAILSON PEREIRA DE LACERDA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, VIAGENS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 18/12/2019 | 280.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM MATOLOGISTA PARA A PACIENTE JOSEFA FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 18/12/2019 | 11224.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 18/12/2019 | 2500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DANIELLY GUEDES LUCENA, NA FUNCAO DE DENTISTA DO CEO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 18/12/2019 | 2400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 18/12/2019 | 3600.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF FETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 18/12/2019 | 5698.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 18/12/2019 | 13630.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 18/12/2019 | 24733.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 18/12/2019 | 5822.26 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 18/12/2019 | 21206.32 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005709 | 18/12/2019 | 5455.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005710 | 18/12/2019 | 971.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 799, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 18/12/2019 | 965.00 | 00007141923411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA LANCHA III ATE A PB 366, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELTA, PLACA NKJ - 5408, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO LOPES NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0005733 | 18/12/2019 | 3890.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TRAJETO DOS SITIOS BADU E SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGENS/DIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA CWP - 9067.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 18/12/2019 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD 1226, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 18/12/2019 | 24468.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 18/12/2019 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR 8043, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 18/12/2019 | 350.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 18/12/2019 | 350.00 | 00003978430460 | SELDA MARIA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 18/12/2019 | 350.00 | 00011724407430 | MAYANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA OFE 1720/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0005749 | 18/12/2019 | 1535.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 18/12/2019 | 860.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DO SITIO LAGOA ATE A CIDADE, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2019, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 18/12/2019 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE 8840, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0005753 | 18/12/2019 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX-1924,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE - DISTANCIA 18 KM - 01 VIAGEM/DIA ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 18/12/2019 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 18/12/2019 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 18/12/2019 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 18/12/2019 | 13124.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 18/12/2019 | 38298.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 18/12/2019 | 125001.36 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 18/12/2019 | 5383.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 13/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 18/12/2019 | 35925.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 13/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 18/12/2019 | 2887.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 13/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONFORME GPS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 18/12/2019 | 1178.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 18/12/2019 | 13174.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 18/12/2019 | 2994.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 18/12/2019 | 998.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 18/12/2019 | 119883.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 18/12/2019 | 4990.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 18/12/2019 | 15269.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 18/12/2019 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 18/12/2019 | 4457.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 13/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 18/12/2019 | 600.00 | 00011131903455 | MARIA MARLEIDE MORAIS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA CONFORME LEI 369/2002, ARTIGO 1º.ALINEA G, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 18/12/2019 | 4990.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 18/12/2019 | 1450.00 | 00011398189456 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VISITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA RECADASTRAMENTO GERAL DE TODOS OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS SITIOS CAITITU, LANCHA, RIACHO VERDE I, RIACHO VERDE II, VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFA 3936, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 18/12/2019 | 920.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 18/12/2019 | 860.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARA A ZONA RURAL COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MOI - 4027. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 18/12/2019 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - CODIGO - 2091, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 18/12/2019 | 1447.10 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 18/12/2019 | 989.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MES 13/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 18/12/2019 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - CODIGO - 2091, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 18/12/2019 | 2250.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 13/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 18/12/2019 | 3350.00 | 00079027709491 | FRANCINALDA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENTRETENIMENTO DO CAMPEONATO MINICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO CAMPO NEGO SONHA NO PERIODO DE 12 DE OUTUBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2002 DO ART. 1º ALINEA D. CONFORME COMPROVANTES EMANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 18/12/2019 | 1880.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACA KKE - 1537 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 18/12/2019 | 10229.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 18/12/2019 | 1497.10 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 18/12/2019 | 5940.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 18/12/2019 | 1306.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 13/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME GPS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 19/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 19/12/2019 | 103.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 19/12/2019 | 9000.00 | 11339161000120 | L. P. DA SILVA AUTOMACAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA ARTISTA VIVI LIMA E BANDA NA FESTA DE REVEILLON DO MUNICIPIO DE AGUIAR NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 19/12/2019 | 521.00 | 00030901103420 | MARIA JOVELINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARTESA JUNTO AO CRAS DO SITIO RIACHO VERDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 19/12/2019 | 150.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME LEI Nº 369/2002, ART. 1º ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 19/12/2019 | 100.00 | 00005664554479 | ADRIANA CAZUZA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME ART. 1º, ALINEA G DA LEI Nº369/2002 E DECUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 19/12/2019 | 2700.00 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETELHAMENTO E TROCA DE PARTE DO MADEIRAMENTO DE SUSTENTACAO DA COBERTURA DAS ESCOLAS JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO DE SOUSA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 19/12/2019 | 3500.00 | 27472451000188 | DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DECORACAO PARA AS CULMINANCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 19/12/2019 | 188.00 | 00013699753417 | ITALO BRUNO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS EM MOLA MESTRE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7508, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 19/12/2019 | 479.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DOZINHA BENTO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 19/12/2019 | 101.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 19/12/2019 | 269.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 19/12/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162019 | 0005857 | 19/12/2019 | 2600.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PIRES PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE, AVALIACAO E MONITORAMENTO DE INDICADORES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 19/12/2019 | 2800.00 | 19863469000182 | G3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM AUTOMOVEL HB 20, PLACA QNA - 9105, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PSF ´S DAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO - ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112019 | 0005862 | 19/12/2019 | 6000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO AMBULATORIAL( MEDICO PSIQUIATRA) NO CAPS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 19/12/2019 | 210.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 19/12/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR WESLEY MATIAS DANTAS (EXAME MEDICO ESPECIALIZADO) E A SENHORA BENEDITA MATIAS DANTAS, VIAGEM NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019,DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 19/12/2019 | 500.00 | 00005292545490 | MARIA NETA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI Nº369/2002, ART.1º DA LEI 369/2002, ALINEA B E LEI FEDERAL Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 19/12/2019 | 129.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 19/12/2019 | 52.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO DA SUCAN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 19/12/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NO PSF JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0005882 | 19/12/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA PARA CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000302018 | 0005883 | 19/12/2019 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA PARA UBS DR. ANDRE DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072019 | 0005903 | 19/12/2019 | 1733.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 19/12/2019 | 1057.00 | 17443717000100 | CIANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - MONICA CIBELLY LUCAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 19/12/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA BANCARIA JUNTO AO BANCA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 19/12/2019 | 4700.00 | 27472451000188 | DANIELA APARECIDA LOPIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DECORACAO DE PRACAS PUBLICAS E RUAS PARA O NATAL E REVEYLLON, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 19/12/2019 | 2188.00 | 00001937384497 | EVANDRO DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA PARA AS FESTIVIDADE DE NATAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 19/12/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 0001/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 19/12/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº 0001/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 19/12/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0001/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 19/12/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 0001/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 19/12/2019 | 3800.00 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA DE REPAROS EM REDE DE ESGOTO, CAIXADAGUA, REDE DE ENERGIA, RETELHAMENTO DOS BANHEIROS, PINTURA EM GERAL, PAREDES E PORTAS DE FERRO, ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO, RETOQUES NO REBOCO DA QUADRA MANOEL BATISTA GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 19/12/2019 | 510.00 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SENTAMENTO DE PEDRAS DA RUA EPITACIO TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 19/12/2019 | 3900.00 | 00011735073458 | FRANCISCO ROBSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE REPARO DA PAVIMENTACAO EM TODA A EXTENSAO EXISTENTE NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005899 | 20/12/2019 | 1000.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132019 | 0005939 | 20/12/2019 | 8818.00 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE CORTE DE MARCA MASSEY FERGUSON 292, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0005949 | 20/12/2019 | 3050.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL,ENCHEDEIRA, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON E TRATOR AGRICOLA MOD.275 E CAMINHAO PIPA MOD.INTERNACIONAL E CACAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção do Abastecimento Dágua - Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005947 | 20/12/2019 | 7900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CARRO PIPA, PLACA BPZ - 6379, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 20/12/2019 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 20/12/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 00005/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 20/12/2019 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº 0005/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 20/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 20/12/2019 | 231.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 20/12/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005917 | 20/12/2019 | 278.88 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SECRETARIA DE CULTURA E BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005930 | 20/12/2019 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 20/12/2019 | 2787.00 | 00000075497417 | NILTON CEZAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGEM DE PLACA OFZ 1860, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE BO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 20/12/2019 | 2719.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO PERIODO DE APURACAO 31/11/2019 COM VENCIMENTO PARA 24/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 20/12/2019 | 2066.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 20/12/2019 | 111.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE A 20/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 20/12/2019 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005914 | 20/12/2019 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005918 | 20/12/2019 | 131.94 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005921 | 20/12/2019 | 1017.27 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005922 | 20/12/2019 | 136.80 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005923 | 20/12/2019 | 66.69 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005898 | 20/12/2019 | 300.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 20/12/2019 | 269.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, VIAGEM FEITA EM VEICULO GOL, PLACA MOI - 4027. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 20/12/2019 | 269.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO, VIAGEM EM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005925 | 20/12/2019 | 139.45 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promoção a saúde Pública | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0005933 | 20/12/2019 | 7250.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 037, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005934 | 20/12/2019 | 1350.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS OBSTETRICAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005935 | 20/12/2019 | 2990.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS OBSTETRICAS, USG DE ABDOME TOTAL, UGS MAMARIA, USG TRANSVAGINAL, USG PELVICA, USG CERVICAL, USG DOS RINS E VIAS URINARIAS, RADIOGRAFIA DO TORAX, TOMOGRAFIA DE TORAX E TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0005936 | 20/12/2019 | 644.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A TRANSPORTE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NA CIDADE DE PIANCO E ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO,PLACA DIB - 3439 NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 20/12/2019 | 1000.00 | 29662844000180 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E INSTRUCOES PARA IMPLANTACAO DAS FUNCIONALIDADES JUNTO AO PORTAL DE INTERNET HHTP.//AGUIAR.PB.GOV.BR EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DA LEI DE ACESSO A INFORMACAO Nº12.527/2011, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº7.724 DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 20/12/2019 | 580.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF ´S DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 20/12/2019 | 250.00 | 00030903696487 | RITA HONORATO DE SOUSA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº369/2002 E ALINEA B E LEI FEDERAL Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 20/12/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA SOARES L. FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE FRANCISCA SOARES LEITE BIANO (EXAME NA CAMPIMAGEM), VIAGEM NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282018 | 0005894 | 20/12/2019 | 1200.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE BORRACHARIA EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 20/12/2019 | 25.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0005908 | 20/12/2019 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX-1924,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE - DISTANCIA 18 KM - 01 VIAGEM/DIA ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005915 | 20/12/2019 | 192.00 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 157, EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005919 | 20/12/2019 | 55.00 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DAS ESCOLAS DOZINHA BENTO E JOANA LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005926 | 20/12/2019 | 100.00 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE E ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005928 | 20/12/2019 | 241.82 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DA ESCOLA JOANA LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005929 | 20/12/2019 | 241.82 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA ESCOLA DOZINHA BENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 20/12/2019 | 2900.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LOCALODADES DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. HORACIO RAMALHO , LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE EM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA KFY 3378 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0005948 | 20/12/2019 | 3050.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL, NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, ONIBUS VOLARI, PLACAS:OGE - 8840,OGC - 5539,OGE-ONIBUS,ONIBUS IVECO,PLACA OGD - 1226,ONIBUS MERCEDES,PLACA NPR - 8043 EONIBUS VOSKWAGEM,PLACA OFA - 7506 DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 20/12/2019 | 200.00 | 00025059050459 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 20/12/2019 | 830.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA ELETRICA EM FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 20/12/2019 | 200.00 | 00006534551438 | LUCRECIVANIA SILVA DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO EM ANEXO, DO ART. 1º ALINEA G DA LEI Nº 369/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 20/12/2019 | 100.00 | 00076000486472 | DARIA TEREZINHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME DECLARACAO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA E LEI Nº369/2002, ALINEA G DO ARTIGO 1º, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 20/12/2019 | 300.00 | 00010646414402 | CAMILA SOARES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 369/2002, ARTIGO 1º, ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006127 | 20/12/2019 | 2990.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DE ABDOME TOTAL, UGS PROSTATA, USG TRANSVAGINAL, USG PBOLSA ESCROTAL, RADIOGRAFIA DO TORAX, COLUNA LOMBAR, OMBRO, ANTEBRACO, PUNHO, PE E CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NEUROLOGISTA E GINECOLOGISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005920 | 20/12/2019 | 50.45 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005927 | 20/12/2019 | 305.72 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 158,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 20/12/2019 | 900.00 | 00038190181823 | WANDRA BATISTA DA SILVA BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ARTESA JUNTO AOS GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES VIRTUOSAS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0005953 | 20/12/2019 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAOJUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 20/12/2019 | 1450.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 20/12/2019 | 998.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 20/12/2019 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUN TO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 20/12/2019 | 998.00 | 00004685194403 | FRANCINETE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 20/12/2019 | 1200.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 20/12/2019 | 1200.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO PSICOPEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 20/12/2019 | 998.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 20/12/2019 | 998.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/12/2019 | 1350.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 20/12/2019 | 998.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 20/12/2019 | 1700.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 20/12/2019 | 998.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 20/12/2019 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 20/12/2019 | 998.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COMO FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 20/12/2019 | 998.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANACAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 20/12/2019 | 2000.00 | 00001937384497 | EVANDRO DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SHOW MUSICAL E BANDAS LACAIS PARA AS FESTIVIDADE ALUSIVAS EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 20/12/2019 | 1400.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A CONTRATACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA A FESTA DE REVEILLON EM PRACA PUBLICA NO DIA 31 DE DEZEMEBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005916 | 20/12/2019 | 92.88 | 28370523000149 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 20/12/2019 | 600.00 | 00043651194434 | ONELIO ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ENTRETERIMENTO DA DECIMA A TRADICIONAL MARATONA DA EMANCIPACAO POLITICA 2019, CONFORME MUNICIPAL Nº369/2002 DO ART. 1º, ALINEA D, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005986 | 23/12/2019 | 80.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DA MARATONA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº645, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 23/12/2019 | 590.00 | 03035230000184 | PAULO SERGIO LEITE MORORO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE ESPELHO PARA A QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 23/12/2019 | 75.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005987 | 23/12/2019 | 113.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006001 | 23/12/2019 | 557.73 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0006007 | 23/12/2019 | 178.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 23/12/2019 | 22.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 23/12/2019 | 31.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 23/12/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR MANOEL JOAQUIM DE SOUSA E IVANILDO CIRINO DE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019, DEACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 23/12/2019 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA JOSE DE PAULA LEITE (EXAME NA CAMPIMAGEM), VIAGEM NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005989 | 23/12/2019 | 7659.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005978 | 23/12/2019 | 368.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA ESCOLA DOZINHA BENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 23/12/2019 | 525.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005983 | 23/12/2019 | 112.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA ESCOLA JOANA LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005984 | 23/12/2019 | 220.45 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA HORACIO RAMALHO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005997 | 23/12/2019 | 258.12 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMATURA DI CURSO DE INFORMATICA DO TELECENTRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0005998 | 23/12/2019 | 189.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DA ESCOLA AMELIA ARANTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 23/12/2019 | 337.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHE MUNICIPAL, TELECENTRO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 558,EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0006005 | 23/12/2019 | 160.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005979 | 23/12/2019 | 127.97 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 23/12/2019 | 150.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 23/12/2019 | 170.80 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A ACAO DA SAUDE NA UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005990 | 23/12/2019 | 145.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005991 | 23/12/2019 | 257.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005992 | 23/12/2019 | 36.36 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005993 | 23/12/2019 | 1416.53 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005994 | 23/12/2019 | 215.28 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0005995 | 23/12/2019 | 223.28 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005996 | 23/12/2019 | 218.14 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 23/12/2019 | 58.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005988 | 23/12/2019 | 783.12 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA, SECRETARIA DE CULTURA, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE AGRICULTURA, MATADOURO PUBLICO, BANHEIRO E QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006000 | 23/12/2019 | 216.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032019 | 0006002 | 23/12/2019 | 997.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANCAS, CONTROLE INTERNO, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/12/2019 | 67.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº635, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 23/12/2019 | 70.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 23/12/2019 | 28.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 23/12/2019 | 39.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUDAGO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 23/12/2019 | 31.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 23/12/2019 | 387.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 23/12/2019 | 503.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MINICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 23/12/2019 | 985.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO POCO DO SITIO FRUTUOSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 23/12/2019 | 785.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 23/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO DA RUA ABILIO FAUTINO DE CARVALHO, CONFORME CONTRATO 1064704-93, NO MUNICIPOIO DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 23/12/2019 | 209.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 13/2019 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 24/12/2019 | 2.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 24/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 26/12/2019 | 1083.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 4 X 4 MARCA E MODELO RADON RD 406, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 0006047 | 26/12/2019 | 18884.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0006035 | 26/12/2019 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0006036 | 26/12/2019 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTORIA JURUDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 26/12/2019 | 132.16 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO OFICIO 5664317 ENVIADO EM 26/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 26/12/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00015/2019, FORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 26/12/2019 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00015/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 26/12/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 26/12/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATODOTERMOADITIVO Nº0002/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 26/12/2019 | 112.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 26/12/2019 | 1100.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO QUANDO ENCAMINHADOS PELOS PSF"S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NAS CIDADES DE PIANCO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 26/12/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR ADAO ROSENO E MARIA DO SOCORRO SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM ALEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 26/12/2019 | 150.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 369/2002, ALINEA B DO ARTIGO 1º, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 26/12/2019 | 300.00 | 00008286566491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2002 DO ART.1º ALINEA B E LEI FEDERAL Nº8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 26/12/2019 | 50.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0006031 | 26/12/2019 | 200.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE ROLAMENTO DA MAQUINA DE XEROX DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 26/12/2019 | 300.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 26/12/2019 | 2350.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2019,EM VEICULO GOL, PLACA OEU - 9837. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 26/12/2019 | 2839.35 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA PROFESSORES E TECNICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 26/12/2019 | 5262.75 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 26/12/2019 | 2955.00 | 23849661000191 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 350 UNIDADES DE CONVITES PARA EVENTOS ESCOLARES DE COLACAO DE GRAU VALOR DE R$525,00(QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS), 760 UNIDADES DE BOLETINS ESCOLARES VALOR R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), UNIDADES DE FICHA DE MATRICULAS VALOR R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), 300 UNIDADES DE HISTORICO ESCOLAR VALOR R$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), 200 (DUZENTOS)UNIDADES DE CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE CURSO VALOR R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), 56 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 26/12/2019 | 7000.00 | 23849661000191 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE QUATRO PLACAS ESCOLAR DOS FORMANDOS, UM PEDESTRAL, FILMAGENS DOS EVENTOS ESCOLARES DE COLACAO DE GRAU INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 26/12/2019 | 580.00 | 22483293000148 | LAURINDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CUMINANCIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DO TELECENTRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 26/12/2019 | 300.00 | 00009504693431 | RODRIGO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA DESAMPARADA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 369/2002, ART. 1º ALINEA G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 26/12/2019 | 150.00 | 00012707693677 | JESSICA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA CONFORME LEI 369/2002 DO ART. 1º, ALINEA G E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 26/12/2019 | 300.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSISTENCIA AOS DESAMPARADO, TODOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 369/2002, ART 1º, ALINEA G, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006025 | 26/12/2019 | 255.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFOME ASSINATURAS DOS PACIENTES EM ANEXO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 26/12/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 26/12/2019 | 322.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO D - 20, CABINE DUPLA, PLACA KJG - 4630. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 26/12/2019 | 250.00 | 00069118612415 | GERALDO PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA CARENTE DESAMPARADA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME Nº369/2002, ART 1º, ALINEA B E LEI FEDERAL 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0006037 | 26/12/2019 | 3220.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF ´S DA UBS ´SJOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 26/12/2019 | 1890.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA, Nº403, DESTINADO A AMPARO, ACOLHIDA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO COM CONSULTAS/EXAMES QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS ´SJOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 26/12/2019 | 200.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000202019 | 0006050 | 26/12/2019 | 3983.80 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDIDAS PELOS PSF´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 26/12/2019 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA ROSALIA DA SILVA RODRIGUES (EXAME MEDICO ESPECIALIZADO) E A SENHORA ELIANE HONORATO DA SILVA (CONSULTA MEDICA NO HU)E A, VIAGENS NOS DIAS 20 E 23 DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000192019 | 0006101 | 27/12/2019 | 16997.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001504, EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DA EMENDA - TERMODE COMPROMISSO Nº2500201712191207379. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122019 | 0006073 | 27/12/2019 | 431.77 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº095506, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0006074 | 27/12/2019 | 219.50 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A ACAO DA SAUDE NA PRACA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0006075 | 27/12/2019 | 2300.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 530 (QUINHENTOS E TRINTA LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,34 (QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO H - 20, PLACA QNA - 9105 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0006076 | 27/12/2019 | 5286.12 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.218 (MIL, DUZENTOS E OITENTA LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,34 (QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS, VOYAGE, PLACA QSA - 2806 (411 LTS), SAVEIRO, PLACA OSD - 3238 ( 400 LTS), FORD KA DE PLACA QSD 3988 (285 LTS), AMBULANCIA FIORINO, PLACA QSF - 1009 ( 122 LTS), PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 27/12/2019 | 900.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA AS UBS´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E SECRETARIA DE SAUDE, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 27/12/2019 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA CORDEIRO DA SILVA (CONSULTA OFTALMOLOGICA), VIAGEM NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E DEACORDO COM A LEI Nº 507/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 27/12/2019 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SENHOR ESPEDITO LACERDA ( TRATAMENTO NO HOSPITAL METROPOLITANO), VIAGEM NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI Nº 507/2014, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006066 | 27/12/2019 | 6838.65 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE 1.503 ( MIL, QUINHENTOS E TRES LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,55 (QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINQUENTA CENTAVOS),DEST. AOS VEICULOS FORD KA, PLACA OET - 2732 (325) , VOYAGE, PLACA QSA - 2806 (410 lts), MOTO, PLACA OGG - 7247 (13 lts), SAVEIRO PLACA OSD - 3238 (395 LTS), MOTOCICLETA BROS 160, PLACA QSC 6839 ( 68 LTS), MOTOCICLETA FAN, PLACA MNS - 2165 (05 LTS), AMBULANCIA FIORINO, PLACA QSF - 0959 (175 LTS) E AMBULANCIA FIORINO, PLACA QSF - 1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006067 | 27/12/2019 | 2170.35 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 477 (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,55 (QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO HB20, PLACA QNA - 9105, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1257,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006068 | 27/12/2019 | 1078.64 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 278 (DUZENTOS E SETENTA E OITO LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,88 (TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO SAMU , PLACA QFB -3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092019 | 0006070 | 27/12/2019 | 661.39 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182019 | 0006055 | 27/12/2019 | 12920.14 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS OGD - 1226,OGC - 5539,OGE - 6650, OFA - 7508, NPR - 8043, OGE - 8840,QFF - 8203, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 27/12/2019 | 1260.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 27/12/2019 | 825.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CARTUCHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006064 | 27/12/2019 | 150.15 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 33 (TREZE ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,55 (QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO MOTO, PLACA OGB - 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006065 | 27/12/2019 | 15023.36 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.872 (TRE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,88 (TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NPR 8043 (254 LT), OFA 7508 (783 LT), OEC 5539(689 LT), OGE - 6650 ( 681 LTS), QFF 8203 (310 LTS) E OGE - 8840 (698 LTS), OGD - 1226 (532 LTS)LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 27/12/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº00003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/12/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00003/2020, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 27/12/2019 | 160.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO Nº 00002/2020, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 27/12/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00002/2020, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 27/12/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00001/2020, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 27/12/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº 00001/2020, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 27/12/2019 | 64.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº0002/2020, CONFORME BOLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 27/12/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2020 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 27/12/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 27/12/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2020, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 27/12/2019 | 465.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 27/12/2019 | 300.00 | 00006323636492 | FRANCINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ENTRETENIMENTO AO LAZER PARA UM EVENTO DE UM BAILE DE FORMATURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 369/2002 DO ART 1º ALINEA D. COONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006062 | 27/12/2019 | 2071.92 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 534 (QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,88 (TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA (294 LTS), PA CARREGADEIRA (240 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1261, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006063 | 27/12/2019 | 2739.28 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 706 (SETECENTOS E SEIS) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,88 (TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA, PLACA NQE - 7051 (236 LTS) E CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (470 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122019 | 0006054 | 27/12/2019 | 514.64 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/12/2019 | 360.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS HP 35/36/85A DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 27/12/2019 | 1790.00 | 00009201836465 | GESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 27/12/2019 | 2800.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE KIT MINI SHOW PIROTECNICO PARA A VIRADA DO ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0006117 | 30/12/2019 | 3515.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27.800 - 9, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/12/2019 | 1100.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/12/2019 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO ITR, EM 30 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/12/2019 | 83.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 5755-X, MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/12/2019 | 6275.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA O PARCELAMENTO COM O INSS RFB-RET DARF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/12/2019 | 3172.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, EM 30 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/12/2019 | 585.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DA CONTA 30.943-5 IPI EXPORTACAO REFERENTE AO DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142019 | 0006116 | 30/12/2019 | 1000.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/12/2019 | 231.28 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OFICIO Nº 5668533, ENVIADO EM 30/12/2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006069 | 30/12/2019 | 4270.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS NPR - 8043, OFA - 7508, OEC - 5539, OGE - 6650, OGE - 8840 E QFF - 8203, LOTADOSA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0006071 | 30/12/2019 | 3000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/12/2019 | 1675.00 | 15258986000171 | AGRESTINA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/12/2019 | 11376.36 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS - COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCACAO E PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0006080 | 30/12/2019 | 800.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PECAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DOZINHA BENTO DE SOUSA, JOANA LACERDA, CRECHE FRANCISCO CIRINO LOPES E ESCOLA HORACIO RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/12/2019 | 3910.00 | 15667963000110 | JOSE NEUDO GARRIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCACAO E PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132019 | 0006058 | 30/12/2019 | 657.32 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMARAS DE AR E PROTETOR DE CAMARA DE AR PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132019 | 0006059 | 30/12/2019 | 4400.00 | 11769514000122 | CENTER AUTO MOTIVO DAVI DM LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA, SERVICO DE SUBSTITUICAO DO CHICOTE COMPLETO; SUBSTITUICAO DA CAIXA DE FUSIVEL,REALIZADOS NO VEICULO DUCATO, PLACA QSL - 4987, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122019 | 0006060 | 30/12/2019 | 162.58 | 26990191000170 | FRANCISCA LOPES LEITE 03326094485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0006072 | 30/12/2019 | 800.00 | 29366303000104 | LINDOMA BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS E HIGIENIZACAO EM BANCADAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 31/12/2019 | 532.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9993-7 FUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 31/12/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16828-9 , REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0006128 | 31/12/2019 | 3275.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF ´S DAS UBS ´S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educação Infantil | Manutenção das atividades da Educação Infantil - Recursos Salário Educ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 31/12/2019 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 11519-8, MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000382018 | 0006111 | 31/12/2019 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 31/12/2019 | 167.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9953-8 IPVA, REFERENTE AO MES DE DZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 31/12/2019 | 83.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755X DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 31/12/2019 | 491.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9937-6, MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 31/12/2019 | 83.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8799-8, MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 31/12/2019 | 1457.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5755-X, MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 31/12/2019 | 4.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DA CONTA 30.943-5 IPI EXPORTACAO REFERENTE AO DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 31/12/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 12/2019 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, CONFORME GPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 31/12/2019 | 1189.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 12/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 31/12/2019 | 5258.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 12/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 31/12/2019 | 5636.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 12/2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME GPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 31/12/2019 | 6049.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 12/2019 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 31/12/2019 | 4482.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 12/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 31/12/2019 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 12/2019 - SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 31/12/2019 | 2396.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 12/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 31/12/2019 | 1045.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 12/2019 DO VICE PREFEITO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 31/12/2019 | 25960.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 12/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 31/12/2019 | 1681.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 12/2019 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 31/12/2019 | 2898.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 12/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 31/12/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 12/2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40%, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 31/12/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 12/2019 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME GPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 31/12/2019 | 13838.91 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A EMPENHAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGUIAR, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 31/12/2019 | 4569.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENCAO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO DIA 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades Educação MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 31/12/2019 | 17972.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A EMPENHAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONOAL DA FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO DE AGUIAR, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 31/12/2019 | 15.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27781-9, MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 31/12/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27788-6, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 31/12/2019 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28901-9, MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 31/12/2019 | 171.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 29191-9 CRIANCA FELIZ, MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica /PSB/SCFV/ CRAS / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 31/12/2019 | 234.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27800-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024